內部審計主要職責（精選14篇）
內部審計主要職責 篇1
1、建立和完善公司內部控制評價體系，擬定并完善內部審計制度和流程，制訂審計計劃;
2、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;
3、審核公司各項管理制度的合理性以及執行情況;
4、審計公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。
內部審計主要職責 篇2
(1) 小組織的經營戰略是否與總部的經營戰略一致
(2) 代理商的經營是否履約了代理工作，是否有其他業務開展
(3) 經營精力是否符合經營約定
(4) 經營項目及路線是否匹配總部戰略
內部審計主要職責 篇3
1、協助制訂和健全公司內部審計制度，規范內部審計工作程序，嚴密審計工作方法;
2、根據公司整體戰略規劃，協助編制年度內部審計計劃，能夠獨立完成審計項目，按規定程序和方法收集、整理審計證據，編制審計工作底稿，輸出內部審計報告;
3、協助公司內部控制體系建立，對其完整性、合理性、合規性及其實施的有效性進行檢查、監督和建議;推動各大業務循環內控的建設與優化，組織或參與公司內控制度和流程的修改和完善;
4、負責公司審計檔案的管理工作;
5、完成領導交辦的其他工作。
內部審計主要職責 篇4
1、負責供應商動態管理及對外現場審計工作，確保供應商物料供應符合要求;
2、組織印字包材的審核，發放，收回，存檔等管理工作，印字內容符合上市許可和相關法規的要求;
3、參與技術轉移工作，負責供應商模塊相關工作
內部審計主要職責 篇5
1對集團總部、各分子公司、項目部進行定期和不定期審計;
2、按照集團董事會要求進行相關審計工作;
3、參與擬定并完善審計制度、工作流程、制定公司年度審計計劃;
4、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守秘密和保護當事人合法權益;
5、負責對所有涉及的審計事項，編寫內部審計報告，提出處理意見和建議。
內部審計主要職責 篇6
1、負責組織實施審計發展規劃及年度審計計劃;
2、負責審計項目方案的審核與執行，編制審計審計等;
3、審計監督公司各項業務活動按合法性和合規性進行操作;
4、執行審計后期跟進及監控改善進度，協助完善公司內控制度，操作流程，提高內部管理水平的控制有效性;
5、協調公司與外部監督、審計部門之間的關系，配合有關外部檢查。
內部審計主要職責 篇7
1、協助審查企業各項財務報表，擬訂審計計劃或方案
2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作
3、按照審計程序和審計方案，獲得充分的審計證據，為企業運營提供服務
4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作
5、審查、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度
內部審計主要職責 篇8
1.完善、執行財務相關制度。
2.編制會計總帳、分類帳及相關報表。
3.銀行票據、現金等財務金融憑證解送和本外幣結算。
4.負責產品成本核算、納稅申報。
5.保障運作資金供應和現金流暢順，有效進行結算管理和應收、應付賬款管理。
6.協調稅務、銀行等相關機構的關系。
7.配合工商、稅務等部門的年檢及審計工作。
8.熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報等相關知識。
9.負責準備退稅單據，進行退稅業務。
內部審計主要職責 篇9
1、負責所分工具體審計項目的實施，確保工作進度和質量。
2、負責審計工作底稿的編制和歸檔，收集審計證據，確保審計結論及評價客觀、公正。
3、負責審計中發現的問題歸類、匯總、分析，并提出合理的審計建議。
4、負責審計中發現問題的整改跟進并報告。
5、參與內部審計制度的修訂。
6、完成審計部長交辦的其他工作。
內部審計主要職責 篇10
1.按照內部審計計劃開展內部審計工作;
2.配合各部門各子分公司開展內部審計工作;
3.按照上級及相關部門要求完成日常事務性工作;
4.完成領導交辦的其他工作。
內部審計主要職責 篇11
1. 每年1~2輪SOX 404合規項目測試
2. CSA內控自我評估抽樣測試
3. 識別高風險領域，進行各位流程審計/信息系統審計/工程審計等
4. 根據舉報信息開展舞弊調查
5. 撰寫審計報告，并跟進內控缺陷整改
內部審計主要職責 篇12
承擔內控九大循環內稽項目執行及推動。
檢查與評估現行作業規章程序之控制情形。
內部稽核之建立、執行、修訂與檢討、協助落實內控制度。
追蹤和推動查核缺失值改善落實情形。
協助進行年度內控自評及專審事項。
主管臨時交辦之其他事項。
內部審計主要職責 篇13
1、 按照審計程序和審計方法，排查舞弊風險點，獲得充分的審計證據，支持審計發現，并對發現問題進行持續跟蹤;
2、 協助開展基于某項業務環節的審計工作，對內部控制設計的合理性和實施的有效進行評價等工作;
3、 做好與被審計單位的溝通協調工作，包括現場和后續審計工作溝通、審計報告意見反饋收集;
4、 協助具體審計項目的組織和實施;
5、 編制審計工作底稿，起草審計報告，確保審計證據支持審計結論;
6、 整理、歸檔各項審計資料，管理審計檔案;
7、 參與編制內部審計機構的管理辦法和工作指引;
8、 按時按質地完成審計部總經理交辦的其他內部審計相關工作。
內部審計主要職責 篇14
1、參與擬訂監查計劃幾實施方案，并按計劃實施
2、參與公司內控狀況的監查和評價
3、參與實施專項監查任務，完成監查報告和改善提案
4、建立并管理監查檔案
5、履行公司規定的安全、質量、環境、健康有關職責
6、履行其它相關職責，完成委派的其它任務