內部審計監督部門職責

內部審計監督部門職責（通用28篇）

內部審計監督部門職責 篇1

　　1、 根據客戶提供做賬的資料進行初步審核，協助客戶補欠缺資料;

　　2、 錄入會計憑證，處理報表，對業務數據進行統計分析;

　　3、 調整公司賬面的毛利率及凈利率，并作出合理的調整建議;

　　4、 跟進香港公司報稅情況;

　　5、 按照香港審計經理計劃和工作安排，在規定時間內完成香港公司會計與審計工作，呈遞上級審核，并協助出具審計報告工作;

　　6、 出具簡單的審計報告;

　　7、 及時為客戶解答會計和審計方面的疑問;

　　7、工作中發現問題及時向上司反饋，按上級指導跟進后續工作。

內部審計監督部門職責 篇2

　　1.完善、執行財務相關制度。

　　2.編制會計總帳、分類帳及相關報表。

　　3.銀行票據、現金等財務金融憑證解送和本外幣結算。

　　4.負責產品成本核算、納稅申報。

　　5.保障運作資金供應和現金流暢順，有效進行結算管理和應收、應付賬款管理。

　　6.協調稅務、銀行等相關機構的關系。

　　7.配合工商、稅務等部門的年檢及審計工作。

　　8.熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報等相關知識。

　　9.負責準備退稅單據，進行退稅業務。

內部審計監督部門職責 篇3

　　1、與企業溝通，了解企業基本財務情況;

　　2、編制研發費用輔助賬，指導企業會計調賬;

　　3、核對審計報告，與會計、審計三方溝通，為企業解決審計方面的問題;

　　4、核對所得稅申報表，指導會計更正所得稅申報表

　　5、配合技術，及時提供審計報告、所得稅匯算申報表等財務資料;

　　6、向企業收集核對科小、雙軟財務數據，聯系審計出具軟企業報告;

　　7、為企業解決在培育期間遇到的財務問題：比如開票類別、研發費用歸集等;

　　8、完成領導交代的其他事務。

內部審計監督部門職責 篇4

　　1.負責公司所投項目的投后管理;

　　2.全方位對企業制造成本進行精細核算分析;

　　3.配合公司對擬投項目進行財務盡調工作。

內部審計監督部門職責 篇5

　　1、建立和完善公司內部控制評價體系，擬定并完善內部審計制度和流程，制訂審計計劃;

　　2、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;

　　3、審核公司各項管理制度的合理性以及執行情況;

　　4、審計公司資金使用情況;

　　5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。

內部審計監督部門職責 篇6

　　1、參與擬訂監查計劃幾實施方案，并按計劃實施

　　2、參與公司內控狀況的監查和評價

　　3、參與實施專項監查任務，完成監查報告和改善提案

　　4、建立并管理監查檔案

　　5、履行公司規定的安全、質量、環境、健康有關職責

　　6、履行其它相關職責，完成委派的其它任務

內部審計監督部門職責 篇7

　　1、組織內審人員的業務培訓，支持審計人員依照國家的相關法律、法規及公司的規章制度行使其審計監督權。

　　2、全面負責審計部工作，組織制定審計規章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案并貫徹落實。

　　3、負責審計報告和審計調查報告的審核，參加審計項目實施，掌握集團經營管理中存在的傾向性、普遍性問題，為領導決策提供參考信息。

　　4、負責督辦經公司領導批準的審計結論和處理意見的執行情況。

　　5、負責并參與公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的.審計活動。

　　6、負責公司審計咨詢工作，為被審單位提供管理咨詢服務。

　　7、對本部門內部檔案資料的安全、完整、保密負責。對被審單位提供的有關資料負保密責任。

　　8、對發現違反國家法律法規和公司內部管理制度的行為及時報告。對發現的內部控制管理漏洞等問題，及時提出改進建議。

　　9、組織協調部門內部工作，定期召開部門工作會議，溝通交流情況，安排工作。

　　10、加強內部管理，合理安排、配置各審計崗位人員，負責部門

　　11、負責組織完成上級安排的其他工作。

內部審計監督部門職責 篇8

　　1、執行公司層面和業務流程等內部控制梳理及測試工作;

　　2、協助完成專項審計項目;

　　3、監督內控執行及優化;

　　4、對接外部審計等工作;

內部審計監督部門職責 篇9

　　一、審計科在開展內部審計工作中應履行下列職責：

　　1、擬定本單位內部審計規章制度；

　　2、審計預算的執行和決算；

　　3、審計財務收支及有關經濟活動；

　　4、審計基本建設投資、修繕工程項目；

　　5、審計各類專項經費的管理和使用；

　　6、開展固定資產購置和使用、藥品和醫用耗材購銷、醫療服務價格執行情況、對投資、工資分配等審計監督；

　　7、審計經濟管理和效益情況；

　　8、辦理院領導和上級審計機構交辦的其它審計事項。

　　二、審計科長職責

　　1、在院長直接領導下，負責科室全面工作，履行科室職責，實行目標管理和崗位責任制；

　　2、貫徹有關審計的法令、制度和指示，遵守國家法規，廉潔奉公；

　　3、根據上級的部署和本單位經濟活動的具體情況擬訂審計工作計劃，報經本單位領導批準后，組織實施，依法審計，做好審計的督促、檢查，和報告工作；

　　4、負責做好本科室人員的`思想政治教育和抓好勞動紀律，考勤，定期組織政治學習和業務訓練，提高干部職工的素質及工作效率，改進工作作風。

內部審計監督部門職責 篇10

　　1. 每年1~2輪SOX 404合規項目測試

　　2. CSA內控自我評估抽樣測試

　　3. 識別高風險領域，進行各位流程審計/信息系統審計/工程審計等

　　4. 根據舉報信息開展舞弊調查

　　5. 撰寫審計報告，并跟進內控缺陷整改

內部審計監督部門職責 篇11

　　1、參與制定公司內部審計規章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等工作。

　　2、參加各項常規審計工作的實施，并具體負責所涉及審計事項審計工作底稿的編制。

　　3、參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。

　　4、負責對所涉及的審計事項，編寫內部審計報告，提出處理意見和建議。

　　5、負責有關審計資料的原始調查、手機、整理、建檔工作，按規定保守秘密。

　　6、參與審計相關業務制度和業務知識的.學習和培訓，不斷提升審計業務水平。

　　7、做好審計管理信息系統的數據管理和安全運行維護工作。

　　8、完成上級安排的其他工作。

內部審計監督部門職責 篇12

　　1、負責制定并執行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

　　2、組織實施內部審計工作并出具審計報告，提出審計建議，督促跟蹤審計結論和建議的落實;

　　3、負責公司相關的制度的收集、歸檔，審核相關內控制度的健全性和有效性，編制內控審核報告;

　　4、負責對集團及子公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋;協助完善公司內控體系，對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;

　　5、對公司各項業務活動的合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;

　　6、與外部審計機構配合完成年度財務報告等相關審計工作;

　　7、完成公司交辦的其他工作。

內部審計監督部門職責 篇13

　　1對集團總部、各分子公司、項目部進行定期和不定期審計;

　　2、按照集團董事會要求進行相關審計工作;

　　3、參與擬定并完善審計制度、工作流程、制定公司年度審計計劃;

　　4、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守秘密和保護當事人合法權益;

　　5、負責對所有涉及的審計事項，編寫內部審計報告，提出處理意見和建議。

內部審計監督部門職責 篇14

　　(1) 小組織的經營戰略是否與總部的經營戰略一致

　　(2) 代理商的經營是否履約了代理工作，是否有其他業務開展

　　(3) 經營精力是否符合經營約定

　　(4) 經營項目及路線是否匹配總部戰略

內部審計監督部門職責 篇15

　　1、協助制訂和健全公司內部審計制度，規范內部審計工作程序，嚴密審計工作方法;

　　2、根據公司整體戰略規劃，協助編制年度內部審計計劃，能夠獨立完成審計項目，按規定程序和方法收集、整理審計證據，編制審計工作底稿，輸出內部審計報告;

　　3、協助公司內部控制體系建立，對其完整性、合理性、合規性及其實施的有效性進行檢查、監督和建議;推動各大業務循環內控的建設與優化，組織或參與公司內控制度和流程的修改和完善;

　　4、負責公司審計檔案的管理工作;

　　5、完成領導交辦的其他工作。

內部審計監督部門職責 篇16

　　1、負責組織實施審計發展規劃及年度審計計劃;

　　2、負責審計項目方案的審核與執行，編制審計審計等;

　　3、審計監督公司各項業務活動按合法性和合規性進行操作;

　　4、執行審計后期跟進及監控改善進度，協助完善公司內控制度，操作流程，提高內部管理水平的控制有效性;

　　5、協調公司與外部監督、審計部門之間的關系，配合有關外部檢查。

內部審計監督部門職責 篇17

　　1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計結論，編制整理審計工作底稿等

　　2、對內部控制實施有效性測試;

　　3、對公司層面、各板塊、各業務流程內控風險進行識別、評估、應對和監控;

　　4、完成部門交辦的其他工作

內部審計監督部門職責 篇18

　　審計項目執行

　　按照集團審計以及監管機構的相關要求，開展相關審計項目。

　　咨詢

　　向管理層提供關于內控制度的建議以幫助公司提升內控水平。

　　制度建設

　　根據監管規定、集團規定及公司的發展情況，起草和更新內部審計相關制度。

　　關系管理

　　就內部審計項目外包的相關工作，與外部審計事務所進行溝通。

　　審計整改跟蹤

　　參與審計整改跟蹤工作(包括維護和更新審計跟蹤日志、對審計跟蹤進行質量檢查等)。

　　主管分配的其他工作任務

內部審計監督部門職責 篇19

　　1、協助上級制定年度和月度審計計劃及其他重點工作;

　　2、按程序組織實施經營例行、專項審計及舞弊調查，包括組織制定審計方案、開展現場審計、編制審計底稿及報告、審計問題后期追蹤、檔案歸檔等;

　　3、協助并推動業務單位對系統性、共性或重要問題事項進行管理改善，提出合理化審計建議;

　　4、負責項目績效數據的審查及工作質量評估;

　　5、部門、模塊或上級交辦的其他工作事項。

內部審計監督部門職責 篇20

　　1、負責編制公司內部審計工作計劃并組織實施;

　　2、實施內部審計工作，對各成員公司項目經營風險及時預警;

　　3、負責配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作;

　　4.、負責檢查所屬企業審計結果的落實和執行情況，督促相關被審計單位整改;

　　5、負責公司內控體系建設，對風險點進行評估、預警及應對。

內部審計監督部門職責 篇21

　　1、參與審計項目，編寫審計底稿，協助項目經理及高級審計員出具審計報告;

　　2、負責相關審計資料的收集、整理、建檔工作;

　　3、領導交辦的其他工作。

內部審計監督部門職責 篇22

　　1、開展各項目工程進度、質量管理的審計工作;

　　2、開展集團基建部、工程部、分子公司工程管理的審計工作;

　　3、開展生產及相關大型設備購置、驗收、更新改造、處置的審計工作;

　　4、負責對項目工程管理真實性、合規性復核，對影響經營的重大風險作出預警并全過程監督;

　　5、配合部門負責人開展集團的提質增效檢查審計、其他專項審計、廉政建設、監督等工作。

內部審計監督部門職責 篇23

　　1、協助建立質量檢查體系，結合各部門工作清單推進SOP及稽核手冊梳理;

　　2、按計劃開展質量檢查工作，與部門共同制定問題整改方案及計劃，并跟進解決，促進部門質量管理工作提升;

　　3、總結分析部門日常業務開展中出現的各類問題，針對重大問題組織評估，出具案例分析，并組織學習分享;

　　4、負責出具考核結果，編寫中心運營分析報告，給部門管理工作提供參考依據。

　　5、協助建設共享作業平臺，技術驅動運營管理。

內部審計監督部門職責 篇24

　　根據公司整體戰略規劃，擬定并完善公司內部審計規章制度、工作流程和年度工作計劃

　　制訂單個審計(調研)項目工作方案和實施計劃，并組織實施，起草審計報告和掛你建議書等審計文書

　　負責公司本部及下屬單位的經濟責任審計、經營情況審計、供應商審計等各類專項審計，與被審計單位溝通問題，并提出整改建議，出具審計報告

　　對公司本部及下屬單位的內部控制系統開展分析評價，完成年度內控評價報告，開展并不斷完善內控體系建設;及時發現公司潛在問題和風險，提出改進意見

　　對公司內部違規經營投資行為開展調查和追責工作，監督對各項財經規章制度的執行情況，整理問題線索，開展調研，完成各階段工作報告

　　對審計項目整改情況開展跟蹤檢查，運用問題銷賬機制

　　配合公司聘請的外部審計機構，全面負責公司內外部審計工作

　　完成上級交辦的其他工作。

內部審計監督部門職責 篇25

　　承擔內控九大循環內稽項目執行及推動。

　　檢查與評估現行作業規章程序之控制情形。

　　內部稽核之建立、執行、修訂與檢討、協助落實內控制度。

　　追蹤和推動查核缺失值改善落實情形。

　　協助進行年度內控自評及專審事項。

　　主管臨時交辦之其他事項。

內部審計監督部門職責 篇26

　　(1)根據集團發展戰略，建立和完善內審制度，制定具體計劃并組織實施;

　　(2)參與公司及下屬子公司經營目標、資產安全完整性、財務狀況真實合法性、預算執行情況等審計檢查工作;

　　(3)負責外勤審計工作的控制和管理，復核審計人員完成的審計底稿、審計結果和審計報告;

　　(4)對在審計工作中發現方面的問題，提出指導意見，并定期進行復查;

　　(5)負責審計檔案的整理歸檔工作;

　　(6)完成領導交辦的其他工作任務。

內部審計監督部門職責 篇27

　　1.按照內部審計計劃開展內部審計工作;

　　2.配合各部門各子分公司開展內部審計工作;

　　3.按照上級及相關部門要求完成日常事務性工作;

　　4.完成領導交辦的其他工作。

內部審計監督部門職責 篇28

　　1、熟悉內部審計制度和審計流程；

　　2、負責醫療收費價格的審核監督；

　　3、參與醫院基建維修監督和驗收工作；

　　4、負責做好審計底稿和查證等工作；

　　5、負責審計原始資料的積累、整理；

　　6、科長外出或者有特殊任務時參與院內詢價工作。