內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé)（精選12篇）
內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé) 篇1
1、 根據(jù)客戶提供做賬的資料進(jìn)行初步審核，協(xié)助客戶補(bǔ)欠缺資料;
2、 錄入會(huì)計(jì)憑證，處理報(bào)表，對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析;
3、 調(diào)整公司賬面的毛利率及凈利率，并作出合理的調(diào)整建議;
4、 跟進(jìn)香港公司報(bào)稅情況;
5、 按照香港審計(jì)經(jīng)理計(jì)劃和工作安排，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成香港公司會(huì)計(jì)與審計(jì)工作，呈遞上級審核，并協(xié)助出具審計(jì)報(bào)告工作;
6、 出具簡單的審計(jì)報(bào)告;
7、 及時(shí)為客戶解答會(huì)計(jì)和審計(jì)方面的疑問;
7、工作中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向上司反饋，按上級指導(dǎo)跟進(jìn)后續(xù)工作。
內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé) 篇2
1.完善、執(zhí)行財(cái)務(wù)相關(guān)制度。
2.編制會(huì)計(jì)總帳、分類帳及相關(guān)報(bào)表。
3.銀行票據(jù)、現(xiàn)金等財(cái)務(wù)金融憑證解送和本外幣結(jié)算。
4.負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本核算、納稅申報(bào)。
5.保障運(yùn)作資金供應(yīng)和現(xiàn)金流暢順，有效進(jìn)行結(jié)算管理和應(yīng)收、應(yīng)付賬款管理。
6.協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行等相關(guān)機(jī)構(gòu)的關(guān)系。
7.配合工商、稅務(wù)等部門的年檢及審計(jì)工作。
8.熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報(bào)等相關(guān)知識(shí)。
9.負(fù)責(zé)準(zhǔn)備退稅單據(jù)，進(jìn)行退稅業(yè)務(wù)。
內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé) 篇3
1.負(fù)責(zé)公司所投項(xiàng)目的投后管理;
2.全方位對企業(yè)制造成本進(jìn)行精細(xì)核算分析;
3.配合公司對擬投項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)盡調(diào)工作。
內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé) 篇4
1、與企業(yè)溝通，了解企業(yè)基本財(cái)務(wù)情況;
2、編制研發(fā)費(fèi)用輔助賬，指導(dǎo)企業(yè)會(huì)計(jì)調(diào)賬;
3、核對審計(jì)報(bào)告，與會(huì)計(jì)、審計(jì)三方溝通，為企業(yè)解決審計(jì)方面的問題;
4、核對所得稅申報(bào)表，指導(dǎo)會(huì)計(jì)更正所得稅申報(bào)表
5、配合技術(shù)，及時(shí)提供審計(jì)報(bào)告、所得稅匯算申報(bào)表等財(cái)務(wù)資料;
6、向企業(yè)收集核對科小、雙軟財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，聯(lián)系審計(jì)出具軟企業(yè)報(bào)告;
7、為企業(yè)解決在培育期間遇到的財(cái)務(wù)問題：比如開票類別、研發(fā)費(fèi)用歸集等;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。
內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé) 篇5
1) 組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財(cái)務(wù)審計(jì)、營運(yùn)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目;
2) 執(zhí)行審計(jì)任務(wù)中的審查取證、填寫審計(jì)底稿等相關(guān)工作;
3) 對審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;
4) 與被審單位溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議，達(dá)成改善行動(dòng)計(jì)劃;
5) 協(xié)助審計(jì)經(jīng)理編制審計(jì)報(bào)告并與被審單位/流程控制者溝通及達(dá)成共識(shí);
6) 跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)之改善行動(dòng)計(jì)劃的執(zhí)行和落實(shí)情況;
7) 執(zhí)行上司臨時(shí)安排的突發(fā)/其他工作任務(wù)。
內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé) 篇6
1. 每年1~2輪SOX 404合規(guī)項(xiàng)目測試
2. CSA內(nèi)控自我評估抽樣測試
3. 識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，進(jìn)行各位流程審計(jì)/信息系統(tǒng)審計(jì)/工程審計(jì)等
4. 根據(jù)舉報(bào)信息開展舞弊調(diào)查
5. 撰寫審計(jì)報(bào)告，并跟進(jìn)內(nèi)控缺陷整改
內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé) 篇7
1、建立和完善公司內(nèi)部控制評價(jià)體系，擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制訂審計(jì)計(jì)劃;
2、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;
3、審核公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;
4、審計(jì)公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)。
內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé) 篇8
1、協(xié)助上級制定年度和月度審計(jì)計(jì)劃及其他重點(diǎn)工作;
2、按程序組織實(shí)施經(jīng)營例行、專項(xiàng)審計(jì)及舞弊調(diào)查，包括組織制定審計(jì)方案、開展現(xiàn)場審計(jì)、編制審計(jì)底稿及報(bào)告、審計(jì)問題后期追蹤、檔案歸檔等;
3、協(xié)助并推動(dòng)業(yè)務(wù)單位對系統(tǒng)性、共性或重要問題事項(xiàng)進(jìn)行管理改善，提出合理化審計(jì)建議;
4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目績效數(shù)據(jù)的審查及工作質(zhì)量評估;
5、部門、模塊或上級交辦的其他工作事項(xiàng)。
內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé) 篇9
1、完善公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系，負(fù)責(zé)制定、完善公司內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)章制度及工作流程，并貫徹實(shí)施;
2、完成執(zhí)行常規(guī)及專項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)檢查工作，包括業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、法律等合規(guī)審計(jì)，以及投訴舉報(bào)案件調(diào)查等;
3、對接外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，對審計(jì)整改要求、管理建議的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤，并對及時(shí)性進(jìn)行評價(jià);
4、根據(jù)公司需求進(jìn)行咨詢類相關(guān)審計(jì)。
內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé) 篇10
1、獨(dú)立承擔(dān)大(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)、中、小型項(xiàng)目的外勤主管工作(現(xiàn)場負(fù)責(zé)人)，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目組各個(gè)外勤單位的現(xiàn)場管理、底稿歸檔;
2、對審計(jì)助理人員進(jìn)行有效的督導(dǎo)和培訓(xùn)。
內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé) 篇11
(1) 小組織的經(jīng)營戰(zhàn)略是否與總部的經(jīng)營戰(zhàn)略一致
(2) 代理商的經(jīng)營是否履約了代理工作，是否有其他業(yè)務(wù)開展
(3) 經(jīng)營精力是否符合經(jīng)營約定
(4) 經(jīng)營項(xiàng)目及路線是否匹配總部戰(zhàn)略
內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé) 篇12
1、負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計(jì)工作制度、流程、工作計(jì)劃及具體的審計(jì)方案;
2、組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作并出具審計(jì)報(bào)告，提出審計(jì)建議，督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);
3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔，審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性，編制內(nèi)控審核報(bào)告;
4、負(fù)責(zé)對集團(tuán)及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系，對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;
5、對公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性、財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性、合法性等進(jìn)行審計(jì);
6、與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)配合完成年度財(cái)務(wù)報(bào)告等相關(guān)審計(jì)工作;
7、完成公司交辦的其他工作。