內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責（精選23篇）

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責 篇1

　　內(nèi)控審計項目經(jīng)理崗位職責

　　崗位職責:

　　1、制定并優(yōu)化工程項目審計制度及相關(guān)流程，

　　2、對工程項目的策劃/招投標/合同等相關(guān)內(nèi)容和過程進行審計;

　　3、工程項目預算決算過程及結(jié)果的審計;

　　4、工程施工合同執(zhí)行情況/工程施工過程的審計工作;

　　5、部門內(nèi)部交叉監(jiān)督。

　　崗位要求:

　　1、土木工程、工程預決算或其他建筑相關(guān)專業(yè);

　　2、造價師;

　　3、工程項目管理、預決算等3年以上工作經(jīng)驗;

　　4、可以短期出差、出國;

　　5、有國外工程項目經(jīng)驗優(yōu)先;

　　內(nèi)控審計項目經(jīng)理崗位

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責 篇2

　　內(nèi)控審計經(jīng)理牛股王北京天盈海闊科技有限公司,盈寬云交易,天盈海闊崗位職責:

　　1、基于公司內(nèi)部框架,依據(jù)公司的業(yè)務流程需要、結(jié)合行業(yè)發(fā)展設(shè)計內(nèi)控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,構(gòu)建內(nèi)控體系;

　　2、負責制定公司內(nèi)部稽核計劃并組織實施,出具檢查和分析報告,并督促整改;

　　3、對各業(yè)務條線的業(yè)務、文件進行合規(guī)性審查和操作風險審查,提供相關(guān)咨詢服務;

　　4、推廣內(nèi)控和操作風險文化,有針對性地在各業(yè)務線進行各類培訓,積極推廣合規(guī)與操作風險文化內(nèi)涵;

　　5、參與企業(yè)內(nèi)控管理及其他臨時性的工作。

　　任職要求:

　　1、本科以上學歷,金融、財務相關(guān)專業(yè),5年以上金融行業(yè)內(nèi)控合規(guī)審計經(jīng)驗,有cpa等相關(guān)證書優(yōu)先;

　　2、有極強的業(yè)務思維,能從財務、內(nèi)控視角對業(yè)務流程提出合規(guī)、有建設(shè)性的要求;

　　3、熟悉企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范等法規(guī),有獨立的`業(yè)務合規(guī)分析及流程分析能力;

　　4、工作責任心強,有工作激情與活力,有創(chuàng)業(yè)精神,具有良好的溝通、協(xié)調(diào)及團隊合作能力。

　　加分項:有證券、期貨等相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗者,優(yōu)先考慮!!

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責 篇3

　　1、大專及以上學歷,審計、財會等相關(guān)專業(yè);

　　2、有汽車行業(yè)內(nèi)審工作相關(guān)經(jīng)驗;

　　3、熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī)知識、稅收知識,熟悉企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系的建設(shè)及管理;

　　4、具有較強的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力

　　5、具有強烈的事業(yè)心、責任心和良好的職業(yè)道德,保密意識強

　　崗位職責:

　　1、負責擬定及完善企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系、制度和流程,制定審計內(nèi)控計劃和預算;

　　2、負責監(jiān)管公司內(nèi)部控制體系運行情況,各項管理制度、相關(guān)流程執(zhí)行情況,并對其有效性、合理性及經(jīng)濟性進行評價;

　　3、負責組織實施公司常規(guī)審計,以及各類專項財務審計、管理審計等,根據(jù)審計情況,對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理等方面提出改善建議。

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責 篇4

　　內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責

　　職責描述:

　　1.根據(jù)公司的工作目標擬定公司、各經(jīng)營性管理公司及各權(quán)屬子公司的審計計劃，開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;

　　2.主持推動審計部管理流程和規(guī)章制度的建設(shè)，組織制定、完善、執(zhí)行審計工作手冊和各項業(yè)務標準，促進審計流程系統(tǒng)化、規(guī)范化;

　　3.審批具體項目的審計方案，主導實施重大審計項目;

　　4.對審計結(jié)果、審計報告進行審核，并負責向上級領(lǐng)導匯報;

　　5.審閱財務報告及工作底稿，按規(guī)定記錄，審計過程清晰、結(jié)論全面客觀;

　　6.監(jiān)督審計建議的執(zhí)行，組織實施后續(xù)審計工作;

　　7.指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法，組織審計人員了解國家財務準則要求;

　　8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;

　　9.主持內(nèi)部控制體系的修訂優(yōu)化工作，組織各相關(guān)部門開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查;

　　10.組織編制公司核心管理和業(yè)務流程，并不斷優(yōu)化調(diào)整;

　　11.組織建設(shè)公司各級管理制度，并不斷修訂、更新以健全完善;

　　12.組織對接外部專業(yè)咨詢服務機構(gòu)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度體系建設(shè)、制度流程優(yōu)化等體系認證、管理咨詢等項目，指導推進集團及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理;

　　13.指導監(jiān)督下屬人員的工作完成情況，組織參與本部門人員的招聘、培訓、績效考核等工作;

　　14.完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作。

　　任職資格:

　　1.財務、審計、會計等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷;

　　2.5年及以上大型集團企業(yè)財務、審計內(nèi)控管理工作經(jīng)驗;

　　3.熟練掌握企業(yè)會計準則，熟悉有關(guān)稅務、證券和金融等法律法規(guī);

　　4.熟諳財務會計、審計、稅務等業(yè)務流程;

　　5.了解國內(nèi)外財務、審計理論與實務的動態(tài)及趨勢;

　　6.熟諳公司經(jīng)營活動和內(nèi)部控制管理體系;

　　7.熟悉國家財稅法律規(guī)范、國家財務核算業(yè)務，和財會項目分析處理經(jīng)驗;

　　8.良好的口頭及書面表達能力;

　　9.能熟練操作計算機和各類辦公軟件;

　　10.具有注冊會計師、國際注冊內(nèi)部審計師(cia)資格優(yōu)先;

　　11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。

　　內(nèi)控審計經(jīng)理崗位

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責 篇5

　　1.制訂公司財務收支等審計計劃，對公司財務收支情況和經(jīng)營管理情況等進行審計，評價公司財務收支效果，指出存在的風險和缺陷，提出針對性的整改措施并督促整改。

　　2.根據(jù)公司年度審計工作計劃，參與公司其它審計項目審計工作，完成分配的審計任務。

　　3.參與完善公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，并提供有關(guān)指導和培訓。

　　4.組織接受監(jiān)管機構(gòu)、上級公司、第三方機構(gòu)的相關(guān)審計，并負責協(xié)調(diào)、整改等工作。

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責 篇6

　　1.負責或參與各類企業(yè)包括上市公司的年報審計等業(yè)務;

　　2.負責或參與IPO審計業(yè)務;

　　3.負責或參與其他各類相關(guān)業(yè)務執(zhí)業(yè)工作。

　　4.負責或參與基建類審計工作。

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責 篇7

　　財務審計經(jīng)理成都百慶置業(yè)集團有限公司成都百慶置業(yè)集團有限公司,百慶一、崗位職責:

　　1 、審查企業(yè)各項財務制度的落實情況,協(xié)助部門負責人擬訂審計計劃或方案 。

　　2、負責完成資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務的審計工作。

　　3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據(jù)以支持審計發(fā)現(xiàn)和審計建議,為企業(yè)風險控制提供服務。

　　4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作。

　　5、針對所涉及的'審計事項,編寫內(nèi)審報告,提出處理意見和建議。

　　6、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實性以及是否符合企業(yè)財務制度的要求。

　　7、檢查、復核審計證據(jù),做出單項審計評價意見。

　　8、負責審計檔案整理、歸檔工作。

　　9 、協(xié)助組織建立和完善企業(yè)審計流程和體系。

　　10、完成領(lǐng)導臨時交辦的工作。

　　二、任職資格:

　　1、大學本科以上學歷,審計、財會等相關(guān)專業(yè);

　　2、五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,中級及以上職稱;

　　3、通曉審計和財會相關(guān)理論知識,熟悉審計和財會相關(guān)政策法規(guī);

　　4、具有良好的職業(yè)道德和溝通、協(xié)調(diào)能力。

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責 篇8

　　1、獨立組織審計部開展審計工作，包括計劃審計工作、風險評估、實施審計，在與被審計部門充分溝通后提交審計報告;

　　2、負責對公司內(nèi)部控制的完整性、合理性、實施的有效性以及風險管理進行檢查、評價，對內(nèi)控缺陷應提出審計建議，參與制定、完善公司內(nèi)部審計制度、審計規(guī)范和管理辦法等;

　　3、配合公司完成銜接外部投資機構(gòu)對公司內(nèi)控及合規(guī)性方面的要求;

　　4、負責對公司預算執(zhí)行情況、財務狀況、財務收支活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行分析及審計，對其經(jīng)營效果進行評價;

　　5、負責對公司各部門負責人任期的經(jīng)濟責任進行分析及審計，審查其經(jīng)營業(yè)績的真實性和年度經(jīng)營目標的完成情況，為公司對其績效考核提供依據(jù);

　　6、負責對公司各業(yè)務版塊的財務指標進行分析，向管理層提出分析的結(jié)論及建議;

　　7、負責對行業(yè)競爭對手的財務指標進行分析，并對管理層提出分析結(jié)論及建議。

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責 篇9

　　崗位職責:

　　1、參與制定財務審計制度及流程；

　　2、根據(jù)公司財務工作安排，每季度項目公司財務進行現(xiàn)場內(nèi)審；

　　3、撰寫審計報告，匯總分析審計調(diào)查結(jié)果，對重點問題，提出優(yōu)化建議并

　　追蹤整改落實情況；

　　4、對各類審計數(shù)據(jù)、記錄、報告及時進行整理、歸檔。

　　任職資格:1、財會、審計相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷，至少5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；2、至少中級會計師職稱及以上，注冊會計師、注冊稅務師、注冊內(nèi)審師優(yōu)先；3、有內(nèi)審或外審實務經(jīng)驗，能獨立帶隊實施審計項目；4、熟悉財會、監(jiān)察、審計、法律知識具備良好的數(shù)理邏輯思維能力，較強的財務分析能力。

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：1-3年

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責 篇10

　　1、制定工程審計計劃并組織人員進行工程審計。

　　2、對工程相關(guān)合同的審批情況及工程承包商的選擇的'審計情況進行審核;

　　3、對工程變更簽證、工程預決算情況的審計情況進行審核。

　　4、對工程款支付、工程驗收進行監(jiān)督和審計的情況進行審核。

　　5、對工程施工進度、乙供材料使用情況及施工工藝效果情況進行記錄、監(jiān)督及審計的情況進行審核。

　　6、研究招投標項目，制作招投標計劃書，報招投標委員會審閱批示。

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責 篇11

　　1、擬定所負責業(yè)務版塊的審計計劃，并組織實施;

　　2、組織對主要業(yè)務板塊的經(jīng)營情況開展日常監(jiān)督工作;

　　3、根據(jù)檢查結(jié)果，出具審計報告或?qū)ｍ棛z查報告;

　　4、組織部門人員針對公司違規(guī)案件進行調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果擬定報告并出具處理建議;

　　5、跟進各類稽核、審計、調(diào)查工作的結(jié)果，要求相關(guān)業(yè)務部門進行整改，并對整改實施情況進行監(jiān)督;

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責 篇12

　　1、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程，制定審計計劃和審計預算;

　　2、組織實施財務審計、管理審計和效益審計等;

　　3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書;

　　4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險，提出改進意見;

　　5、督促審計結(jié)論和建議的落實;

　　6、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

　　7、發(fā)債審計項目經(jīng)驗豐富

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責 篇13

　　1、推動持續(xù)改進風險管理及內(nèi)部控制系統(tǒng)

　　2、透過了解業(yè)務和風險執(zhí)行審計工作

　　3、檢視政策和程序評估風險管理及內(nèi)部控制系統(tǒng)

　　4、與管理層達成適當?shù)膶徲嫿ㄗh

　　5、協(xié)助發(fā)展集團門店審計職能

　　6、執(zhí)行特定其他內(nèi)部審計及風險管理

　　7、跟進審計建議執(zhí)行情況

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責 篇14

　　1、負責所轄公司審計組的績效考核及管理工作;

　　2、負責所轄公司財務管控、財務收支、財務核算準確性等的審計;

　　3、審計隊伍組織建設(shè);

　　4、所轄公司審計整改復查;

　　5、負責專項審計工作的指導及審計報告的撰寫與修改。

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責 篇15

　　1、協(xié)助制定并監(jiān)督落實各項內(nèi)部審計制度，規(guī)范審計工作流程;

　　2、根據(jù)公司內(nèi)控審計計劃和相關(guān)要求，開展日常內(nèi)控審計、專項審計、離職審計等工作，通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復核等多種審計方法實施審計，編寫審計工作底稿，出具審計報告;

　　3、對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行反饋和后續(xù)跟進，監(jiān)督整改措施的執(zhí)行落實，定期跟蹤、推進;

　　4、對公司內(nèi)部控制及經(jīng)營管理過程中存在管控風險進行識別評估，發(fā)現(xiàn)控制弱點、漏洞，并提出有效的建議優(yōu)化內(nèi)控管理;

　　5、根據(jù)公司業(yè)務管控重點，配合開展相關(guān)業(yè)務審計核查及規(guī)范管理工作;

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責 篇16

　　職責：

　　1、擬定審計方案，起草審計報告和管理等審計文書；

　　2、執(zhí)行全程審計項目，包括計劃和執(zhí)行審計方案；

　　3、與相關(guān)管理層及被審計方討論審計各階段的發(fā)現(xiàn)并提出建議；

　　4、根據(jù)有關(guān)發(fā)現(xiàn)與改進建議編制審計報告；

　　5、對于審計項目的'反饋進行管理和后續(xù)評估；

　　6、完成上級領(lǐng)導布置的其他任務。

　　任職資格：

　　1、具備20xx年左右的內(nèi)外部審計工作經(jīng)驗，

　　2、會計師或?qū)徲嫀熤屑壖耙陨下毞Q，或持有CIA（注冊內(nèi)審師）、CPA（注冊會計師）、 CICS/CICP（注冊內(nèi)控師）等相關(guān)資格；

　　3、熟悉國家法律、法規(guī)、會計準則、審計準則以及稅法專業(yè)知識；

　　4、財務、金融、管理學或法律相關(guān)專業(yè)。

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責 篇17

　　1組織編制項目各階段目標成本;

　　2組織和實施公司各項設(shè)計及工程類招標采購，組織和實施公司各項設(shè)計及工程類合同簽訂及管理工作，審核各項非工程類采購和合同簽訂;

　　3根據(jù)項目總體進度計劃，編制項目招標采購計劃和項目合約規(guī)劃，并組織實施;

　　4組織工程階段進度款結(jié)算和竣工結(jié)算;

　　5根據(jù)工程進度，對工程費用進行實時比較，動態(tài)控制工程費用，實現(xiàn)過程造價管理;

　　6負責編制工料測量工作進度計劃，組織實施計算施工

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責 篇18

　　1、組織建立健全公司審計管理制度，完善審計工作標準和工作流程;

　　2、按計劃組織對公司各部門、各所屬公司經(jīng)營管理活動和財務管理的真實性、準確性、合規(guī)性進行監(jiān)督、檢查與評價，對公司重要崗位進行審計稽查，防范舞弊風險;

　　3、審計預算執(zhí)行情況，強化預算執(zhí)行;對財務管理工作進行穩(wěn)健性審計檢查，減少公司財務風險;

　　4、根據(jù)審計結(jié)果，對被審計單位經(jīng)營管理情況、財務狀況、內(nèi)部控制情況以及工程管理情況進行分析評價，形成審計意見，提交內(nèi)部審計報告。

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責 篇19

　　1、協(xié)助部門負責人制訂工程審計工作計劃;

　　2、建立并完善工程審計工作管理辦法和具體工程審計工作實施辦法;

　　3、起草工程審計項目的實施方案，經(jīng)審批后負責具體實施;

　　4、編制審計工作底稿，匯總整理審計發(fā)現(xiàn)的問題并形成初步審計結(jié)論和審計報告;

　　5、負責定期跟蹤審計報告的整改落實情況;

　　6、負責整理與審計過程和結(jié)論有關(guān)的審計工作檔案;

　　7、完成領(lǐng)導交付的其他工作。

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責 篇20

　　1、編制工程審計計劃、審計方案，組織開展全過程工程審計工作;

　　2、針對工程項目管理中的設(shè)計、招投標、施工、驗收、結(jié)算等重要環(huán)節(jié)開展審計，促進工程質(zhì)量和數(shù)量的真實準確;

　　3、負責對工程內(nèi)部控制制度及流程管理的執(zhí)行進行審計;

　　4、對工程內(nèi)控制度、流程審計的合理性、有效性進行審計評價;

　　5、在審計中及時發(fā)現(xiàn)公司潛在的問題和風險，提出整改建議;

　　6、負責完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責 篇21

　　1、食材、物料采購審計;

　　2、工程項目預(概)算及決算審計;

　　3、設(shè)備投資審計，對設(shè)備投資的決策過程、招投標制度的擬定、執(zhí)行內(nèi)部審計監(jiān)督;

　　4、合同審計，針對公司各類合同執(zhí)行情況、存在的問題和違規(guī)違章情況進行內(nèi)部審計監(jiān)督;

　　5、公司指定項目的審計;

　　8、領(lǐng)導安排的其他工作。

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責 篇22

　　1、根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略要求，完成部門工作目標，主持內(nèi)外部審計監(jiān)督工作，保障集團控制力度，防范運營風險并實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展;

　　2、主持擬訂集團內(nèi)部審計制度流程和監(jiān)察制度流程，經(jīng)審批后監(jiān)督執(zhí)行;

　　3、主持集團內(nèi)部經(jīng)營審計及專項審計工作，編制審計報告，提出問題和調(diào)整建議，報決策委員會作為決策依據(jù);?

　　4、負責公司經(jīng)營活動內(nèi)控流程審計及合規(guī)化管理，監(jiān)督公司相關(guān)部門執(zhí)行內(nèi)部管理制度和業(yè)務規(guī)則，根據(jù)法律、法規(guī)和準則的.變化，及時建議并督導公司有關(guān)部門修改、完善有關(guān)管理制度和業(yè)務流程;

　　5、對公司新業(yè)務、新產(chǎn)品提供法律合規(guī)建議，提供風險評估，對風險進行識別及管控;

　　6、建立和維護與外部審計機構(gòu)的長期合作關(guān)系，負責協(xié)調(diào)外部審計工作，負責匯總、分析、報告并執(zhí)行外審建議;?

　　7、集團重要工作推進和重大決議執(zhí)行的監(jiān)督執(zhí)行。

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責 篇23

　　1、組織內(nèi)審人員的業(yè)務培訓,支持審計人員依照國家的相關(guān)法律、法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使其審計監(jiān)督權(quán);

　　2、負責擬定審計計劃和審計范圍,組織審計人員根據(jù)審計目標選擇適當?shù)膶徲嫹椒ㄓ行虻剡M行各項審計工作;

　　3、負責對審計情況進行復核,并組織編寫審計報告及審計評價書;

　　4、負責就初步審計結(jié)果與相關(guān)部門進行溝通;

　　5、協(xié)助公司有關(guān)單位對財務、經(jīng)營管理情況進行分析,為公司決策提供依據(jù);

　　6、負責建立內(nèi)部激勵機制,對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核,評價其工作業(yè)績,激勵其努力工作;

　　7、制定單位經(jīng)營預算,控制單位經(jīng)營支出;

　　8、確保審計團隊的人員充足且具備必要的審計知識、技能、經(jīng)驗,以完成本章程所要求的任務及使命。