2025審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)（精選33篇）
2025審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé) 篇1
1、圍繞推動(dòng)公司戰(zhàn)略、核心經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成開展相關(guān)審計(jì)評價(jià)和目標(biāo)督辦工作;
2、負(fù)責(zé)對公司年度重大經(jīng)營、管理進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)評價(jià)
3、負(fù)責(zé)對公司財(cái)務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、真實(shí)性和正確性進(jìn)行審計(jì)評價(jià)，
4、負(fù)責(zé)對公司各部門廈職情況進(jìn)行評價(jià)，
5、負(fù)責(zé)對公司內(nèi)控制度的建立、健全、合規(guī)運(yùn)行情況進(jìn)行審計(jì)評價(jià)，
6、負(fù)責(zé)建立和完善公司風(fēng)控體系，并確保正常運(yùn)行，
7、開展監(jiān)察廉正建設(shè)工作，負(fù)責(zé)處理公司各類舉報(bào)投訴調(diào)查，并對員工違紀(jì)違規(guī)
為進(jìn)行處理，
8、協(xié)助中心負(fù)責(zé)人開展內(nèi)部日常事務(wù)工作
2025審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé) 篇2
1.負(fù)責(zé)公司風(fēng)控審計(jì)體系的建設(shè)、維護(hù)和更新，制定風(fēng)險(xiǎn)管控方案，構(gòu)建業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及預(yù)警體系。
2.完善風(fēng)控審計(jì)職責(zé)，梳理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對風(fēng)控審計(jì)運(yùn)營結(jié)果負(fù)責(zé)，監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營數(shù)據(jù)。
3.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理情況和公司發(fā)展需求，制定公司年度審計(jì)計(jì)劃，并實(shí)施。
4.負(fù)責(zé)對公司的項(xiàng)目投資開發(fā)、設(shè)計(jì)管理、招標(biāo)采購、成本控制、工程管理、財(cái)務(wù)管理等方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估及審計(jì)。
5.負(fù)責(zé)組織開展風(fēng)控審計(jì)條線的各類工作：包括組織事前風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)評估、事中風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)監(jiān)控、事后風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)檢查，出具風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)預(yù)警提示和風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)評估報(bào)告，提出改進(jìn)建議，并監(jiān)督整改到位。
6.負(fù)責(zé)建立、健全風(fēng)控審計(jì)檔案，保證審計(jì)資料及時(shí)歸檔。
7.負(fù)責(zé)接受和管理投訴舉報(bào)信息，組織開展舉報(bào)監(jiān)察工作
2025審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé) 篇3
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)控體系搭建;
2、對集團(tuán)所屬公司經(jīng)營情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行全面審計(jì);
3、擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，
4、負(fù)責(zé)編制部門年度、季度或月度工作計(jì)劃和內(nèi)部審計(jì)預(yù)算并落實(shí)執(zhí)行;
5、督促審計(jì)結(jié)論和建議的整改;
6、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)、管理、專案等各項(xiàng)審計(jì)活動(dòng);
7、對審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)，搜集審計(jì)證據(jù)，出具審計(jì)報(bào)告，對審計(jì)結(jié)果做綜合分析評價(jià)。
8、執(zhí)行審計(jì)后期跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度，協(xié)助完善公司內(nèi)控制度，操作流程，提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;
9、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、外審之間的關(guān)系;
10、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制評估報(bào)告的編制
2025審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé) 篇4
1、根據(jù)公司實(shí)際情況編制并執(zhí)行年度審計(jì)計(jì)劃，確保各項(xiàng)工作有序開展;
2、負(fù)責(zé)對集團(tuán)及項(xiàng)目公司的內(nèi)部控制制度的健全性、合理性和有效性等情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;
3、負(fù)責(zé)對對各項(xiàng)目的工程成本情況進(jìn)行審計(jì);
4、根據(jù)審計(jì)制度與年度審計(jì)計(jì)劃，對集團(tuán)所屬項(xiàng)目的工程成本、預(yù)結(jié)算、招投標(biāo)等情況進(jìn)行審計(jì);
5、負(fù)責(zé)對公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性，合理性和有效性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
2025審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé) 篇5
1.協(xié)助上級搭建集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)體系及內(nèi)部控制體系;
2.對集團(tuán)各項(xiàng)目部、各子公司的財(cái)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)、重大合同等相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)真實(shí)性、合法性、效益性的審計(jì);
3.開展常規(guī)及專項(xiàng)的內(nèi)部審計(jì)工作，包含但不限于：經(jīng)營效果、決策活動(dòng)、銷售與收款、采購與付款、存貨、生產(chǎn)與成本、工程項(xiàng)目、固定資產(chǎn)、資金、費(fèi)用、投資與融資、離任、舞弊舉報(bào)等方面;
4. 配合審計(jì)委員會(huì)、外審師和其他監(jiān)管部門的相關(guān)工作;
5.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
2025審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé) 篇6
1、依據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展要求制定審計(jì)法務(wù)部工作規(guī)劃;
2、公司相關(guān)審計(jì)法務(wù)制度及流程的制定、梳理、優(yōu)化;
3、監(jiān)督指導(dǎo)公司內(nèi)部流程不斷完善、科學(xué)、高效;
4、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的計(jì)劃、指導(dǎo)實(shí)施、總結(jié)分析工作;
5、企業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避及指導(dǎo)工作;
6、審計(jì)法務(wù)部團(tuán)隊(duì)建設(shè)及人員帶教工作。
2025審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé) 篇7
1、根據(jù)集團(tuán)工作目標(biāo)，組織擬定公司審計(jì)工作計(jì)劃，完成審計(jì)委員會(huì)下達(dá)的審計(jì)工作項(xiàng)目;
2、主持?jǐn)M定并及時(shí)修訂審計(jì)監(jiān)察部的各項(xiàng)管理制度;
3、主持集團(tuán)內(nèi)部經(jīng)營審計(jì)、離任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等審計(jì)工作，并編制審計(jì)報(bào)告，提出問題及整改建議;
4、對公司下屬公司各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況、各崗位人員侵占公司資產(chǎn)及財(cái)務(wù)等進(jìn)行監(jiān)督檢查;
5、負(fù)責(zé)審計(jì)委員會(huì)議案的準(zhǔn)備與提交，支持審計(jì)委員會(huì)監(jiān)控職能需求，負(fù)責(zé)籌備公司審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，并負(fù)責(zé)提供公司有關(guān)經(jīng)營方面的審計(jì)資料，負(fù)責(zé)執(zhí)行并督辦審計(jì)委員會(huì)的有關(guān)決議。
2025審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé) 篇8
1、負(fù)責(zé)對公司各單位的會(huì)計(jì)核算和預(yù)算工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，對資金、財(cái)產(chǎn)的完整、安全進(jìn)行監(jiān)督檢查，對財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、信貸計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況及其經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;
2、負(fù)責(zé)開展財(cái)務(wù)審計(jì)、離任審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程管理審計(jì)等其它專項(xiàng)審計(jì)工作，對嚴(yán)重違反法規(guī)和公司規(guī)章制度或造成公司重大損失的行為進(jìn)行專案審計(jì);
3、負(fù)責(zé)擬定審計(jì)方案，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書，督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);
4、負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見;負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
5、負(fù)責(zé)按照審計(jì)程序和方法，獲得充分的工程審計(jì)信息，為公司運(yùn)營提供增值服務(wù);
6、負(fù)責(zé)參與對公司重大經(jīng)營活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng)。
2025審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé) 篇9
1、根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略及發(fā)展方向，制定集團(tuán)年度審計(jì)計(jì)劃;
2、建立健全企業(yè)審計(jì)管理體系;
3、建立企業(yè)內(nèi)部控制管理制度，并組織開展各項(xiàng)內(nèi)部控制制度審計(jì)及評價(jià)工作;
4、組織開展企業(yè)管理審計(jì)，包括戰(zhàn)略審計(jì)、流程稽核、風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)等，旨在提升企業(yè)運(yùn)營效率和經(jīng)營效果，為企業(yè)管理層提供規(guī)范管理和防范風(fēng)險(xiǎn)的合理化建議;
5、組織開展企業(yè)專項(xiàng)審計(jì);
6、監(jiān)督和審核對外投資項(xiàng)目，并對項(xiàng)目的全程運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)控;
7、及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見;
8、與內(nèi)部控制審計(jì)相關(guān)的其他工作。
2025審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé) 篇10
1. 根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)助中心總經(jīng)理擬定法律風(fēng)險(xiǎn)管理策略方針、法律風(fēng)險(xiǎn)管理工作規(guī)劃;
2. 協(xié)助中心總經(jīng)理建立集團(tuán)法律風(fēng)險(xiǎn)管理制度、管理體系，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度開展法律風(fēng)險(xiǎn)防控工作;
3. 編制年度法律風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃和工作方案，依據(jù)計(jì)劃、方案開展法律風(fēng)險(xiǎn)管理工作;
4.組織集團(tuán)各業(yè)務(wù)板塊、各項(xiàng)目開展風(fēng)險(xiǎn)自查，組織開展法律風(fēng)險(xiǎn)巡查，組織開展法律風(fēng)險(xiǎn)分析和評估，督促風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任單位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)事件的應(yīng)對，并對事件應(yīng)對、缺陷整改情況進(jìn)行監(jiān)督;
5. 對重大合同、業(yè)務(wù)經(jīng)營事項(xiàng)進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)事前審查，提示風(fēng)險(xiǎn);
6. 組織開展法律風(fēng)險(xiǎn)管理、合同合規(guī)培訓(xùn)工作
2025審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé) 篇11
1. 全面負(fù)責(zé)審計(jì)部工作，搭建集團(tuán)內(nèi)控管理體系;
2. 制定集團(tuán)審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管控制度及流程;
3. 負(fù)責(zé)對重大投資項(xiàng)目及重大事項(xiàng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估;
4. 負(fù)責(zé)分子公司內(nèi)控審計(jì)及單位負(fù)責(zé)人離職審計(jì);
5. 負(fù)責(zé)廉潔自律檢查工作及離職審計(jì)工作;
6. 建設(shè)并培養(yǎng)審計(jì)團(tuán)隊(duì),不斷提升團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行力及專業(yè)度。
2025審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé) 篇12
1、按照國家審計(jì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)審計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司具體審計(jì)實(shí)施細(xì)則;
2、建立對于資產(chǎn)和資金使用的監(jiān)控機(jī)制及其它財(cái)務(wù)監(jiān)控機(jī)制，發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時(shí)，及時(shí)采取預(yù)警措施;
3、組織對公司重大經(jīng)營活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng);
4、全面審查各區(qū)域?qū)κ跈?quán)制度和作業(yè)流程的執(zhí)行情況;
5、定期或不定期地組織必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì);
6、與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計(jì)人員建立并保持緊密的關(guān)系。
2025審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé) 篇13
1?協(xié)助總監(jiān)擬定公司監(jiān)察審計(jì)體系戰(zhàn)略規(guī)劃、年度控審計(jì)劃、控審管理制度、部門員工崗位描述和薪酬績效方案，制定部門工作計(jì)劃、監(jiān)察審計(jì)管理細(xì)則、工作標(biāo)準(zhǔn);
2?協(xié)助總監(jiān)把控公司經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)的制定，為董事會(huì)決策提供依據(jù)。對年度經(jīng)營目標(biāo)的預(yù)算進(jìn)行審核;
3?根據(jù)公司下達(dá)的年度經(jīng)營目標(biāo)，對目標(biāo)執(zhí)行進(jìn)行分析與監(jiān)督;
4?檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)相關(guān)制度、流程執(zhí)行，稽查各項(xiàng)制度與流程的執(zhí)行規(guī)范性，對制度與流程的完善提出改進(jìn)意見或方案;
5?監(jiān)督建筑工程、廣宣促銷、精品集采等重大采購行為規(guī)范，控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，降低經(jīng)營成本;
6?組織做好財(cái)務(wù)審計(jì)，監(jiān)督財(cái)務(wù)部門防范稅務(wù)、資金、資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理體系的健全;
7?組織審計(jì)各子公司年度經(jīng)營成果，及時(shí)完成年度審計(jì)報(bào)告;
8?組織做好重要崗位離作審計(jì)，界定管理責(zé)作，評價(jià)經(jīng)營成果。
2025審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé) 篇14
1、搭建集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)體系， 建立健全各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和管理制度;
2、組織開展常規(guī)及專項(xiàng)審計(jì)活動(dòng);
3、編制審計(jì)報(bào)告、整改建議及階段性審計(jì)總結(jié)，并督促審計(jì)結(jié)論和合理化建議的落實(shí)工作;
4、健全公司的內(nèi)控體系，進(jìn)行內(nèi)控評估，搭建風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制;
2025審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé) 篇15
1、統(tǒng)籌集團(tuán)工程審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)工作，主導(dǎo)工程審計(jì)工作;
2、 根據(jù)董事會(huì)要求，審計(jì)集團(tuán)管理層經(jīng)營決策及項(xiàng)目公司經(jīng)營層的經(jīng)營活動(dòng)執(zhí)行情況、合法合規(guī)性，并直接向董事會(huì)匯報(bào);
3、建立健全集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察管理體系、制度與流程、工作標(biāo)準(zhǔn)的編制與推行落地;
4、做好全集團(tuán)工程造價(jià)、成本監(jiān)督控制等業(yè)務(wù)審計(jì)監(jiān)察工作;
5、負(fù)責(zé)集團(tuán)董事會(huì)及分管領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;
6、負(fù)責(zé)審核標(biāo)書、協(xié)議、合同(法律條款);
7、協(xié)助律師團(tuán)隊(duì)處理公司各類案件。
2025審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé) 篇16
1.組織建立健全公司審計(jì)管理制度，完善審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程;
2.編制公司年度審計(jì)計(jì)劃，落實(shí)審計(jì)方案;
3.按計(jì)劃組織對公司各部門、各所屬公司經(jīng)營管理活動(dòng)和財(cái)務(wù)管理的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性
4.進(jìn)行監(jiān)督、檢查與評價(jià)，對公司重要崗位進(jìn)行審計(jì)稽查，防范舞弊風(fēng)險(xiǎn);
5.根據(jù)審計(jì)結(jié)果，對被審計(jì)單位經(jīng)營管理情況、財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制情況以及工程管理情況進(jìn)行分析評價(jià)，形成審計(jì)意見，提交內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。
2025審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé) 篇17
1.按照國家有關(guān)法律法規(guī)、審計(jì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)審計(jì)制度擬定公司審計(jì)實(shí)施細(xì)則;
2.負(fù)責(zé)審計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;
3.制定公司年度審計(jì)工作計(jì)劃，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)年度審計(jì)工作計(jì)劃的具體實(shí)施;
4.對財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行審計(jì);
5.對公司基本建設(shè)投資、重大設(shè)備更新改造等項(xiàng)目成本及預(yù)決算進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;
6.建立公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)資金使用、管理流程的審計(jì)監(jiān)控機(jī)制，對公司資金使用及管理流程采取預(yù)警措施;
7.對公司重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、項(xiàng)目等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;
8.對企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì);
9.與稅務(wù)局、律師所，等相關(guān)部門及外部審計(jì)人員建立并保持緊密的關(guān)系;
10.組織專項(xiàng)審計(jì)，對重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目或者根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排進(jìn)行審計(jì)。
2025審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé) 篇18
1、公司計(jì)劃成立會(huì)計(jì)事務(wù)所，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)質(zhì)量及經(jīng)營規(guī)劃;
2、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)拓展;
3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)師事務(wù)所團(tuán)隊(duì)建設(shè)和管理;
4、編制完整的項(xiàng)目工作計(jì)劃，為合伙人提供合理化建議;
5、作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，監(jiān)控項(xiàng)目組的工作狀況，采取措施以保證工作結(jié)果順利完成;
6、出具審計(jì)業(yè)務(wù)報(bào)告和其他鑒證業(yè)務(wù)報(bào)告。
2025審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé) 篇19
1、主持編制年度采購審計(jì)方案、具體審計(jì)計(jì)劃等;
2、參與制定公司招投標(biāo)、采購工作審計(jì)計(jì)劃并按計(jì)劃執(zhí)行，包括工程預(yù)決算管理、合約規(guī)劃、項(xiàng)目目標(biāo)成本和動(dòng)態(tài)成本管控，以及工程招投標(biāo)管理的審計(jì)、材料招采管理的審計(jì)、開標(biāo)的實(shí)時(shí)旁站等內(nèi)容;
3、對公司各職能部門的制度及執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)并提出改進(jìn)建議;
4、跟進(jìn)審計(jì)結(jié)果的落實(shí)整改情況，并對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議;
5、匯總、整理審計(jì)發(fā)現(xiàn)，編寫審計(jì)報(bào)告、審計(jì)意見書等審計(jì)成果文件;
6、通過審計(jì)意見的溝通、反饋和監(jiān)督落實(shí)，與業(yè)務(wù)部門建立良好的工作關(guān)系，保持順暢的日常溝通渠道;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
2025審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé) 篇20
1、按照《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》的要求，建立和健全公司內(nèi)部審計(jì)制度，制定內(nèi)部審計(jì)規(guī)程或方法;
2、對集團(tuán)所屬公司經(jīng)營情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行全面審計(jì);組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)、管理、專案等各項(xiàng)審計(jì)活動(dòng);對審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)搜集審計(jì)證據(jù)出具審計(jì)報(bào)告對審計(jì)結(jié)果做綜合分析評價(jià);
3、執(zhí)行審計(jì)后期跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度，協(xié)助完善公司內(nèi)控制度操作流程，提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;
4、組織對集團(tuán)各公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
2025審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé) 篇21
1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)控管理體系的建設(shè)、維護(hù)和更新;
2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理情況和公司發(fā)展需求，參與制定公司年度審計(jì)計(jì)劃，并參與實(shí)施;
3.負(fù)責(zé)編制具體審計(jì)項(xiàng)目的工作實(shí)施方案，根據(jù)方案內(nèi)容開展具體工作，編制相關(guān)審計(jì)工作底稿，對相關(guān)事項(xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行記錄、匯報(bào)并提出改進(jìn)意見。
4.負(fù)責(zé)建立、健全審計(jì)檔案，保證審計(jì)資料及時(shí)歸檔。
5.負(fù)責(zé)審計(jì)建議整改的后期跟進(jìn)和監(jiān)控改進(jìn)。
6.負(fù)責(zé)接受和管理投訴舉報(bào)信息，組織開展舉報(bào)監(jiān)察工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
2025審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé) 篇22
1、負(fù)責(zé)對集團(tuán)下屬公司進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程審計(jì)以及項(xiàng)目效益審計(jì)，對業(yè)務(wù)真實(shí)性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監(jiān)督;
2、 檢查財(cái)務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況，檢查評價(jià)公司內(nèi)控制度的健全性和有效性，發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯(cuò)誤;
3、審核審計(jì)程序、報(bào)告及工作底稿，編制并提交審計(jì)報(bào)告及管理建議書;
4、了解內(nèi)審發(fā)展趨勢并運(yùn)用新技術(shù)、新方法，有效提高審計(jì)效率和質(zhì)量。
2025審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé) 篇23
1、主持審計(jì)監(jiān)察中心的工作;
2、組織制定審計(jì)監(jiān)察的工作計(jì)劃，組織實(shí)施公司下達(dá)的經(jīng)營計(jì)劃;
3、根據(jù)公司下達(dá)的工作目標(biāo)和指標(biāo)，制定審計(jì)監(jiān)察中心的考核指標(biāo);
4、組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃;
5、組織對公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)行審百計(jì)監(jiān)督度，必要時(shí)委托審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行;
6、組織對公司開展經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)收支審計(jì);
7、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況;
8、監(jiān)督、檢查公司各類招投標(biāo)采購過程和各類設(shè)計(jì)變更，審核公司相關(guān)文件，資料;并對公司各類合同簽訂過程實(shí)施監(jiān)督;
2025審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé) 篇24
1、負(fù)責(zé)擬定公司內(nèi)部審計(jì)制度、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)用審計(jì)手段，保證公司各部門，各子分公司規(guī)范運(yùn)作;
2、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)流程或制度的改進(jìn)和風(fēng)險(xiǎn)評估;統(tǒng)籌管理對其進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制;
3、完善內(nèi)控體系，對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;
4、配合外部機(jī)構(gòu)對公司的年度審計(jì)、稽核檢查;
5、參與公司重大投資決策。
2025審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé) 篇25
1、建立健全集團(tuán)審計(jì)管理體系，包括內(nèi)審工作規(guī)章制度，審計(jì)業(yè)務(wù)流程、文件等;
2、協(xié)助擬定年度審計(jì)工作計(jì)劃，確定各類審計(jì)事項(xiàng)，報(bào)董事會(huì)/執(zhí)行董事批準(zhǔn)后組織實(shí)施;
3、組織開展各類審計(jì)項(xiàng)目，包括經(jīng)營審計(jì)、離任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等;
4、組織協(xié)調(diào)審計(jì)過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系，實(shí)施內(nèi)部各類審計(jì)事項(xiàng)，下達(dá)審計(jì)工作任務(wù)，指定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間;
5、審定審計(jì)工作方案，并對審計(jì)方案提出指導(dǎo)性意見;
6、復(fù)核審計(jì)工作底稿，最終確定審計(jì)工作報(bào)告，提出最終審計(jì)意見;
7、負(fù)責(zé)中心日常管理，包括但不限于人員管理、項(xiàng)目管理等;
8、完成崗位目標(biāo)和上級下達(dá)的其它任務(wù)。
2025審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé) 篇26
1.負(fù)責(zé)公司的審計(jì)體系搭建，制定公司的審計(jì)制度及工作流程，并在推動(dòng)實(shí)施程中不斷改進(jìn);
2.負(fù)責(zé)公司上市后的內(nèi)控體系的搭建和完善;
3.根據(jù)經(jīng)營管理需要統(tǒng)籌開展公司財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)、合同審計(jì)、職能領(lǐng)域的專項(xiàng)審計(jì)和離任審計(jì)等;
4.風(fēng)險(xiǎn)控制與管理：搭建審計(jì)預(yù)警機(jī)制，組織編寫風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制需要確定審計(jì)關(guān)鍵工作;
5.監(jiān)察工作：根據(jù)經(jīng)營管理需要對各職能領(lǐng)域關(guān)鍵事項(xiàng)進(jìn)行過程監(jiān)督，例如重大項(xiàng)目、重大合同、重大工程、日常銷售、日常采購、日常運(yùn)營等;
6.舞弊調(diào)查工作：開展經(jīng)濟(jì)舞弊調(diào)查，并建立圍繞舞弊調(diào)查的投訴、處理等配套機(jī)制;
7.負(fù)責(zé)審計(jì)部的日常運(yùn)營管理，組織部門團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作，提高團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力和凝聚 力。
2025審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé) 篇27
1.規(guī)劃和組建集團(tuán)內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)，參與相關(guān)涉外事項(xiàng)，科學(xué)管理朗致經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn);
2.為朗致戰(zhàn)略發(fā)展及規(guī)劃提供最先進(jìn)、權(quán)威的專業(yè)支撐;
3.內(nèi)部審計(jì)團(tuán)隊(duì)管理賦能，朗致科學(xué)風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍營造。
2025審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé) 篇28
1、統(tǒng)籌并搭建內(nèi)部控制體系，關(guān)注效率與風(fēng)險(xiǎn)的平衡，有效推行公司的年度內(nèi)控工作計(jì)劃;
2、識(shí)別內(nèi)審工作重點(diǎn)領(lǐng)域，擬定內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施，對公司內(nèi)部控制做出客觀嚴(yán)謹(jǐn)、全面的評估且出具評估報(bào)告，并對發(fā)現(xiàn)的問題提出可行性整改建議;
3、和總部財(cái)務(wù)/技術(shù)部門密切合作，建立并完善集團(tuán)指標(biāo)信息化、智能化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系;
4、熟悉公司內(nèi)部各類內(nèi)部審計(jì)工作，包括但不限于專項(xiàng)審計(jì)、IT審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離任審計(jì)、反貪腐審計(jì)等;
5、提供內(nèi)審咨詢、開展相關(guān)培訓(xùn)，營造良好的管控環(huán)境。
2025審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé) 篇29
1. 制訂集團(tuán)年度經(jīng)營審計(jì)(含業(yè)務(wù)審計(jì)與財(cái)務(wù)審計(jì))計(jì)劃并組織實(shí)施;
2. 對集團(tuán)各項(xiàng)經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，起草審計(jì)報(bào)告并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示;
3. 對內(nèi)部管理權(quán)限執(zhí)行情況、經(jīng)營管理效能、資產(chǎn)運(yùn)營狀況、財(cái)務(wù)合規(guī)性等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;
4. 協(xié)助部門總監(jiān)對集團(tuán)及子公司高層管理人員、關(guān)鍵崗位實(shí)施任期審計(jì)、離任審計(jì)，并起草審計(jì)報(bào)告;
5. 協(xié)助部門總監(jiān)對重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和出現(xiàn)的重大事故開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，起草審計(jì)報(bào)告;
6. 匯總審計(jì)結(jié)果，起草整改建議，跟蹤督促整改情況;
7. 協(xié)助部門總監(jiān)參與外審機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，并配合相關(guān)工作開展;
8. 配合固定資產(chǎn)管理部門落實(shí)完成固定資產(chǎn)核銷工作;
9. 對出納工作提出建議并進(jìn)行監(jiān)督;
10. 對審計(jì)活動(dòng)后的相關(guān)資料進(jìn)行匯總和歸檔。
2025審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé) 篇30
1 根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃，實(shí)施各項(xiàng)審計(jì)工作。
2 根據(jù)具體審計(jì)項(xiàng)目要求，編制審計(jì)實(shí)施方案，并按計(jì)劃推進(jìn)現(xiàn)場審計(jì)工作。
3 根據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)，完成審計(jì)報(bào)告的編制并及時(shí)與被審計(jì)單位溝通審計(jì)結(jié)果。
4 跟蹤審計(jì)意見的落實(shí)和整改情況，定期形成復(fù)審整改報(bào)告。
5 負(fù)責(zé)對舉報(bào)、投訴事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)，根據(jù)實(shí)際情況開展審計(jì)調(diào)查工作。
6 負(fù)責(zé)開展公司內(nèi)部授權(quán)體系以及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的評估工作，并及時(shí)進(jìn)行優(yōu)化、完善。
7 負(fù)責(zé)開展公司風(fēng)險(xiǎn)評估工作，梳理高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程并編制風(fēng)控手冊。
8 負(fù)責(zé)項(xiàng)目完成后審計(jì)文件歸檔和統(tǒng)計(jì)工作。
9 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
2025審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé) 篇31
1、指導(dǎo)建立和完善公司內(nèi)部審計(jì)制度及規(guī)范，執(zhí)行公司風(fēng)險(xiǎn)控制戰(zhàn)略;
2、根據(jù)公司相關(guān)運(yùn)營、內(nèi)控管理制度，定期進(jìn)行檢查稽核;
3、對涉及外部客戶投訴、內(nèi)部員工違規(guī)、外部侵權(quán)等突發(fā)事件開展調(diào)查;
4、制定具體項(xiàng)目的審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)方案，做好審計(jì)工作底稿，保證審計(jì)工作的順利完成;
5、公司內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理制度評價(jià)：內(nèi)控制度適當(dāng)性、合法性和有效性審核;內(nèi)控制度執(zhí)行效果審核及提出修改建議等;
2025審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé) 篇32
根據(jù)審計(jì)任務(wù)制定具體審計(jì)工作方案，負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施。
對公司重大工程項(xiàng)目的工程建設(shè)、合同管理、招標(biāo)采購、成本控制、結(jié)算管理等實(shí)施合規(guī)性審計(jì);
對工程項(xiàng)目招標(biāo)、合同簽署、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、驗(yàn)收、結(jié)算等環(huán)節(jié)進(jìn)行全過程跟蹤審計(jì);
按照上級要求進(jìn)行各類專項(xiàng)審計(jì)(舞弊審計(jì)及其他特別事項(xiàng)審計(jì)等);
突擊現(xiàn)場檢查、進(jìn)場材料抽查、隱蔽工程驗(yàn)收、工程質(zhì)量檢查、工程進(jìn)度執(zhí)行情況監(jiān)督等;
對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析，收集審計(jì)證據(jù)，提出處理意見和整改意見，與被審計(jì)單位溝通，并督促有關(guān)單位整改;
編制審計(jì)報(bào)告，并確保審計(jì)報(bào)告的正確性、可靠性、合理性;
能夠依據(jù)審計(jì)結(jié)果，分析出相關(guān)的舞弊風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn);
對以前年度審計(jì)結(jié)果的整改情況進(jìn)行審計(jì)追蹤。
2025審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé) 篇33
1.設(shè)計(jì)公司審計(jì)體系，保障公司內(nèi)部運(yùn)作完全按制度、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行;
2.對公司流程及制度的執(zhí)行情況等進(jìn)行內(nèi)部控制審計(jì);
3.對公司支付事項(xiàng)、采購事項(xiàng)、招投標(biāo)等經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì);
4.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的專項(xiàng)審計(jì)、專項(xiàng)調(diào)查(內(nèi)部及外部調(diào)查);
5.對各版塊各部門的舞弊等行為進(jìn)行廉政審計(jì);
6.對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改、管理建議并執(zhí)行后續(xù)追蹤審計(jì);
7.整理和匯總審計(jì)工作底稿，撰寫審計(jì)報(bào)告。