內控專員崗位職責（精選6篇）
內控專員崗位職責 篇1
內控專員聚飛光電深圳市聚飛光電股份有限公司,聚飛光電,聚飛崗位職責:
1、推行全面風險管理,建立健全的公司全面風險管理制度及流程,編制全面風險管理評估報告,組織開展全面風險管理及內控知識培訓及宣導;
2、完善內部控制體系,組織并指導下屬總公司及各分子公司完成企業內控自評工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,兩年以上制造企業風險管理相關工作經驗;
2、熟悉全面風險管理理論,五部委內部控制基本規范及配套法則;
3、具備一定的寫作水平和談判技巧;
4、熟悉風險管理相關的流程及推行實務,能獨立開展工作。
內控專員崗位職責 篇2
職責描述:
1.根據公司的工作目標擬定公司、各經營性管理公司及各權屬子公司的審計計劃,開展各類經營審計工作及專項審計工作;
2.主持推動審計部管理流程和規章制度的建設,組織制定、完善、執行審計工作手冊和各項業務標準,促進審計流程系統化、規范化;
3.審批具體項目的審計方案,主導實施重大審計項目;
4.對審計結果、審計報告進行審核,并負責向上級領導匯報;
5.審閱財務報告及工作底稿,按規定記錄,審計過程清晰、結論全面客觀;
6.監督審計建議的執行,組織實施后續審計工作;
7.指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務準則要求;
8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;
9.主持內部控制體系的修訂優化工作,組織各相關部門開展內控制度執行情況的定期和不定期檢查;
10.組織編制公司核心管理和業務流程,并不斷優化調整;
11.組織建設公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;
12.組織對接外部專業咨詢服務機構,統籌協調制度體系建設、制度流程優化等體系認證、管理咨詢等項目,指導推進集團及所屬企業的現代化和規范化管理;
13.指導監督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的招聘、培訓、績效考核等工作;
14.完成上級領導交辦的其它工作。
任職資格:
1.財務、審計、會計等相關專業本科及以上學歷;
2.5年及以上大型集團企業財務、審計內控管理工作經驗;
3.熟練掌握企業會計準則,熟悉有關稅務、證券和金融等法律法規;
4.熟諳財務會計、審計、稅務等業務流程;
5.了解國內外財務、審計理論與實務的動態及趨勢;
6.熟諳公司經營活動和內部控制管理體系;
7.熟悉國家財稅法律規范、國家財務核算業務,和財會項目分析處理經驗;
8.良好的口頭及書面表達能力;
9.能熟練操作計算機和各類辦公軟件;
10.具有注冊會計師、國際注冊內部審計師(CIA)資格優先;
11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。
內控專員崗位職責 篇3
合規內控專員中意人壽保險有限公司中意人壽保險有限公司,e-保險網,中意職責:
1、根據公司業務運營要求,持續梳理、更新現有公司內控流程體系,識別風險點,制定控制措施。
2、針對公司運營中的風險點,自行制定年度各項檢查計劃并實施。對于發現的問題形成評估報告;
3、根據公司內控需要提出制訂或者修訂公司內部控制制度、業務流程的建議;對公司業務渠道業務指標進行分類評估,對不良指標進行季度預警,同時協助業務渠道制定整改措施。
4、主動識別、評估、監測和報告公司內部控制風險;
5、組織內控培訓并向公司員工提供內控咨詢;
6、參與公司的內部控制評價,完成內部控制評價報告及其他相關工作;
要求:
1、本科或以上學歷;
2、兩年以上工作經驗;具有保險風險管控經驗,熟悉保險公司內部運作及有關法規;
3、優秀的書面表達能力,責任心強,良好的溝通能力;
內控專員崗位職責 篇4
職責描述:
1.組織管理全面預算分解及調整,跟蹤落實情況,實施預算控制;
2.負責預算執行情況,編制并報送預算執行情況報告,分析預算執行偏差原因,并提出相應推動措施和建議;
3.財務內控完善計劃及進度跟蹤,對異常現象及時反饋;
4.根據公司經營目標制定經營計劃及公司財務運行狀況分析;負責對公司運營費用、資本運行狀況進行財務分析;
5.負責建立完整的預算數據庫,提供財務、業務條線的各種維度的基礎數據及分析報告;
6.參予SAP流程優化及報表開發工作;
7.與成本中心會計一起維護年度費用計劃、總帳計劃;
8.定期提出經營管理建議;
9.領導交辦的其他臨時工作。
任職要求:
1.財務管理、審計、會計等相關專業統招本科以上學歷;
2.8年以上相關工作經驗,有大型制造企業財務內控經驗者優先;
3.優秀的'跨部門協調能力,擅長與人溝通,抗壓能力強;
4.工作態度認真嚴謹,具有很強的邏輯分析與文字敘述能力;
5.精通PPT簡報制作與口頭報告;
6.熟悉國家相關法律法規,熟悉公司內部財務管理及流程管理,熟悉SAP。
內控專員崗位職責 篇5
工作職責:
1.參與設計、并協助集團各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;
2.按照公司制度、管理流程的規定,對業務部門的管理風險情況進行識別和分析、評估;
3.參與公司ERP升級項目中與財務及內控相關的各項工作;
4.協助公司IPO合規性工作的實施,具體跟進執行;
5.協助財務經理進行預算控制,監督預算執行情況;
6.其他領導交辦的工作。
任職要求:
1.本科及以上,經濟類相關專業工作經驗。
2.2年以上大中型企業內控工作經驗。
3.有檔案管理經驗。
4.有客戶/供應商質量管理經驗優先。
5.具備內外審計或者控制的相關背景知識,熟悉國家稅法、經濟法等法律法規,掌握財務、法務基礎知識。
6.熟悉銷售、采購、項目管理、ERP系統等領域的工作流程,預算管理知識。
內控專員崗位職責 篇6
高級內控專員美團點評北京三快在線科技有限公司,三快在線,大眾點評,美團,美團點評,三快在線工作職責:
崗位職責:
1、負責梳理業務運作過程,識別及評估風險,測試關鍵控制點的有效性,編制流程文檔及流程圖、風險控制矩陣;
2、負責獨立或協助開展各類內控項目,工作內容包括流程訪談、數據分析、控制測試、底稿編制、問題確認及溝通等;
3、負責評估業務流程現狀,參考業界實踐提出切實可行的優化改進建議,并推動改進方案的落地實施;
4、負責執行跨部門溝通協調工作,與業務負責人溝通協調執行類事項,并主持小型會議;
5、負責完成上級主管安排的其他臨時協助事項。
任職要求:
1、本科以上學歷,3年及3年以上事務所互聯網公司\大型企業的內控或審計經驗,有公司相關行業從業經歷者優先;有cia、cpa、acca等資質證書者優先;
2、熟悉coso,sox及中國企業內部控制基本規范及相關指引,熟悉常見行業監管法規;
3、具備快速學習能力、良好的溝通能力及邏輯分析能力,熟練掌握office辦公軟件;
4、具有良好的服務意識、學習能力和團隊協作精神,能承受較大工作壓力。