企業(yè)內(nèi)控崗位的崗位職責(zé)（精選3篇）
企業(yè)內(nèi)控崗位的崗位職責(zé) 篇1
①主辦會(huì)計(jì)：主要工作職責(zé)包括審核助理會(huì)計(jì)賬務(wù)處理、涉及資金流項(xiàng)目賬務(wù)處理、報(bào)稅、報(bào)表編制、政府相關(guān)統(tǒng)計(jì)、檔案管理（重點(diǎn)是憑證、報(bào)表和賬簿）等。
②分析專員：主要工作職責(zé)包括報(bào)表合并、相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)分析等。
③審計(jì)人員：主要職責(zé)包括賬務(wù)、報(bào)表、合同、檔案、資產(chǎn)、存貨的審計(jì)，以及主要領(lǐng)導(dǎo)人事變動(dòng)離任審計(jì)等。
④管理專員：主要工作職責(zé)包括經(jīng)營(yíng)預(yù)算、績(jī)效考核、制度建設(shè)、票據(jù)管理、檔案管理、資產(chǎn)管理尤其是對(duì)不良存貨進(jìn)行管理，以及日常事務(wù)管理包括配合人力資源部招聘等工作。
⑤倉(cāng)管主管：主要工作職責(zé)包括準(zhǔn)確收發(fā)物資、物資堆放管理、開具入庫(kù)單出庫(kù)單、每天登記倉(cāng)庫(kù)賬、定期（一旬為適）與會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬等。
⑥出納員：主要工作職責(zé)包括資金進(jìn)出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來(lái)往銀行或向銀行咨詢銀行賬上資金情況、每天或定期將單據(jù)給會(huì)計(jì)賬務(wù)處理、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等。
⑦材料會(huì)計(jì)：主要工作職責(zé)包括外購(gòu)物資賬務(wù)處理、審核（或初審）物資價(jià)格、采購(gòu)合同管理、應(yīng)付賬款對(duì)賬、與采購(gòu)人員內(nèi)部對(duì)賬和與倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部對(duì)賬等。
⑧銷售會(huì)計(jì)：主要工作職責(zé)包括銷售產(chǎn)品和其他物質(zhì)賬務(wù)處理、審核銷售價(jià)格、銷售合同管理、應(yīng)收賬款外部對(duì)賬、與臺(tái)賬會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬和與倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部對(duì)賬等。
⑨成本會(huì)計(jì)：主要工作職責(zé)包括實(shí)際成本核算、成本預(yù)算管理、成本分析、工資核算、工價(jià)審核和管理、與成本會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬等。
⑩稅務(wù)會(huì)計(jì)：負(fù)責(zé)每月報(bào)稅、稅票購(gòu)買和管理、每月銷項(xiàng)稅收和進(jìn)項(xiàng)稅收的控制、分析和籌劃，收集稅務(wù)和財(cái)政政策法規(guī)，并對(duì)企業(yè)內(nèi)部稅籌進(jìn)行分析和調(diào)控等。
⑾生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)：主要工作職責(zé)包括成本消耗統(tǒng)計(jì)和分析、與成本會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬等。
⑿臺(tái)賬會(huì)計(jì)（銷售內(nèi)勤）：主要工作職責(zé)包括開具提貨單和發(fā)貨單、審核銷售價(jià)格、開具銷售發(fā)票、跟蹤發(fā)貨到達(dá)情況、跟蹤驗(yàn)收回單與管理、每天登記臺(tái)賬、定期（一星期為適）與銷售會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬、每月與客戶對(duì)賬確認(rèn)等。
企業(yè)內(nèi)控崗位的崗位職責(zé) 篇2
崗位描述:
協(xié)助集團(tuán)及相關(guān)bu建立健全有效的內(nèi)部控制體系，為業(yè)務(wù)方高效識(shí)別、分析和應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提供技術(shù)支持。
包括:
1、負(fù)責(zé)it類風(fēng)險(xiǎn)的年度和及時(shí)評(píng)估，能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)設(shè)定明確的短期和中長(zhǎng)期it內(nèi)控工作路徑圖。
2、利用it相關(guān)的專業(yè)技能、手段和方法，參考行業(yè)實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求，發(fā)現(xiàn)和減小it系統(tǒng)在設(shè)計(jì)和運(yùn)行方面的`潛在風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)公司內(nèi)部it規(guī)程和操作實(shí)踐提出建議和意見，確保it內(nèi)控管理規(guī)范性，提高it運(yùn)作效率、保障安全運(yùn)行。
3、強(qiáng)有力的項(xiàng)目計(jì)劃和執(zhí)行力，能推動(dòng)問題的識(shí)別、診斷和解決，通過有效的跨部門協(xié)作機(jī)制推動(dòng)it治理和管理持續(xù)改進(jìn)。
4、和集團(tuán)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)團(tuán)隊(duì)密切合作，確保各項(xiàng)內(nèi)控措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程，不斷推動(dòng)公司風(fēng)控工作的信息化水平。
崗位要求:
1、5年以上內(nèi)控/合規(guī)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有事務(wù)所或?qū)I(yè)it咨詢經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)或上市公司工作經(jīng)驗(yàn)者尤佳;
2、具有豐富的風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)管理工作經(jīng)驗(yàn)和良好的it管控方面的專業(yè)能力，掌握it風(fēng)險(xiǎn)管理方法論框架(如cobit等)，能夠從整體上評(píng)估和把握公司it一般控制方面的風(fēng)險(xiǎn)。
3、擁有較好的代碼或腳本的解讀能力，能夠結(jié)合不同bu的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，判斷業(yè)務(wù)邏輯是否通過it系統(tǒng)各模塊充分實(shí)現(xiàn)，并能夠?qū)ο到y(tǒng)控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行有效性做出獨(dú)立的技術(shù)判斷。
4、良好的文字表達(dá)、溝通及影響力;善于跨部門合作;優(yōu)異的獨(dú)立分析及解決問題的能力，邏輯性強(qiáng);能夠適應(yīng)快速變化的企業(yè)環(huán)境。
企業(yè)內(nèi)控崗位的崗位職責(zé) 篇3
①主辦會(huì)計(jì)：主要工作職責(zé)包括審核助理會(huì)計(jì)賬務(wù)處理、涉及資金流項(xiàng)目賬務(wù)處理、報(bào)稅、報(bào)表編制、政府相關(guān)統(tǒng)計(jì)、檔案管理(重點(diǎn)是憑證、報(bào)表和賬簿)等。
②分析專員：主要工作職責(zé)包括報(bào)表合并、相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)分析等。
③審計(jì)人員：主要職責(zé)包括賬務(wù)、報(bào)表、合同、檔案、資產(chǎn)、存貨的審計(jì)，以及主要領(lǐng)導(dǎo)人事變動(dòng)離任審計(jì)等。
④管理專員：主要工作職責(zé)包括經(jīng)營(yíng)預(yù)算、績(jī)效考核、制度建設(shè)、票據(jù)管理、檔案管理、資產(chǎn)管理尤其是對(duì)不良存貨進(jìn)行管理，以及日常事務(wù)管理包括配合人力資源部招聘等工作。
⑤倉(cāng)管主管：主要工作職責(zé)包括準(zhǔn)確收發(fā)物資、物資堆放管理、開具入庫(kù)單出庫(kù)單、每天登記倉(cāng)庫(kù)賬、定期(一旬為適)與會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬等。
⑥出納員：主要工作職責(zé)包括資金進(jìn)出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來(lái)往銀行或向銀行咨詢銀行賬上資金情況、每天或定期將單據(jù)給會(huì)計(jì)賬務(wù)處理、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等。
⑦材料會(huì)計(jì)：主要工作職責(zé)包括外購(gòu)物資賬務(wù)處理、審核(或初審)物資價(jià)格、采購(gòu)合同管理、應(yīng)付賬款對(duì)賬、與采購(gòu)人員內(nèi)部對(duì)賬和與倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部對(duì)賬等。
⑧銷售會(huì)計(jì)：主要工作職責(zé)包括銷售產(chǎn)品和其他物質(zhì)賬務(wù)處理、審核銷售價(jià)格、銷售合同管理、應(yīng)收賬款外部對(duì)賬、與臺(tái)賬會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬和與倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部對(duì)賬等。
⑨成本會(huì)計(jì)：主要工作職責(zé)包括實(shí)際成本核算、成本預(yù)算管理、成本分析、工資核算、工價(jià)審核和管理、與成本會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬等。
⑩稅務(wù)會(huì)計(jì)：負(fù)責(zé)每月報(bào)稅、稅票購(gòu)買和管理、每月銷項(xiàng)稅收和進(jìn)項(xiàng)稅收的控制、分析和籌劃，收集稅務(wù)和財(cái)政政策法規(guī)，并對(duì)企業(yè)內(nèi)部稅籌進(jìn)行分析和調(diào)控等。
生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)：主要工作職責(zé)包括成本消耗統(tǒng)計(jì)和分析、與成本會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬等。