內控崗位職責十篇
內控崗位職責 篇1
崗位職責：
1、會計基本工作和財務管理的基本工作;
2、組織編制年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃,及時調整和控制計劃的.實施;
3、負責公司成本核算以及預算內控;
4、負責公司財務制度的制定以及執行; 5、負責財務報表制作和稅務申報;
6、認真完成領導交辦的其它工作任務。
任職要求：
1、財會類相關/大學本科及以上學歷,有電商商品采銷核算經驗優先,有注會或注稅資格優先;
2、2年以上相關工作經驗,熟悉各類經濟法規,能獨立處理財務各個基礎板塊;
3、富創新精神,良好的溝通協調能力,有責任心,具團隊協作精神;
4、思維敏捷,學習力強,能獨立思考,善于總結,具良好溝通能力;
5、熟練應用財務及Office辦公軟件。
內控崗位職責 篇2
�、僦鬓k會計：主要工作職責包括審核助理會計賬務處理、涉及資金流項目賬務處理、報稅、報表編制、政府相關統計、檔案管理(重點是憑證、報表和賬簿)等。
②分析專員：主要工作職責包括報表合并、相關數據統計和財務分析等。
�、蹖徲嬋藛T：主要職責包括賬務、報表、合同、檔案、資產、存貨的審計，以及主要領導人事變動離任審計等。
�、芄芾韺T：主要工作職責包括經營預算、績效考核、制度建設、票據管理、檔案管理、資產管理尤其是對不良存貨進行管理，以及日常事務管理包括配合人力資源部招聘等工作。
⑤倉管主管：主要工作職責包括準確收發物資、物資堆放管理、開具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期(一旬為適)與會計內部對賬等。
⑥出納員：主要工作職責包括資金進出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來往銀行或向銀行咨詢銀行賬上資金情況、每天或定期將單據給會計賬務處理、編制銀行余額調節表等。
�、卟牧蠒嫞褐饕ぷ髀氊煱ㄍ赓徫镔Y賬務處理、審核(或初審)物資價格、采購合同管理、應付賬款對賬、與采購人員內部對賬和與倉庫內部對賬等。
�、噤N售會計：主要工作職責包括銷售產品和其他物質賬務處理、審核銷售價格、銷售合同管理、應收賬款外部對賬、與臺賬會計內部對賬和與倉庫內部對賬等。
�、岢杀緯嫞褐饕ぷ髀氊煱▽嶋H成本核算、成本預算管理、成本分析、工資核算、工價審核和管理、與成本會計內部對賬等。
�、舛悇諘嫞贺撠熋吭聢蠖悺⒍惼辟徺I和管理、每月銷項稅收和進項稅收的控制、分析和籌劃，收集稅務和財政政策法規，并對企業內部稅籌進行分析和調控等。
生產統計：主要工作職責包括成本消耗統計和分析、與成本會計內部對賬等。
內控崗位職責 篇3
職責描述：
1、統籌財務制度、權責修訂;
2、負責內控檢查計劃安排并組織實施,出具檢查報告,制定相應整改計劃并跟進整改;
3、對下達整改計劃,進行不定期復查,并對未整改區域、項目進行處罰。
4、組織協調內控過程中和公司下屬公司、部門的關系,實施內部各類內控事項,下達內控工作任務,制定經辦人和具體實施時間。
任職要求：
1、財務相關專業,本科及以上學歷,中級會計師資格證,35歲以內;
2、溝通表達能力強,執行力強,接受出差。
內控崗位職責 篇4
崗位描述:
協助集團及相關bu建立健全有效的內部控制體系，為業務方高效識別、分析和應對業務風險提供技術支持。
包括:
1、負責it類風險的年度和及時評估，能夠帶領團隊設定明確的短期和中長期it內控工作路徑圖。
2、利用it相關的專業技能、手段和方法，參考行業實踐標準和監管要求，發現和減小it系統在設計和運行方面的`潛在風險，并對公司內部it規程和操作實踐提出建議和意見，確保it內控管理規范性，提高it運作效率、保障安全運行。
3、強有力的項目計劃和執行力，能推動問題的識別、診斷和解決，通過有效的跨部門協作機制推動it治理和管理持續改進。
4、和集團財務信息系統團隊密切合作，確保各項內控措施能高效、正確地植入公司業務流程，不斷推動公司風控工作的信息化水平。
崗位要求:
1、5年以上內控/合規相關工作經驗，有事務所或專業it咨詢經驗者優先考慮;有互聯網行業或上市公司工作經驗者尤佳;
2、具有豐富的風險合規管理工作經驗和良好的it管控方面的專業能力，掌握it風險管理方法論框架(如cobit等)，能夠從整體上評估和把握公司it一般控制方面的風險。
3、擁有較好的代碼或腳本的解讀能力，能夠結合不同bu的業務場景，判斷業務邏輯是否通過it系統各模塊充分實現，并能夠對系統控制設計和運行有效性做出獨立的技術判斷。
4、良好的文字表達、溝通及影響力;善于跨部門合作;優異的獨立分析及解決問題的能力，邏輯性強;能夠適應快速變化的企業環境。
內控崗位職責 篇5
工作職責:
1.制定項目審閱計劃，對業務中的風險進行評估，主要包括運營風險、數據泄露風險、合規風險等，基于信息技術，通過定性及定量分析，發現重大風險點;
2.對關鍵業務、完成信息系統相關的流程梳理、數據報表驗證、風險識別、控制測試等內部評估工作，提出流程設計、執行缺陷，撰寫項目報告;
3.建立數據安全及預警和監控機制，及時發現和定位業務問題，協同業務整改落地。
4.定期與管理層溝通發現的問題以及相應的整改進展。
任職資格:
1.至少7以上it審計、數據分析、信息安全等相關工作經驗;
2.具有較好的'邏輯思維能力和系統性思維能力;優秀的洞察能力并善于思考，善于歸納總結發現問題;
3.具備優秀的與人溝通能力及團隊合作精神，能主動推動問題發現改進;
4.誠信正直、不偏不倚、慎重守密、富有責任心、團隊精神、勇于接受挑戰、能夠在壓力下工作;
5.具備以下經驗/資質折優先:數據分析、it審閱、數據安全、信息安全、報表驗證、erp系統(熟練使用sql，或者erp操作)的能力優先;四大會計師事務所風險管理/內控咨詢、流程優化/erp系統優化及實施，外企或大型企業及上市公司風險/內審管理從業背景。
內控崗位職責 篇6
1、熟悉業務流程和策略、信息系統邏輯結構等，并能及時識別關鍵風險控制點、熟悉企業治理要求和行業監管要求(coso、cobit等)能獨立評估現有流程設計合理性和執行有效性，并提出切實可行的建議;
2、獨立完成專項審計項目，包括:制定審計工作計劃、監督項目執行、完成審計底稿、向管理層保持溝通確，并提供審計建議書;及合規建議;
4、保持與相關業務部門之間良好的.日常溝通，跟進業務和系統風險，并提供風險管理咨詢或建議;
5、協調配合sox404審計工作;
6、推進內部審計工作流程及合規進程。
任職要求:
1、計算機、數學統計相關專業本科或以上學歷，持有it相關行業認證或資質(cissp、cisa、iso27001、cia以及itil等)者優先;
2、8年以上it相關工作經驗，具備系統研發、數據分析、風險策略管理者優先考慮;
3、工作積極主動、學習能力強、溝通匯報能力、團隊合作意識、抗壓能力優秀;并能適應公司快速多變的業務發展環境，對it風險嗅覺靈敏;及時提出解決方案。
內控崗位職責 篇7
內控合規經理萬科集團總部沃土計劃萬科集團總部沃土計劃（分支機構）工作職責：
1、主導公司內部控制體系建設，建立相關的規章制度；
2、對公司管理制度、工作流程和經營管理過程中可能出現的風險點進行識別、分析和評估，對完善公司制度和流程提出具體建議；
3、進行合規風險管理，組織項目事前風險審核、事中風險控制、事后風險檢查，草擬風險提示和風險評估報告；
4、組織實施具體審計項目，包括專項審計、常規審計、舞弊審計、經濟責任審計、離任或離職審計、招采審計等；
5、輸出審計報告，提出整改建議。
任職要求：
1、全日制本科及以上學歷，法律、會計、信息、審計等專業；
2、具備5年以上企業內部審計從業工作經驗；
3、具有高度的.職業敏感性和豐富的專項審計經驗，能獨立完成專項審計項目；
4、具備良好的公文寫作能力；
5、誠實守信，責任意識強，積極進��；有良好的職業操守和溝通協調能力，工作原則性強；
6、具備一定的風險分析能力，具有較強的團隊協作能力及學習能力。
內控崗位職責 篇8
崗位職責
1、負責公司會計報表、企業預算體系建立、企業經營 計劃、企業預算編制、執行與控制工作；
2、組織協調企業財務資源與業務規劃的匹配運作，公司財務戰略規劃的制定與實施。負責制定公司利潤計劃、投資計劃、財務規劃、開支預算或成本費用標準；
3、從會計制度公司規范和節稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證；
4、參與公司重要資金事項的分析和決策，為企業的經營運作、業務發展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據；
5、負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括（但不限于）：資產負債表、損益表、利潤分配表、現金流量表、費用分析表、趨勢分析表等；
6 、精通公司投/融資，對公司短期、長期的資金需求進行預測，制訂并實施相應的'解決方案;
7 、對公司融資項目進行深入調研和收益測算。編制項目融資建議書、融資分析報告、可行性研究報告等。
8 、監督內部各項資金的運用，確保資金安全，合理調度資金，提高資金使用效率;
任職資格
1、本科及以上學歷，會計、財務、金融經濟、審計等相關專業；
2、熟悉國家會計法規，精通國家財稅法律規范和相關稅收政策；
3、熟悉會計制度和銀行、稅務制度等；
4、熟悉投融資流程及相關財務資金的分配與盈利測算；
5、敬業、責任心強、工作認真仔細、思維敏捷、有抗壓能力、有良好的職業操守。
內控崗位職責 篇9
職責描述：
營運風險管理制度及流程的起草、修訂和組織實施；
營運合規及風險的識別、評估、及報告；
分公司風險防范、監管檢查項目支持
分公司現場檢查、風險管控。
營運審計支持；
MIS報告；
項目性工作；
行政其他事務的處理
任職要求：
學歷要求：大學本科或以上
語言技能：普通話及英語（聽說讀寫）流利，有較強的文字功底
電腦技能：熟練使用OFFICE各類辦公軟件，較強的數據分析以及PPT撰寫文稿能力。
金融保險行業，工作經驗5年及以上；
2年以上營運支持相關、或風險管理相關的工作經驗。
內控崗位職責 篇10
崗位職責：
（1）負責風險管理部日常管理工作，對本部門工作進行總體規劃和部署，確定部門工作目標和工作計劃；
（2）負責部門員工綜合管理，包括工作任務分配、員工考核監督、業務指導等；
�。�3）組織制定各項風險管理管理制度和操作規程；
�。�4）組織調查分析市場風險、政策風險、行業風險等管理狀況，作出風險預警及處置預案；
�。�5）組織制定和實施不良資產清收計劃和考核辦法，做好相關指標下達和考核，指導督促業務部門清收不良資產；
�。�6）完成領導交辦的其他工作。
任職要求：
�。�1）年齡45歲（含）以下，本科及以上學歷；
�。�2）經濟、金融、法律等相關專業畢業；
�。�3）8年以上金融行業或同業機構風險管理及項目評審工作經驗；
�。�4）具有較全面的財務、審計、金融、法律等相關知識；熟悉融資租賃行業或相關行業業務操作流程及風險防范措施；
�。�5）具有較強的責任心、管理能力及溝通協調能力，無金融違規或違紀記錄。