輔料采購員的工作職責（精選35篇）
輔料采購員的工作職責 篇1
工作職責：
1、配合設計部等物料需求相關部門,負責每季設計前的物料推薦會;
2、負責各輔料項目的新供應商開發和新物料開發，制作輔料卡或者配飾樣板卡;
3、每季所需輔料的詢價、議價、及單價的報批并提供大貨封辦樣的布樣;
4、其他領導交辦的工作。
任職資格：
1、大專及以上學歷，紡織工程相關專業優先考慮;
2、至少二年以上紡織服裝行業相關工作經驗，有面料工廠工作經驗可優先考慮;
3、具備輔料專業知識，對針織面料材料、規格、品種和工藝有深刻認識和判斷;
4、熟悉輔料成本，有品牌服裝公司背景者優先考慮;
5、較好的溝通協調能力，細心主動、積極上進、有團隊合作意識。
輔料采購員的工作職責 篇2
工作職責：
1、 根據公司整體目標，確認樣品、開拓、維護采購渠道;
2、負責年度產品的供應商競價，尋找和儲備優質的供應商;
3 、制定日常的采購策略，計劃并組織實施、監督、指導;
4、對公司采購成本、利潤、資金效率等經營各項指標全面負責;
5、通過與供應商合作及市場需求調查，改善及豐富商品品類;
任職要求：
1、26-40歲，大專以上學歷;
2、二年以上輔料采購工作經驗，有節日服裝等外貿工作經驗者優先;
3、熟悉輔料采購市場，了解行情和不同材質品質的控制點;
5、具備較強的敬業精神、工作責任心強、有良好的團隊精神。
輔料采購員的工作職責 篇3
工作職責
1、負責按照生產需求狀況和采購要求，制訂輔料的采購計劃、訂立采購合同、信息錄入并進行每月采購預算。
2、對采購合同進行管理，做到采購定單及時下達并對輔料供應商的生產進度進行控管，以確保質量和交期。
3、對大貨輔料成本可以進行有效的控制，對大貨產品能進行良好的質量控制，并能夠與工廠進行有效溝通。
4、與供應商進行合同條件的洽談，并對大貨采購風險進行有效評估與預防;
5、比價采購，控制輔料的采購成本。
6、負責與輔料供應商往來的對帳工作，并及時填寫付款申請報部門主管審批。
7、負責收集各季輔料信息，以提供公司參考的依據。
任職資格
1、服裝設計或紡織專業本科以上，25-38歲為宜，三年以上品牌時裝公司同崗經驗。
2、輔料功底深厚，熟悉輔料工藝流程，知識面廣及供應商資源豐富;
3、具備良好的溝通談判能力，熟悉了解深圳、廣州輔料市場，熟悉服裝行業面輔料發展方向和流行趨勢。
4、心態陽光、誠實正直，具有良好的道德與職業操守、責任感和協調能力。
5、具有大量高端女裝輔料供應商資源者優先錄用。
輔料采購員的工作職責 篇4
1、按流程執行采購任務，包括：詢價、比價、考察、采購合同的談判等;
2、采購訂單開單，交貨完成情況的跟進和相關資料的匯總、分析、存檔;
3、開展市場調查，包括：市場信息和供應商信息的收集和調研;
4、合作供應商關系開拓、維護、管理。
輔料采購員的工作職責 篇5
1、 負責結構件的采購執行工作;
2、 負責訂單下達、跟進、異常問題處理，確保物料交付;
3、 供應商的輔導、管理、考核;
4、 協調計劃、供應商，制定未來幾個月的需求預測并對其進行交付風險評估;
輔料采購員的工作職責 篇6
(1)開發新產品、新供應商， 跟供應商能進行有效的議價;
(2)協助產品開發過程，確保產品符合客戶的質量和預算要求;
(3)與供應商保持良好的業務關系，用于產品開發和生產;
(4)與產品開發以及設計團隊合作，提供有關原材料，配件和生產情況的信息，處理產品相關文件;
(5)執行公司分配的其他職責;
輔料采購員的工作職責 篇7
1、負責了解本地水果行情，及常州本地市場水果的采購及補貨；
2、日常錄單、對賬、核單、跟蹤等；
3、與相關部門對接溝通處理工作協調問題。
資格：
1、熟悉水果行業基本知識；
2、熟悉辦公軟件操作；
3、能適應偶爾上夜班或臨時加班。
4、需要會開車，且最好是手動擋
輔料采購員的工作職責 篇8
1.遵守公司各項規章制度并按規定、流程進行物資采購工作。
2.負責采購需求物資的庫存比對、詢價、比價、報價、采購、到貨、交驗(包括質量、數量核對)、售后、回訪、對賬及結賬工作。
3.負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統計，定期上報。
4.辦好物資入庫出庫相關手續，做好票據的收集以及賬務的核對工作。
5.定期清查常規采購物資價格及品質，及時與供應商進行談判，確保進貨渠道最優化，維護公司利益，合理控制、降低采購成本。
6.搜集同類供應商的相關信息，提供具有競爭力采購方案，力爭采購物品質優價廉及售后保障。
7.定期做好采購工作總結及匯報。
8.完成領導交辦的其它任務。
輔料采購員的工作職責 篇9
1、熟練電子廠采購工作流程;
2、熟悉操作ERP系統及辦公軟件;
3、有包裝材料,輔料采購經驗者優先;
4、結構外協加工采購工作;
5、工作細心，有較強的責任感及工作熱情，能獨立完成上司下達的工作任務;
輔料采購員的工作職責 篇10
1、負責玻璃瓶外發加工采購合同的下單、跟單;
2、根據客戶訂單要求，安排供應商打樣、確認最后的簽樣;
3、熟悉玻璃瓶后加工工藝【拋光/噴涂/絲印/高溫絲印/燙金銀/電鍍】，對采購訂單的要求和交期進行掌控，確保生產順利進行;
4、對每日應到物料及時跟進與確認，做好物料賬目記錄和核查，協助來貨的質檢，對出現來料異常等問題及時與供應商協商;
5、嚴格執行采購訂單的交貨日期和交貨要求，把關采購質量、數量、成本;
6、月底與供應商對賬，完成清款工作;
7、定期配合倉庫對采購物料進行盤點;
8、做好外發物料在外廠倉庫之間中轉的出庫和入貨單據錄入工作;
9、上級安排的其他臨時性工作。
輔料采購員的工作職責 篇11
1、嚴格執行采購和購進制度、流程、出入庫管理、財務制度等規范;
2、負責公司的物資、設備的采購計劃、詢價、物料物價信息、行情咨詢;
3、負責對所采購材料、物料的質量、數量、入庫、核對負責;
4、拒絕未經領導同意批準的單方申請采購、預購訂單;
5、負責辦理所購材料、物品的交驗、入庫、報賬手續;
6、負責保存采購工作的必要原始記錄，發票、清單、供應商地址電話、做好統計，定期上報;
7、對所采購的物資、設備要按程序申請、報批;有申購單并上報采購主管;
8、完成公司采購的各項指標：成本計算、計算毛利、利用周轉率等。
9、負責供應商的開發和與供應商的談判，引進具有競爭力同時能帶來公司贏利的商品。
10、杜絕采購業務中的吃拿卡要、貪腐、以及其他違反規定、違法行為;
11、負責供貨商促銷商品的選擇和與商家的談判，并協助培訓使用所購物品的保養、維護、售后服務等工作。
輔料采購員的工作職責 篇12
1、在部門主管的直接領導下，嚴格按照公司規定的報價原則進行對外報價;
2、負責產品的詢價、比價，評定并選擇合格供應商，并進行洽談協商，并進行采購性價比較高的產品，節約并控制采購成本;
3、審核采購合同條款，與供應商協商一致并簽訂采購合同;
4、編制采購計劃、產品進場進場計劃、合同訂貨申請及明細等相關文件并進行歸檔;
5、按照合同規定提供相應金額的發票和貨物驗收單，無疑義后支付貨款;定期與供應商及我司財務部門核對材料賬目;
6、完成上級領導交辦的其他任務;
7、具有消防采購經驗。
輔料采購員的工作職責 篇13
工作職責：
1.負責產品采購工作，按照公司要求以及貨比多家原則進行詢價、比價、議價，核算成本給業務員報價;
2.填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告，定期進行市場調研，進行供應商評估和評級以及給公司提供合理化采購意見;
3.有良好的采購成本控制意識和控制能力，監控采購市場變化，采取必要的采購技巧降低采購成本，執行并完善成本降低及控制方案; 不斷優化和提升現有產品品質，并持續降低采購成本;
4.定期開發滿足客戶資質要求的供應商。
5.制定采購合同，執行采購訂單和采購合同，落實具體采購流程;
6.負責采購訂單制作、確認、驗貨、安排發貨及跟蹤到貨日期;
7.負責供應商不良品的處理與跟進
8.完成采購主管安排的其它工作。
任職資格：
1.有外貿公司采購工作經驗者優先;
2.本科以上學歷，國際貿易、商務英語、藥學、化工類專業者優先;
3.有扎實的外語基礎，聽說讀寫熟練，能進行商務英語函電溝通;
4.熟悉電腦操作及日常辦公軟件的操作，熟悉互聯網操作;
5.熟悉貿易操作流程及相關法律法規，具備貿易領域專業知識，熟悉采購流程;
6. 具有較強的事業心、團隊合作精神和獨立處事能力，勇于開拓和創新;
7. 自學能力強、有強烈的上進心和求知欲，工作態度積極，認真，細心，有責任心;
8.踏實肯干，熱愛外貿工作，有耐心，執行能力強;要有強烈的客戶服務意識;
9.能承受工作壓力，能穩定長期工作，有意愿與公司共同成長發展。
輔料采購員的工作職責 篇14
1。協助開展采購工作，協助上級或者領導開展采購工作，采購的詢價、比價、優質供應商篩選，對在途貨物進行跟蹤，及時催交貨物。
2。采購合同管理，負責各類采購合同管理，打印，保管，錄入登記等，對采購合同進行校對、請款等工作，每月對采購合同按規定進行分類歸檔。
3。報表制作，負責制作各類采購報表的；
4。供應商信息管理，負責管理公司采購供應商信息，管理類各供應商名冊和聯系方式等，做電子檔和紙檔保管工作。
5。每月與財務對帳工作，負責與財務部每月進行一次對帳工作，包括付款申請或票據回收等工作，這些都需要每個月完成的哦。協助采購與財務部進行采購款項對賬工作。
6。跟蹤貨物入庫，協助領導及時跟蹤貨物入庫情況，包括貨物在運輔過程中出現的問題解決等。保證采購貨物的及時性。
輔料采購員的工作職責 篇15
一、采購員應根據不同季節采購不同的食物，盡力滿足師生的需要。
二、不準采購腐爛變質的物質，如果購回不合衛生要求和市場不準出售的物資者，應負責賠償全部損失。
三、凡內線回物資超過市場上一般價格，質量又差者，應賠償超出價的全部金額和次品的差價。
四、購回的物資一定要經驗收人當面點清，數量，金額一定要單據相符，簽字后方可報銷，嚴禁白條報帳。
五、采購員私人需要購的物資，不能在公家的物資中分拿出來，更不能同時購買與公家相同的物資，違者除罰款20%外，物資歸公。
六、愛護學校配給供采購用的工具，保管好供采購用的周轉金，如果造成違反學校有關的規定外的損失，應有采購員負責。
輔料采購員的工作職責 篇16
崗位職責:
1、根據設計師要求,負責跟進輔料(金屬鈕扣、織帶、拉鏈、五金配件等)開發工作,并能解決和處理開發中的各種問題
2、負責為各品牌收集和提供輔料新產品和流行趨勢,整理開發手冊
3、審核輔料與面料、成衣工藝相結合的合理性,規避產品的風險,提供專業意見,減少生產風險與成本
4、審核輔料供應商產能,提高輔料量產的準期率和品質合格,協調輔料供應商與成衣加工廠的量產問題
5、嚴格按照采購流程執行并做到貨比三家,控制或降低采購成本;
6、定期對供應商進行管理及考評,每年按一定比例更新供應商(形成表單);
7、獨立完成采購談判、定合同等事宜;
8、積極挖掘新供應商,不斷優化供貨渠道;
9、完成上級交辦的其他任務。
任職資格:
1、服裝類大專以上學歷,有3年以上輔料采購經驗;
2、了解各種輔料特性,熟悉產品成本核算;
3、了解采購流程,談判溝通能力強,懂服裝面料品質及市場行情;
4、協作能力好,懂初步的財務知識,了解商業合同相關信息;
5、有高度的專業操守和個人情操。
輔料采購員的工作職責 篇17
1. 負責蔬菜、水果和調料等商品的采購，關鍵業務指標的達成和相應團隊的管理
2. 管理整合供應商和采購渠道，完善品類結構，提升產品競爭力
3. 價格質量管控，對供應商談判，合理控制采購成本
4. 管理競爭對手調查和消費者調查，把握市場動態，及時調整商品配置、新品上架、商品調價等運營策略，確保品類競爭處于領先優勢
5. 完成領導安排的其他工作
輔料采購員的工作職責 篇18
第一條遵守國家的有關法律、法規，遵守公司各項規章制度。
第二條采購員應嚴格按照“計劃、詢價、報告、采購”的程序，進行各項目材料（設備）的采購。計劃：公司各項目負責人提出的材料或設備采購計劃，經總經理審批后由公司采購員執行。詢價：采購員向三家以上的材料（設備）經銷商詢價，作實物對比，對材料（設備）的性價比進行充分考察。報告：采購員將詢價情況報總經理批準后，方可采購。采購：采購計劃、詢價結果經總經理批準后，采購員應嚴格按照批準的計劃數量、品名、規格型號、價格和質量進行采購。
第三條對于需簽訂加工制作合同的貨物,有關技術人員必須共同談判，并按公司關于簽訂合同的規定程序辦理。
第四條采購員接到經批準的采購計劃，一周內必須采購到位，以保證項目的正常施工需要。
第五條采購的材料（設備）運到指定地點后，采購員應將貨物和送貨清單一并交庫管員（或指定的收貨人員）當面驗收入庫，對于直接運放在項目工地現場的材料，應嚴格按照項目現場管理要求進行堆放。
第六條采購員應隨時掌握材料（設備）庫存情況，充分利用庫存，盡量減少材料（設備）積壓。
第七條材料（設備）采購員應嚴守工作紀律，對所采購的材料（設備）應嚴格細致地把關，杜絕不合格或假冒產品流入項目。否則，按造成損失金額的10%進行賠償。
第八條采購員應多收集項目有關材料（設備）的市場信息，熟悉材料（設備）的技術性能、標準和規定，充分了解材料（設備）的即時行情，為項目的采購工作作好充分準備。
第九條完成領導交辦的其他臨時工作任務
輔料采購員的工作職責 篇19
職責描述：
1、全面負責公司產品采購工作，包括：詢價，比價，簽訂采購合同，驗收和評估及反饋匯總工作；
2、質量異常情況的現場處理及預防整改措施跟進；
3、調查，分析和評估目標市場，確定需要開發新品計劃及采購時機，制定部門的短，中，長期工作計劃；
4、與倉庫保持良好的合作溝通，保證合理的庫存量。
任職要求：
1、建筑專業大專及以上學歷，精通圖紙，規范；
2、有建筑行業采購經驗，熟悉商業談判和合同條款；
3、熟悉各類建筑材料的市場行情，懂得采購策略和采購技巧；
4、具備優秀的議價能力，以及開發新供應商，對合格供應商進行評監管理的能力；
5、熟悉采購作業流程（從供應商選擇，材料采購，供應商的管理與評監等）；
6、有自駕車的優先考慮。
輔料采購員的工作職責 篇20
1、負責面料市場調查與供應商評估及開發工作
2、負責新面料開發及采購合同簽訂工作
3、負責客戶產品面料打樣工作
4、負責面料采購目標達成工作
5、負責面料訂單跟蹤及面料質量管控工作
6、負責面料采購成本控制工作
輔料采購員的工作職責 篇21
1.配合商用機研發，開發需求物流，打樣及各類資訊收集;
2.具備采購知識，完成物料成本分析、談判、溝通與協調，能獨立處理異常;
3.價格談判、簽訂采購合同及質量協議等;
4.維護供應商關系，建立穩定并具有競爭力的供應商體系;
5.能快速處理問題與數據，能夠獨立完成各項表單/報表。
輔料采購員的工作職責 篇22
1、負責投標材料的詢價，展板制作，材料供應商的前期溝通等內容
2、負責聯絡相關供應商，對材料性能、特點比較了解，熟悉市場行情，摸價工作
3、協助項目完成材料談判，價格溝通等工作
4、對應投標項目的材料成本測算，針對材料特點完成的人工單價熟悉
輔料采購員的工作職責 篇23
崗位職責
1、負責業務合同及協議條款核對，完成采購合同的簽訂及訂單的制作;
2、負責業務合同及協議歸檔以及臺賬管理;
3、負責采購合同、協議的錄入與上傳，按合同、協議編號、地區分類整理存檔;
4、負責進行采購員授權申請，并在系統內完成品種綁定;
5、負責招投標項目的執行;
6、負責辦理退換貨相關事宜。
任職資格
熟悉藥學知識、器械相關知識，具備一定藥品、醫療器械領域工作經驗。了解財務、市場等相關知識。大學本科及以上學歷，具備較強的溝通能力，工作積極主動，責任心強具備良好的團隊協作能力。
輔料采購員的工作職責 篇24
1、協助業務部執行采購相關事務;
2、根據詢價單找對應產品的供應商詢價、比價、議價、再報價;
3、開發新供應商，維護原有供應商，管理供應商資源;
4、與供應商談判價格，付款方式，是否含稅，交貨日期等，落實具體采購流程;
5、收集、整理供應商資料，拓展供應渠道，建立備選供應商檔案;
6、審核供應商的資質，價格，產能，品質，交期等資料，保證穩定的供貨能力;
7、實施已批準的采購計劃，并負責跟進、改善相關質量問題，跟進貨期;
8、與各部門加強業務溝通，妥善處理各種售前售后問題等。
輔料采購員的工作職責 篇25
1、按照公司規定的采購流程進行采購操作;
2、材料的市場變化，采取必要的采購技巧降低采購成本，確保公司利益;
3、及時協調解決采購物料、安裝使用、客戶服務過程中所產生的供貨及質量問題;
4、定期進行市場調研，開拓渠道，進行供應商評估。
5、負責應付款的審查工作，提供采購費用報告;
6、具有建筑裝飾行業從事多年工作，熟悉裝飾材料市場行情定價，并具有對材料品質、規格、現場安裝使用的經驗及能力;
輔料采購員的工作職責 篇26
1.負責供應商的開拓和聯絡、商務談判及采購合同的制作;
2.跟蹤采購訂單，及時向部門經理反饋訂單信息，并對訂單情況及所執行合同進行統計，及時跟進匯報，協調發貨等;
3.與供應商核對應付款項，接收供應商的發票與財務部門溝通申請供應商的付款事宜;
4.對所采設備及備件及時錄入ERP系統并定期與財務核對賬款;
5.領導交代的其他事項。
輔料采購員的工作職責 篇27
1.采購原料要堅持：“質量第一”的原則。
2.廣泛收集信息，堅持多渠道少環節，盡量為公司采購到貨真價實的原料和獸藥。
3.采購員收集公司原各類商品、原料在近期內的生產廠家、聯系人、聯系電話、商品規格、單價等匯制成冊，以便采購。
4.采購貨物的價格、數量、規格、質量標準、付款方式等情況應事先向總經理詳細報告，并帶回樣品，取得公司領導同意并經各單位負責人認可后方可與供方簽協議進貨。未經批準，自作主張，自定價格，所進貨物，由采購員負責，公司概不負責。
5.采購員嚴把質量關，禁止購進發霉變質和不符合公司規定質量標準的原料以及偽劣獸藥疫苗及飼料添加劑，否則由采購員負責退貨，由此發生的費用和損失由采購員全部負責。
6.采購員不能以公司的名義和職務之便從事個人商業活動和為其它單位服務，發現此類現象解聘。
7.采購員不能敲詐、拿回扣或收受顧客的賄賂，損害公司的利益，如發現以上事例，除沒收賄物、賄款外處以3-5倍的`罰款。
8.要按時保證各豬場計劃所需原料、獸藥、疫苗的準時供應，如因其個人原因造成供應延誤，處以200元以上罰款。生產科長職責生產技術科是全場生產技術的中樞，是種豬選育的具體執行者。在生產中即擔負著調度、指揮、協調、督促、檢查的職能作用，又肩負起生產統計、資料整理、生產分析、承包結算等重要任務。
1.按照工廠化養豬工藝流程特點，做好全場生產的統籌、安排、組織、調度、協調，保證全年生產計劃的落實和各階段生產正常進行，豬群正常周轉。協助領導加強日常管理工作的督查，確保周日制生產操作程序落到實處。
2.服從領導指揮，堅決貫徹和落實各項生產技術措施，督促各項措施在生產中到位，本著一切服從生產的觀點，作好生產技術咨詢、指導工作。
3.做好生產統計工作，每月25日之前及時準確編制、上報各種報表，延誤1日對場長和生產科長按50元/日處罰。不定期對生產形勢做出分析，為場領導決策提供可靠的依據；做好種豬資料的基礎統計工作，為選育種豬提供準確的數據資料。
4.隨時掌握生產情況，及時向領導反饋生產環節的動態，迅捷地在各車間傳遞各種資料，積極地為生產第一線服務。5.生產技術科將所有育種、生產、銷售等資料和數據輸入電腦，逐步實行電腦管理。
6.生產技術科每月做好承包人員的工資結算和每年承包合同修改制定工作。
7.及時完成領導分配的其他工作。
輔料采購員的工作職責 篇28
一、目的
結合本企業經營實際制定本制度。采購人員崗位職責為了明確本企業二、適用范圍
的管理。采購人員崗位職責本制度適用于本公司的
三、職責
質量部負責本制度的貫徹執行。
四、內容
”質量第一“
㈠、在公司負責人的領導下開展醫療器械的采購工作，樹立的思想觀念，的原則，把好醫療器械采購質量關。”按需進貨，擇優進貨“堅持
㈡、對發生業務的供貨單位，采購人員應認真審核供貨單位的法定資格，并考察其履行合同的能力，必要時配合質量管理組對其進行實地調查，簽定質量保證協議，確保供貨單位的供貨質量。
㈢、簽訂醫療器械購貨合同時應嚴格執行有關規定，保證醫療器械進貨合同的合法性和有效性。
㈣、負責配合質量部搞好首次經營品種和首營企業的審核工作，根據《首營企業審核管理制度》向供貨單位索取必要的證明材料及樣品等，參與建立完整的供應方審核檔案。
㈤、負責隨時了解供應商的生產狀況及質量管理情況，及時反饋質量信息，為質量部開展有針對性的質量把關提供合理參考依據。
㈥、根據質量部的質量建議并結合銷售部的銷售情況，合理進貨，保證醫療器械進貨行為的有效合理性。
㈦、采購人員應積極學習醫療器械經營監督管理政策法規，不斷提高自身素質和業務水平。
驗收人員崗位職責
一、目的
為了明確本企業驗收人員崗位職責結合本企業經營實際制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于本公司的驗收人員崗位職責的管理。
三、職責
質量部負責本制度的貫徹執行。
四、內容
質量第一“樹立
㈠、的觀念，堅持質量原則，把好醫療器械產品驗收入庫質量關。”
㈡、負責按法定標準和合同規定的質量條款對購進醫療器械產品逐批進行驗收，有效行使否決權，質量不合格的醫療器械產品不得入庫。
㈢、驗收醫療器械產品應在符合規定的待驗區進行，并及時驗收完畢。應按照醫療器械產品驗收抽樣原則的規定，保證驗收抽取的樣品具有質量代表性，驗㈣、收完畢，應將抽樣產品包裝復原，并標明抽樣標記。
㈤、驗收時應對產品的包裝、標簽、說明書以及有關要求的證明文件進行逐一檢查，產品包裝中應有產品合格證。
㈥、驗收醫療器械產品時，其包裝的標簽應以中文注明產品的名稱、以及注冊證號，并有中文說明書，以及合法的相關證明文件。
㈦、驗收首營品種，應有首批到貨醫療器械同批號的出廠檢驗報告書。
㈧、規范填寫驗收記錄，做到字跡清楚、內容真實、項目齊全、批號及數量準確、結論明
確、簽章規范，驗收記錄保存至少超過醫療器械產品有效期一年。
倉儲人員崗位職責
一、目的
結合本企業經營實際制定本制度。倉儲人員崗位職責為了明確本企業
二、適用范圍
的管理。倉儲人員崗位職責本制度適用于本公司的
三、職責
質量部負責本制度的貫徹執行。
四、內容
㈠、按照醫療器械儲存性質的要求，對醫療器械進行合理分類儲存。
㈡、負責對庫房儲存條件進行監控，在養護員指導下做好庫房溫濕度管理工作，每天時和下午9-10上午時，各定時記錄一次庫房溫、濕度，如溫濕度不符合規定要求，及3-4時采取措施予以調整。
㈢、憑驗收員簽字或蓋章的入庫憑證收貨，對貨與單不符、質量異常、包裝不牢或破損、標志模糊等情況，予以拒收并報告質量管理員。
㈣、搬運和堆垛應嚴格遵守醫療器械外包裝圖示或標志的要求，規范操作。怕壓醫療器械應控制堆放高度。五距規范（垛與垛，垛與墻、垛與地、垛與粱、垛與柱），合理利用庫容。
㈤、做好貨位的合理調整使用及色標管理。按批號及效期遠近依次或分開堆碼，效期分類相對集中存放，應按批號、醫療器械
㈥、并有明顯標志，不同批號醫療器械不得混垛。
㈦、負責對不合格醫療器械進行有效控制，專人專帳管理；對不合格醫療器械必須放入不合格醫療器械區，作出明顯標志，并根據不合格醫療器械管理制度的規定，參與不合格醫療器械的報損、銷毀工作。
㈧、嚴格按先進先出、近有效期限先出、按批號發貨的原則辦理出庫。
㈨、對質量不合格的醫療器械，暫停發貨，并采取有效的控制措施，報質量管理員進
行質量復查。
銷售人員崗位職責
一、目的
為了明確本企業銷售人員崗位職責結合本企業經營實際制定本制度。二、適用范圍
本制度適用于本公司的銷售人員崗位職責的管理。三、職責
質量部負責本制度的貫徹執行。
四、內容
(1)組織對供方的評定，以及對合格供方的'評估檔案和供貨業績管理并負責合同簽訂事宜；
(2)負責編制采購計劃，按數量、質量要求采購，負責與供方的協調，聯系工作；
(3)負責銷售目標及營銷策略的制訂工作；
(4)負責銷出商品的可追溯性記錄；
(5)負責商品售后服務的實施和管理，并負責顧客反饋信息的收集工作；
(6)負責顧客要求的識別和溝通工作，明確顧客需求，傳達顧客對商品質量要求的信息，促進商品質量的控制和提高。
(7)掌握銷售過程的質量動態，積極向質量管理員反饋信息。
(8)服從質量管理員的質量否決。
售后服務人員崗位職責
一、目的
為了明確本企業售后服務人員崗位職責結合本企業經營實際制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于本公司的售后服務人員崗位職責的管理。
三、職責
質量部負責本制度的貫徹執行。
四、內容
㈠、售后服務人員必須建立客戶檔案、認真執法、服務周到、維護企業形象。
㈡、每次售后服務應事先做好充分準備，明確售后服務的目的、對象、內容、方式以及售后服務承諾，擬訂售后服務記錄和檔案管理，認真執行用戶意見處理制度，并做好歸檔。對售后服務應有專人負責，實地服務為主，異地服務為輔，靈活掌握，讓客戶滿意。
㈢、對產品售后送貨、培訓負責。
㈣、建立銷售記錄。
㈤、對用戶來函、來電、質量投訴、登記、信息反饋、處理意見及處理結果負責。
㈥、崗位說明書系列
輔料采購員的工作職責 篇29
1、根據公司銷售目標及庫存情況，定期對鋼材市場進行價格調查，及時、準確收集市場行情信息，并向上級領導匯報;
2、根據業務人員的需求進行采購，配合業務人員完成臨調銷售工作;
3、加強與供應商的溝通與聯絡，市場渠道的累積及合作關系的建立，完成非協議鋼廠的開發與維護;
4、嚴格遵守公司采購流程并對供應商進行詢價、比價、議價，貨比三家，擇優采購;
5、采購款項的及時辦理，采購發票及時收取;
6、 完成公司采購業績指標;
7、完成上級領導臨時交辦的其他任務。
輔料采購員的工作職責 篇30
1. 制作采購訂單下發工廠，跟蹤采購全過程，直至貨物發出
2. 靈活掌握談判技巧，對公司爭取優質價格和最早交期
3. 定期進行市場調研，開拓渠道，尋找合適新品
4. 日常資料的整理與歸檔
5. 配合部門經理完成其他工作
輔料采購員的工作職責 篇31
1、采購計劃編排，物料的訂購及交貨期控制;
2、進料品質和數量異常的處理;
3、與供應商有關交貨期、交貨量等方面的溝通協調;
4、采購月結對賬以及付款計劃的制定與跟進;
5、各種采購單據與報表的收集、整理與統計;
6、參與材料庫存控制，尤其是呆滯料的處理;
輔料采購員的工作職責 篇32
1.監控面料市場變化，采取必要的采購技巧降低采購成本;
2.及時協調解決采購物料、生產使用、客戶服務過程中所產生的供貨及質量問題;
3.根據服裝設計以及貨品用料要求，進行面料供應商資源的開發及評估;
4.依據采購計劃尋找合格的供應商，比價控制成本進行合同談判實施采購;
5.跟進面料的生產、出貨、到貨時間，按合同要求完成采購任務，確保所采購的面料產品達到貨品用料的質量要求;
6.負責面料產品入庫的質量檢驗和按要求辦理入庫手續，并按合同按時進行貨款結算;
7.負責面料產品資料和供應商資料的整理和歸檔。
輔料采購員的工作職責 篇33
1、有較強的溝通表達能力
2、負責采購物流中心的日常采購，根據采購申請進行物料的采購
3、跟進采購的物料，確保能按照訂單保質保量到貨
4、開發新供應商，定期對供應商進行管理和考評
5、不斷收集采購物料的市場情況，降低采購成本
6、完成采購日常工作及領導交付的工作
輔料采購員的工作職責 篇34
一、目的
為了明確本企業企業負責人崗位職責結合本企業經營實際制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于本公司的企業負責人崗位職責的管理。
三、職責
法定代表人負責本制度的貫徹執行。
四、內容
㈠、貫徹執行國家有關醫療器械監督管理的法律、法規及規章等有關政策的規定，全面負
責公司的企業管理工作，確保醫療器械的質量。 ㈡、負責簽署起草或修訂公司各項質量管理制度及簽署頒發后負責組織實施并指導督促執
行。
: ㈢、負責向各相關方承諾
以顧客為中心，履行職責，領導到位，身體力行，全員參與，不采購不合格品，不交
付不合格品，對顧客提出的質量問題，及時排查解決。
㈣、企業負責人通過以下活動，以證實履行承諾：
在了解顧客、法律法規要求的基礎上，利用各種溝通方式向公司全體員工傳達滿足顧客a)要求和法律法規的重要性，使其理解并在工作中得以體現；
b)結合公司的宗旨，制定、批準、發布質量方針；
依據質量方針和公司實際情況，制定質量目標；c)）主持管理評審，促進質量管理體系持續改進，確保其適宜、充分、有效；d）確保資源的獲得。e ㈤、以顧客為關注焦點：
公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超
越這些需求和期望。企業負責人確保：以增強顧客滿意為目的，識別、確定和滿足顧客的
要求。
企業負責人在實施質量管理，進行質量策劃，制定質量方針、質量目標等活動中以增加a)顧客滿意為目的；
通過市場調研、預測和執行，確定顧客要求和期望；b)同時注意顧客產品質量形成過程中管理要求，將顧客要求和期望轉化為具體的質量要求，c)包括信息方面的要求；
）在組織內部充分溝通，使有關人員了解顧客的要求，并為實現顧客要求作出努力；d）收集顧客信息，并利用信息實施改進；e）企業負責人親自參與對特定顧客要求的確定。f
質量負責人崗位職責
一、目的
為了明確本企業質量管理員崗位職責結合本企業經營實際制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于本公司的質量管理員崗位職責的管理。
三、職責
質量部負責本制度的貫徹執行。
四、內容
（一）組織制訂質量管理制度，指導、監督制度的執行，并對質量管理制度的執行情況進行檢查、糾正和持續改進；
（二）負責收集與醫療器械經營相關的法律、法規等有關規定，實施動態管理；
（三）督促相關部門和崗位人員執行醫療器械的法規規章及本規范；
（四）負責對醫療器械供貨者、產品、購貨者資質的審核；（五）負責不合格醫療器械的確認，對不合格醫療器械的處理過程實施監督；
（六）負責醫療器械質量投訴和質量事故的調查、處理及報告；
（七）組織驗證、校準相關設施設備；
（八）組織醫療器械不良事件的收集與報告；
（九）負責醫療器械召回的管理；
（十）組織對受托運輸的承運方運輸條件和質量保障能力的審核；
（十一）組織或者協助開展質量管理培訓；
（十二）其他應當由質量管理機構或者質量管理人員履行的職責。
輔料采購員的工作職責 篇35
一、市場調查
1、調查方式：全面采取詢問法、報價法、咨詢法。
2、商家調查：
①鮮活商家主要調查商家實力背景、商家貨源（供應商）、是否充足、渠道是否暢通、商家資金實力、經營年限等；
②佐料干雜商家調查，除以上幾種情況需調查外，還需調查其是否有長期一級供應商。
3、產品調查：根據本公司常期需用品，消耗易比較大的品種（如：雞精、花椒等），調查原材料品種本身的銷售渠道。由此選擇某種產品的供應商，產品本身的季節應對價格和貨源的影響。
4、價格調查：主要是供應商以外的價格調查，以評估供應商價格高低。
5、區域市場調查：各大市場和周邊市場貨源和價格調查，以便對采購訂價做參考。
6、調查報告：
①價格調查（價格變動表）至少每三天出具一次；
②商家調查、產品調查、區域市場調查每年（或季度）出具一次；
③某項商品（原材料）因季節不等，控制因素影響價格波動較大應及時做出價格變動報告。
二、采購價格組成
1、商家報價：商家每月報價一次，主要原材料，大宗原輔材料，受季節影響較大的原材料商家應每十天報一次價。
2、質檢、財務、等相關人員組成價格調查小組，不定期的組織市場調查，包括市場價格調查，商家調查等
3、采購要隨時對市場進行調查，每周至少要進行一次全面的商品價格調查。
4、商家報價與市場價格小組詢價相比由此確定供應商和供應商價格。
5、平時，商家供應價（入庫價）要與采購市場調查價相比，發現問題，即時協調供應商，調整當期和后期商品價格，差距較大的，應查明原因，如是供應商原因（欺詐等）立即終止合作，并按協議追回經濟損失。
6、平時，市場價格調查小組的市場詢價要采購的采購價和供應商的供應價相比較。如有差距，應查明原因，并即時處理，針對不同的情況采取以下兩種不同的處理方法：（1）調整價格（2）追究采購責任。
7、所有價格比較要在商品同等同級的情況下進行。同時考慮影響價格的幾個主要因素（采購時段、季節因素等）。
三、供應商確定
1、根據以上調查確定商家（考慮綜合因素）。
2、市場調查報告（商家）經執總審閱后，確定商家。
3、每類商品最低確定三個供應商（一主、兩次）。
4、能簽訂合同的簽訂合同，不能起草合同的，質檢部門需對供應商加以調查和確認，并做出確認書。
5、簽訂合同按照合同管理制度執行。所有和供應商均須與公司簽訂業務承諾書后才能簽訂供應合同。在供應合同中要有有關于因質量、價格、數量、時效等問題給我方造成損失或負面影響時，商家應承擔的責任和賠償內容。
6、所有供應商原則上采取送貨上門，月終結算方式。
7、每半年對供應商調查一次，不行的另選商家，其資格合乎條件的繼續簽訂合同。
四、物資采購
1、根據合同法的申購單，咨詢三家報價，選擇價低廠家采購，自行購買也需先咨詢價格再確定商家采購。
2、商家送貨上門的，采購應和質檢、保管及驗收相關人員一起，對其商品價格、數量作驗收，價格、數量不符者要提出退貨或補貨。
3、相關部門驗收合格后，采購應在驗收入庫單上簽字，必須認真核對貨物的價格和數量、金額，如有不符，不得簽字。
4、平時采購要擬定采購計劃，先購急需用品和原材料，后購其他物品，切實保障生產經營正常進行，如影響營業，造成損失的，采購部承擔相應責任。
5、平時應主動了解商品庫存量及部門需求，當經營用原材料達到最低儲備量時（酒水、佐料、一次性餐具、店面消耗大的其他物品），應提醒相關部門辦理相關申購手續。
6、供應商因送貨時間過長影響到營業為標準和價格與市場價不符者，采購應按合同有關合同規定追究其經濟責任或尋求解決辦法。
7、如因質量問題與其他驗收人員意見不一致的，應已不影響營業為前提，口頭匯報執總或相關部門經理，尋求解決方式，事后可書面呈報總經理。
8、采購對購進物資的質量應嚴格按照有關質量標準檢驗。
9、如有問題立即退貨，不得姑息供應商，如采購和其他驗收人員認定物資品質等級有問題的，應按實物等級入庫和計算金額。
10、采購的要求：
（1）準確性；數量和價格不得超過或低于申購數量的標準浮動比率。在驗收時，相關部門負責人（基地負責人、門店負責人、庫管等）要嚴格把關，不得隨意入庫或接收貨物。
（2）質量等因素要嚴格執行采購執行標準。誤差不得超過標準誤差率。誤差太大要立即退貨。質檢等相關部門要嚴格把關，如因質量等問題造成損失的要追究相關部門的責任。
（3）及時性：采購過程中，不能出現缺貨，供應時間要及時，如因采購不及時造成的經濟損失由采購和供應商負責。
（4）采購的準確性和及時性做考核采的一個參考。
五、采購結算
1、采購采用備用金制度，備用金管理遵照公司備用金制度。
2、備用金用專用于購買，除送貨上門以外的原材料，備用金不得支付送貨上門貨款。
3、備用金采取每周結算一次根據實際情況確定報賬周期。
4、采購結賬時應憑合法的單據結賬。
①入庫單有以下人員簽字：質檢、倉庫管理員、部門負責人；
②發票或收據包括內部費用報銷單需經部門負責人、會計、執總、總經理、董事長。
5、結算時，本酒樓出納應核對其單據和現金是否足額。
6、每月末應協助供應商辦理結算手續，對手續不全的，應提醒或協助其辦理。每次結算時應核對當次所供應的商品有無價格質量等問題，如有應先處理問題，再按規定的手續結賬。
六、采購計劃成本制定
1、每月末應清理、整理當月價格變動表，填寫價格變動報告。
2、根據區域市場調查，產品調查預測下月價格變動趨勢。
3、財務部、品檢部、采購部每月末負責制定采購計劃成本，計劃成本分為兩部分，一部分為價格變動不大的，制定平均價，一部分變化大的，制定基準價格，同時制定浮動率或浮動額。
4、每月初根據財務室出具上月采購差異單超支和節約對差異進行分析，書面呈報部門負責人，最后傳遞財務室歸檔。
七、供應商洽談
1、根據調查價格差異，與供應商協商解決。
2、季節性，熱銷產品的增加和減少應及時提醒供應商我方需求量，以便供應商做好準備。
3、在合同執行過程中，如出現意見分歧，應做好供應商協調工作，確保企業損失降低最低，協調不力而影響營業的，造成的可量化損失由采購部承擔相應經濟責任。
4、每半年應做出供應商合作評價書，對半年來供應商價格、服務供貨服務等做出綜合評價，上呈執總，以便確定下半年是否再與其合作。
5、取消合作的供應商，應做好各部門與供應商協調工作，并協助其辦理結算手續主要指售后服務。