審計主管職責具體內容

審計主管職責具體內容（精選31篇）

審計主管職責具體內容 篇1

　　1、配合上級建立和完善公司內部控制評價體系，擬定并完善內部審計制度和流程，制訂審計計劃;

　　2、檢查醫(yī)院各部門業(yè)務流程的合理性、有效性;

　　3、審核子公司各項管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;

　　4、審計子公司資金使用情況;

　　5、督促跟蹤審計結論和建議的落實;

　　6、對子公司進行專項審計;

　　7、參與子公司核算的稽核及稽查。

審計主管職責具體內容 篇2

　　1、成本審計的相關工作：目標成本執(zhí)行情況審計;進度款指令簽證等過程動態(tài)監(jiān)控審計;成本標準清單、管理制度流程、操作指引等規(guī)范化標準的文件審核，結算審計;

　　2、采招、供應鏈的審計工作;招標、采購、供應鏈的單位引進開標，過程監(jiān)督;合同條款、管理制度、流程、操作指引等規(guī)范化、標準的文件審核;招標、采購、供應鏈過程及事后審計;

　　3、設計相關的審計工作：設計圖紙、設計變更、技術方案等收發(fā)審核臺賬;限額設計執(zhí)行情況審計;設計類合同進度款及結算審計;

　　4、對公司運營、成本采購、設計、項目等工作進行審計;

　　5、上級領導安排的臨時性工作的執(zhí)行和對各職能部門工作的配合。

審計主管職責具體內容 篇3

　　1、負責集團審計制度和流程的制定，年度審計工作計劃定制;

　　2、擬定審計方案，編制審計報告;

　　3、對公司庫存盤點審計，真實可靠反映存貨價值，制定損耗計劃并控制合理范圍內;

　　4、對各項目的資金、財產的安全、完整及管理情況進行監(jiān)督檢查

　　5、參與公司重大經營活動、重大項目、經濟合同的審計工作;

　　6、負責組織公司流程制度的梳理;

　　7、建立公司風險和內控管理體系。

審計主管職責具體內容 篇4

　　1、參與集團公司年度審計計劃及部門審計工作規(guī)劃的擬制;

　　2、參與完善或擬制內部審計、內部控制相關管理辦法;

　　3、組織或參與集團公司各類審計項目，負責或參與制定審計項目計劃及實施方案;

　　4、監(jiān)督、檢查中介機構履約情況，對其審計成果進行復核把控;

　　5、負責對審計結果和處理意見的整改執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;

　　6、關注并跟蹤國家及相關職能部門審計政策法規(guī)變化情況，定期收集集團各子公司的相關財務數(shù)據(jù)和資料;

　　7、對審計工作的相關資料、文件進行歸檔管理。

審計主管職責具體內容 篇5

　　1、主導財務主管對總賬賬套進行管理及審核,包括設立二級科目、分配工作權限、統(tǒng)一報表格式;

　　2、負責組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監(jiān)督實施;

　　3、負責開展常規(guī)審計(包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計);

　　4、負責審計報告和審計調查報告的編寫,參加審計項目實施,掌握公司經營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;

　　5、跟蹤監(jiān)控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風險并提出改進建議;

　　6、工程造價審計。

審計主管職責具體內容 篇6

　　1、具備相當深度和廣度的專業(yè)知識，指導、監(jiān)督項目經理的工作;

　　2、編制完整的項目工作計劃，能夠獨立帶隊，有大中型企業(yè)年報審計、專項審計、工程竣工決算審計經驗;

　　3、作為大中型項目負責人，組織實施對項目的審計工作;

　　4、領導交辦的其他工作。

審計主管職責具體內容 篇7

　　1、參與完善內部審計制度和流程，制定審計計劃

　　3、參與審計方案擬定，起草審計報告和管理建議書等審計文書;

　　4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險，提出改進意見;

　　5、檢查各部門業(yè)務流程的合理性、有效性;

　　6、核查公司財務方面的規(guī)范性、準確性。

審計主管職責具體內容 篇8

　　1、負責公司各項資產的安全和完整進行審查和評估;

　　2、負責公司財務報表、賬務處理的準確性及完整性進行審查和評估;

　　3、負責公司經營管理可能存在的薄弱與風險環(huán)節(jié)進行審查和評估;

　　4、負責公司監(jiān)控機制的嚴密性、有效性和完整性進行審查和評估;

　　5、負責公司組織結構、系統(tǒng)和程序是否恰當進行審查和評估，以確保成果與既定目標一致;

　　6、負責公司各重要崗位管理人員任期工作進行審查和評估;

　　7、對公司各種資源的合理配置與利用效果進行審查和評估;對公司各種違規(guī)、違紀案件進行調查等。

審計主管職責具體內容 篇9

　　1、規(guī)劃并進行審計，確認會計記錄的真實性及是否符合會計準則要求;

　　2、確定審計程序細則，準備適當?shù)捻椖?

　　3、分配數(shù)據(jù)輸入、財務報告及其他職責給適當?shù)膯T工;

　　4、審閱財務報告及工作原稿，確認其實質性、準確性和完整性;

　　5、對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議，通知程序變更情況及協(xié)助其解決問題;

　　6、編制符合準則要求的審計報告，審計檔案整理、立卷、歸檔等;

　　7、對所謂的不合理的內控行為進行專門的調查審計;

　　8、完成上級領導交辦的其它審計事項。

審計主管職責具體內容 篇10

　　1、完善公司內部審計和監(jiān)察體系，制定內部審計和監(jiān)察制度;

　　2、負責公司及下屬管理企業(yè)的內審工作，配合國資系統(tǒng)、上級單位、外審單位對公司實施的審計和監(jiān)察工作。

　　3、制定年度審計和監(jiān)察計劃，根據(jù)計劃實施審計和監(jiān)察工作;

　　4、負責公司采購招標和內部采購的監(jiān)督工作，對產品、價格和采購的全流程進行監(jiān)察;

審計主管職責具體內容 篇11

　　1.根據(jù)公司年度審計計劃對公司的各項財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計，檢查公司資金、財務狀況;

　　2.及時向審計經理通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題，審計工作結束后及時向領導提交財務收支審計報告;

　　3.根據(jù)公司年度審計計劃對經營成果的真實性、準確性、合法性進行審計;

　　4.根據(jù)國家有關制度和企業(yè)相關規(guī)定，配合外部審計進行必要的調查取證工作;

　　5.對審計工作的相關資料、文件進行歸檔管理;

　　6.對下屬提供工作指導;

審計主管職責具體內容 篇12

　　1、負責集團審計部的日常管理工作，加強集團風險管控，防范風險;

　　2、負責建立、健全集團內部審計流程，擬訂內部審計管理制度及內控制度;

　　3、負責編制集團年度內部審計工作計劃，組織內部審計工作的實施;

　　4、根據(jù)集團年度審計計劃，獨立開展綜合審計、專項審計及效益審計等內部審計工作，并按要求出具內部審計報告;

　　5、識別和判定內控缺陷及風險，提出合理化整改建議，并跟進整改落地情況，對整改不力的及進提出處理意見，確保內控缺陷及風險得到及時的糾正;

　　6、熟悉與內部審計相關的國家政策、法規(guī);

　　7、負責外部審計機構的協(xié)調和溝通;

　　8、負責集團內部審計資料的整理、歸檔和保管;

　　9、完成領導交辦的其他工作。

審計主管職責具體內容 篇13

　　1、 對工程及材料款項支付相關資料抽查其合規(guī)性、準確性;

　　2、會計憑證合規(guī)性、準確性抽查;

　　3、負責外部稅務提供的專項檢查報告及報表、外部財務審計及其他需要對外提供的財務信息及報表;

　　4、 對辦公物資及設備盤存、調撥、正常報廢及銷賬，異常報廢及銷賬的審計;

　　5、按需對各公司主要工作事項進行突擊檢查并出具風險提示建議;

　　6、對財務、經濟相關人員的離職監(jiān)交和審計。

審計主管職責具體內容 篇14

　　1、開展各類具體的審計工作，包括調查、取證、復核、查賬、盤點等各類常規(guī)性或非常規(guī)性的審計工作，負責調查、核實經濟事項，搜集審計證據(jù);

　　2、根據(jù)審計內容編寫審計工作底稿并出具相關方面的審計意見;

　　3、對審計憑證、工作底稿、審計報告及時歸檔、裝訂。

審計主管職責具體內容 篇15

　　1-根據(jù)公司的相關運營、內控管理制度，對各區(qū)域分子公司進行審計，獨立完成工作，并將發(fā)現(xiàn)與被審單位進行溝通交流，后續(xù)跟蹤擬定審計報告，追蹤后續(xù)的整改計劃、落實到人到崗。

　　2-對公司內部控制制度的建立健全、有效性與執(zhí)行狀況進行審計監(jiān)察;

　　3-對嚴重違反財經紀律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產、嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案審計;

　　4-辦理公司領導交辦的專項審計任務。

審計主管職責具體內容 篇16

　　1、能獨立承擔中小企業(yè)年報審計、所得稅匯算清繳鑒證業(yè)務;

　　2、做好客戶關系的維護工作，制作客戶需提供的資料清單，與客戶保持良好的溝通與聯(lián)系;

　　3、審核公司各項管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;

　　4、審計公司資金使用情況;

　　5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。

審計主管職責具體內容 篇17

　　1.根據(jù)年度責任目標，擬定各項內部審計制度，以及監(jiān)事會相關制度;

　　2. 根據(jù)年度責任目標，制定審計工作計劃，并組織對計劃進行具體實施;

　　3.根據(jù)年度責任目標，對公司的財務收支、經濟活動、內部控制、風險管理進行審計，對重大經濟合同、投資項目可行性研究、資產重組方案提出審計建議，督促落實審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作，并進行后續(xù)跟蹤審計;

　　4.負責監(jiān)事會辦公室日常工作; 完成領導交辦的其它工作。

審計主管職責具體內容 篇18

　　1、負責組織或參與開展流程審計、專項審計項目工作(范圍包括采購、財務，銷售，項目運作，經營管理等所有公司業(yè)務領域);

　　2、負責組織或參與內控制度/內部運作流程制度的建立/完善;

　　3、負責組織或參與開展各類投訴、不誠信等舞弊事件的調查工作;

　　4、負責組織或參與部門流程制度、工作規(guī)劃、計劃等平臺工作建設;

　　5、領導交辦的其它工作。

審計主管職責具體內容 篇19

　　1、協(xié)助構建企業(yè)內部監(jiān)察管理體系，建立相應的執(zhí)行、制約機制，制訂、完善配套的規(guī)章制度;

　　2、協(xié)助制定廉政風險防控工作方案并組織實施，實現(xiàn)廉政風險防控目標;

　　3、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

　　4、負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;

　　5、負責或會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經濟犯罪的情況;

　　6、負責對所有涉及的審計事項，編寫內部審計報告，提出處理意見和建議;

　　7、完成上級領導交辦的其他工作。

審計主管職責具體內容 篇20

　　1、對重大工程項目招投標項目進行全過程監(jiān)管、多方面比較、深入分析;

　　2、了解和掌握公司工程物質采購的市場行情和行業(yè)狀況，確保采購價格的合理性;

　　3、按照管理流程做好工程合同和付款審核工作，減少合同風險和隱患;

　　4、審計資料的歸類、存檔及保管

審計主管職責具體內容 篇21

　　1.建立并健全公司內部審計的制度、框架和流程;

　　2.根據(jù)公司發(fā)展方向和規(guī)劃，制定年度審計計劃;

　　3.制定各項審計方案，組織進行各項審計工作，出具審計報告及管理建議，跟進后續(xù)整改情況;

　　4.協(xié)調并配合外部審計，跟進外部審計報告的整改情況。

審計主管職責具體內容 篇22

　　1、組織開展公司基建維修項目結算審計工作;

　　2、組織開展公司大型基建工程項目跟蹤審計工作;

　　3、組織開展基建審計情況報表和各種報告的編制，負責基建審計檔案管理工作;

　　4、參加招標監(jiān)督工作;

　　5、完成領導交辦的其他工作任務。

審計主管職責具體內容 篇23

　　1、 根據(jù)公司審計制度開展工作;

　　2、公司內部審計：對公司經營成果真實性、準確性、合法性進行審計;對公司各項財務收支、專項資金進行審計;對公司內部管理制度及其執(zhí)行情況進行審計等;

　　3、 專項審計：對公司即將離任高層人員財務狀況、工作業(yè)績等實施全面審計等;

　　4、 協(xié)助配合外部的審計機構進行必要的調查;

　　5、 能獨立撰寫審計報告，提出意見和建議;領導安排的其他工作。

審計主管職責具體內容 篇24

　　1、根據(jù)年度審計計劃，負責各項審計的具體工作;

　　2、能夠根據(jù)審計目標編制項目審計詳細方案，將具體審計程序和發(fā)現(xiàn)事項記錄;

　　于審計工作底稿，對自已的工作底稿的真實性負責;

　　3、向審計項目經理匯報審計問題，協(xié)助經理完成內外審計的協(xié)調溝通工作;

　　4、編制審計報告，披露問題，提出改進建議;

　　5、收集、整理和歸檔項目審計工作底稿。

審計主管職責具體內容 篇25

　　1、 可獨立完成常規(guī)內控審計、管理審計、及與業(yè)務相關專項類審計工作，對問題點及風險點具有識別的能力;

　　2、 收集、整理審計證據(jù)，并進行初步分析、評價，形成審計底稿，及相應審計結論，匯報項目負責人;

　　3、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險，提出改進意見;

　　4、督促審計結論和建議的落實;

　　5、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通;

　　6、完成公司管理層交代的其他專項審計工作。

審計主管職責具體內容 篇26

　　1、配合審計總監(jiān)完善公司內部審計制度。

　　2、獨立牽頭開展審計工作，能夠組織完成離任、任期、專項審計等工作。

　　3、獨立完成審計工作底稿，針對審計重點內容擬定完成審計報告。

　　4、在審計過程中能夠發(fā)現(xiàn)問題、提出解決問題的方法，并組織實施整改。

　　5、能夠協(xié)助指導審計專員開展具體審計事項，提高團隊協(xié)作能力。

審計主管職責具體內容 篇27

　　1.根據(jù)內部審計目標和審計計劃，組織開展各類專項審計工作;

　　2.負責監(jiān)督、檢查集團財務及相關部門審計意見的執(zhí)行情況;

　　3.負責編寫審計報告初稿，并提出合理的審計意見;

　　4.定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

　　5.開展經濟責任審計及離任審計工作;

　　6.對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議;

　　7.完成領導安排的其他工作。

審計主管職責具體內容 篇28

　　1. 具有財務、會計教育背景，重點大學本科以上學歷。

　　2. 國內知名事務所5年以上工作經驗。

　　3. 具備良好的財務分析能力，法律知識、人際交流和溝通能力，執(zhí)行能力和合作精神。

　　4. 具有對投資風險控制深入的理解，能完整地把握風險控制環(huán)節(jié)。

　　5. 具有較強的邏輯思維能力、分析、理解及應變能力。

　　6. 具有扎實的金融相關行業(yè)相應的法律、財務功底。

審計主管職責具體內容 篇29

　　1. 協(xié)助完成集團內部業(yè)績審計、內控合規(guī)審計、反腐專項審計、信息披露審計等審計工作;

　　2. 開展審計項目的前期準備工作，包括擬定審計方案、審計程序等

　　3. 依據(jù)審計方案及程序要求，對相關審計資料進行收集、檢查、審核等;

　　4. 針對各項審計工作的結果，編制審計報告、審計建議等;

　　5. 協(xié)助負責對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行追蹤，檢查其整改情況;

　　6. 協(xié)助完成集團內部各項業(yè)績審計、專項審計的等審計工作;

　　7. 負責審計收集資料、審計底稿等文件的整理歸檔工作;

　　8. 積極完成領導安排的其他工作。

審計主管職責具體內容 篇30

　　1、協(xié)助完善并監(jiān)督各部門內控制度的執(zhí)行;

　　2、協(xié)助建設審計標準化體系，完善內控審計的相關流程，給予規(guī)避風險建議;

　　3、對公司主要管理人員和關鍵崗位人員的崗位調整進行經濟責任審計;

　　4、揭示審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，提出審計建議并匯報給領導;

　　5、負責跟蹤問題整改、審計意見執(zhí)行，對重要事項進行專項后續(xù)審計;

　　6、完成領導安排的其他事務。

審計主管職責具體內容 篇31

　　1、 建立內部審計管理制度，規(guī)范審計流程;加強風險管控，防范風險;

　　2、編制年度審計工作計劃并根據(jù)審計計劃開展審計工作，按要求出具內部審計報告;

　　3、識別和判定內控缺陷及風險，提出合理化整改建議，并跟進整改落地情況;

　　4、配合公司授權的外審單位對公司進行的有關審計;

　　5、負責公司內部審計資料的整理、歸檔和保管。