審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé)（精選26篇）
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇1
1、建立公司的審計(jì)管理體系，制定公司審計(jì)的管理制度和明細(xì)，編制年度審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)方案;
2、編制審計(jì)報(bào)告，進(jìn)行問(wèn)題披露，提出改進(jìn)建議和決策依據(jù);
3、組織執(zhí)行后續(xù)審計(jì)工作，監(jiān)督檢查審計(jì)整改問(wèn)題的落實(shí)情況，整理歸檔審計(jì)檔案;
4、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計(jì)部門(mén)之間的關(guān)系，配合有關(guān)外部檢查;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇2
1.全面負(fù)責(zé)公司造價(jià)審計(jì)，對(duì)項(xiàng)目造價(jià)監(jiān)管提供方案;
2.對(duì)公司重大工程實(shí)行全過(guò)程造價(jià)監(jiān)管，降低項(xiàng)目造價(jià)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);
3.對(duì)公司常規(guī)工程實(shí)行定期抽查審計(jì)，加強(qiáng)項(xiàng)目造價(jià)監(jiān)管;
4.組織項(xiàng)目?jī)?nèi)部結(jié)算審計(jì)，對(duì)工程超成本費(fèi)用進(jìn)行合理評(píng)定;
5.組織完善公司造價(jià)管理流程，促進(jìn)公司造價(jià)管理向良性發(fā)展;
6.完善合約管理體系，加強(qiáng)合同經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制;
7.及時(shí)處理公司造價(jià)管理過(guò)程中出現(xiàn)的重大造價(jià)誤差問(wèn)題;
8.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司重大項(xiàng)目?jī)?nèi)外結(jié)算問(wèn)題;
9.總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇3
1.根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定和完善集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)管理制度流程，制定集團(tuán)年度內(nèi)審計(jì)劃;
2. 對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、收益預(yù)測(cè)、退出方案制訂，同時(shí)出具投資建議書(shū);
3.協(xié)助建立和完善集團(tuán)各組織內(nèi)部體系、流程及制度，對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估;
4.根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃，主導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)檢查工作，并組織落實(shí)，包括各種財(cái)務(wù)審計(jì)、業(yè)務(wù)審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、常規(guī)審計(jì)等;
5.編寫(xiě)審計(jì)報(bào)告、整改建議及階段性審計(jì)總結(jié)，并督促審計(jì)整改問(wèn)題和合理化建議的落實(shí)工作;
6.對(duì)集團(tuán)及各分子公司重大項(xiàng)目及業(yè)務(wù)操作執(zhí)行的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)預(yù)警運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，提出風(fēng)險(xiǎn)控制建議;
7.完成主管交辦的其他工作。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇4
1、負(fù)責(zé)協(xié)助搭建集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)體系， 建立健全各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和管理制度。 監(jiān)督規(guī)章制度的落地實(shí)施;
2、負(fù)責(zé)組織所轄范圍編制年度審計(jì)工作計(jì)劃， 組織開(kāi)展集團(tuán)及下屬單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 、內(nèi)控審計(jì) 、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)及工程項(xiàng)目審計(jì)、高管離任審計(jì)等各類(lèi)審計(jì)項(xiàng)目;
3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)審咨詢(xún)服務(wù)，受理并對(duì)集團(tuán)及屬下單位內(nèi)部人員反舞弊舉報(bào)開(kāi)展調(diào)查，糾正和處理管理中的違規(guī)違紀(jì)行為;
4、負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)、成本、財(cái)務(wù)相關(guān)經(jīng)濟(jì)類(lèi)審計(jì)工作;
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇5
1、負(fù)責(zé)部門(mén)管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)流程的建立、完善和監(jiān)督執(zhí)行;
2、負(fù)責(zé)根據(jù)公司戰(zhàn)略編制本部門(mén)的業(yè)務(wù)規(guī)劃、年度、季度、月度計(jì)劃，并監(jiān)督計(jì)劃的落實(shí);
3、負(fù)責(zé)下屬員工的工作安排，并對(duì)下屬進(jìn)行工作指導(dǎo)、監(jiān)督，確保部門(mén)工作的順利開(kāi)展;
4、負(fù)責(zé)落實(shí)本部門(mén)績(jī)效考核工作;
5、負(fù)責(zé)督導(dǎo)各級(jí)審批/審核意見(jiàn)在本部門(mén)經(jīng)辦事宜中的落實(shí);
6、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)管理，指導(dǎo)實(shí)施財(cái)務(wù)日常審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，對(duì)公司內(nèi)部的資產(chǎn)、負(fù)債和損益、財(cái)務(wù)收支情況、資金管理等進(jìn)行審計(jì);
7、負(fù)責(zé)對(duì)總部及項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行審計(jì)，對(duì)審計(jì)結(jié)果提出處理建議;
8、配合集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作;
9、負(fù)責(zé)公司工程審計(jì)管理，負(fù)責(zé)建立和完善工程審計(jì)制度、規(guī)范，建立重大項(xiàng)目的全程合規(guī)性跟蹤審計(jì)以及其它事項(xiàng)的報(bào)備抽查體系并組織實(shí)施;
10、負(fù)責(zé)公司管理審計(jì)，建立和健全公司管理體系內(nèi)控體制，包括對(duì)公司管理制度規(guī)范的合理化建議、執(zhí)行評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及防范優(yōu)化方案;
11、組織部門(mén)建立和完善流程管理體系，進(jìn)行流程審核，推進(jìn)流程改進(jìn);
12、組織部門(mén)推進(jìn)信息化建設(shè)，改進(jìn)信息管理工作，支持公司業(yè)務(wù)的高效運(yùn)轉(zhuǎn);
13、完成其他職責(zé)內(nèi)的工作事項(xiàng)。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇6
1.規(guī)劃和組建集團(tuán)內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)，參與相關(guān)涉外事項(xiàng)，科學(xué)管理朗致經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);
2.為朗致戰(zhàn)略發(fā)展及規(guī)劃提供最先進(jìn)、權(quán)威的專(zhuān)業(yè)支撐;
3.內(nèi)部審計(jì)團(tuán)隊(duì)管理賦能，朗致科學(xué)風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍營(yíng)造。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇7
1、統(tǒng)籌并搭建內(nèi)部控制體系，關(guān)注效率與風(fēng)險(xiǎn)的平衡，有效推行公司的年度內(nèi)控工作計(jì)劃;
2、識(shí)別內(nèi)審工作重點(diǎn)領(lǐng)域，擬定內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施，對(duì)公司內(nèi)部控制做出客觀(guān)嚴(yán)謹(jǐn)、全面的評(píng)估且出具評(píng)估報(bào)告，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出可行性整改建議;
3、和總部財(cái)務(wù)/技術(shù)部門(mén)密切合作，建立并完善集團(tuán)指標(biāo)信息化、智能化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系;
4、熟悉公司內(nèi)部各類(lèi)內(nèi)部審計(jì)工作，包括但不限于專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、IT審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離任審計(jì)、反貪腐審計(jì)等;
5、提供內(nèi)審咨詢(xún)、開(kāi)展相關(guān)培訓(xùn)，營(yíng)造良好的管控環(huán)境。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇8
1、依據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展要求制定審計(jì)法務(wù)部工作規(guī)劃;
2、公司相關(guān)審計(jì)法務(wù)制度及流程的制定、梳理、優(yōu)化;
3、監(jiān)督指導(dǎo)公司內(nèi)部流程不斷完善、科學(xué)、高效;
4、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的計(jì)劃、指導(dǎo)實(shí)施、總結(jié)分析工作;
5、企業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避及指導(dǎo)工作;
6、審計(jì)法務(wù)部團(tuán)隊(duì)建設(shè)及人員帶教工作。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇9
1、負(fù)責(zé)建立、健全公司的審計(jì)內(nèi)控管理體系，擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，并在推動(dòng)實(shí)施過(guò)程中不斷改進(jìn)。
2、負(fù)責(zé)組織編制審計(jì)預(yù)警機(jī)制，評(píng)審公司內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，確定相應(yīng)的控制手段和審計(jì)手段。
3、負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，對(duì)公司容易出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題的關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制需要確定審計(jì)關(guān)鍵工作。
3、負(fù)責(zé)制訂審計(jì)工作目標(biāo)和具體的工作計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃組織開(kāi)展內(nèi)部例行審計(jì)工作，規(guī)避運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)管理提升。
4、負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司的管理、財(cái)務(wù)、高管離任等專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和例行審計(jì)工作。
5、負(fù)責(zé)審計(jì)部的日常運(yùn)營(yíng)管理，組織部門(mén)團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作，指導(dǎo)、推動(dòng)團(tuán)隊(duì)人才梯隊(duì)的建設(shè)工作，構(gòu)建部門(mén)人員考核評(píng)價(jià)指標(biāo)，對(duì)部門(mén)人員進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，落實(shí)績(jī)效反饋。
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇10
1、負(fù)責(zé)擬訂集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)基本管理制度，協(xié)助建立健全集團(tuán)反舞弊機(jī)制;
2、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)和子公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、員工績(jī)效、離職高管等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;
3、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)和子公司的大宗物資采購(gòu)、合同等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;
4、負(fù)責(zé)對(duì)貨幣資金、存貨、銷(xiāo)售與應(yīng)收賬款、采購(gòu)與應(yīng)付賬款等內(nèi)部控制建立及執(zhí)行情況進(jìn)行檢查;
5、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)、子公司投資項(xiàng)目執(zhí)行情況，對(duì)工程項(xiàng)目的成本、進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行稽核和評(píng)價(jià)。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇11
1、 參與制定和完善集團(tuán)公司及各子公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督規(guī)定，制度，和內(nèi)部控制制度并監(jiān)督執(zhí)行;制定年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃;
2、依據(jù)《內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》開(kāi)展日常工作;負(fù)責(zé)整個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施，決定審計(jì)日程、人員分工;把握政策，掌握進(jìn)度，協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系;審核審計(jì)報(bào)告，向集團(tuán)董事長(zhǎng)匯報(bào)工作;
3、 協(xié)助制定和完善集團(tuán)公司及各子公司等的內(nèi)部管理制度， 并提出健全制度或改進(jìn)工作的合理化建議;
4、 監(jiān)督集團(tuán)公司及各子公司各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行;
5、 檢查集團(tuán)公司及各子公司內(nèi)部控制的各環(huán)節(jié)，并不斷完善;
6、 審查集團(tuán)公司及各子公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理工作中的疑點(diǎn);
7、 根據(jù)集團(tuán)公司及各子公司安排，組織專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)或臨時(shí)審計(jì);建立審計(jì)檔案，提出健全制度或改進(jìn)工作的合理化建議;
8、 負(fù)責(zé)審計(jì)監(jiān)督部員工的培訓(xùn)和績(jī)效考核，審批相關(guān)員工的費(fèi)用、假期及其它申請(qǐng);
9、 完成主管上級(jí)交辦的其它工作。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇12
1、搭建集團(tuán)內(nèi)控管理體系，制定內(nèi)控制度，并有效進(jìn)行監(jiān)督提出改進(jìn)建議;
2.、制定集團(tuán)內(nèi)審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管控制度及流程，組織執(zhí)行審計(jì)工作，監(jiān)督檢查審計(jì)整改問(wèn)題的落實(shí)情況，整理歸檔審計(jì)檔案
3、負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行審計(jì)監(jiān)控，包括日常審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)等，推動(dòng)管理提升;
4、 負(fù)責(zé)對(duì)重大投資項(xiàng)目及重大事項(xiàng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;
6、 建設(shè)并培養(yǎng)審計(jì)團(tuán)隊(duì),不斷提升團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行力及專(zhuān)業(yè)度。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇13
1 根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃，實(shí)施各項(xiàng)審計(jì)工作。
2 根據(jù)具體審計(jì)項(xiàng)目要求，編制審計(jì)實(shí)施方案，并按計(jì)劃推進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作。
3 根據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)，完成審計(jì)報(bào)告的編制并及時(shí)與被審計(jì)單位溝通審計(jì)結(jié)果。
4 跟蹤審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí)和整改情況，定期形成復(fù)審整改報(bào)告。
5 負(fù)責(zé)對(duì)舉報(bào)、投訴事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)，根據(jù)實(shí)際情況開(kāi)展審計(jì)調(diào)查工作。
6 負(fù)責(zé)開(kāi)展公司內(nèi)部授權(quán)體系以及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的評(píng)估工作，并及時(shí)進(jìn)行優(yōu)化、完善。
7 負(fù)責(zé)開(kāi)展公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，梳理高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程并編制風(fēng)控手冊(cè)。
8 負(fù)責(zé)項(xiàng)目完成后審計(jì)文件歸檔和統(tǒng)計(jì)工作。
9 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇14
1、搭建集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)體系， 建立健全各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和管理制度;
2、組織開(kāi)展常規(guī)及專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)活動(dòng);
3、編制審計(jì)報(bào)告、整改建議及階段性審計(jì)總結(jié)，并督促審計(jì)結(jié)論和合理化建議的落實(shí)工作;
4、健全公司的內(nèi)控體系，進(jìn)行內(nèi)控評(píng)估，搭建風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制;
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇15
1、協(xié)助建立健全內(nèi)部審計(jì)制度與工作流程、擬訂審計(jì)工作計(jì)劃;
2、根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、運(yùn)營(yíng)管理審計(jì)、投資項(xiàng)目審計(jì)、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)等各類(lèi)審計(jì)項(xiàng)目，形成審計(jì)報(bào)告，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行描述和分析并提出相應(yīng)的審計(jì)建議;
3、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展后續(xù)跟蹤審計(jì)，督促被審計(jì)單位落實(shí)整改，持續(xù)跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的改進(jìn)，關(guān)注審計(jì)發(fā)現(xiàn)事項(xiàng)的完善;
4、配合上級(jí)主管單位、公司紀(jì)委等部門(mén)的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、監(jiān)督檢查、調(diào)查取證等工作，落實(shí)審計(jì)整改意見(jiàn)。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇16
1、編制公司內(nèi)部審計(jì)工作的項(xiàng)目計(jì)劃及實(shí)施方案，并組織各項(xiàng)內(nèi)審工作的開(kāi)展和執(zhí)行;
2、深入了解公司各板塊業(yè)務(wù)，有效識(shí)別各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn);對(duì)內(nèi)控體系的建立、完善有一定認(rèn)識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn);
3、針對(duì)各項(xiàng)審計(jì)工作的結(jié)果，編制審計(jì)報(bào)告、整改建議及階段性審計(jì)總結(jié)，并監(jiān)督整改落實(shí)，推動(dòng)改進(jìn)措施的有效達(dá)成;有獨(dú)立開(kāi)展審計(jì)任務(wù)、編制審計(jì)報(bào)告的能力;
4、評(píng)估各板塊子公司、各部門(mén)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)并向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)反饋審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出合理可行的改進(jìn)建議;
5、對(duì)子公司股權(quán)投資、項(xiàng)目投資進(jìn)行評(píng)估分析;
6、執(zhí)行年度子公司財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)、基建項(xiàng)目審計(jì)以及專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)任務(wù);
7、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇17
1. 制訂集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)審計(jì)(含業(yè)務(wù)審計(jì)與財(cái)務(wù)審計(jì))計(jì)劃并組織實(shí)施;
2. 對(duì)集團(tuán)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，起草審計(jì)報(bào)告并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示;
3. 對(duì)內(nèi)部管理權(quán)限執(zhí)行情況、經(jīng)營(yíng)管理效能、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)合規(guī)性等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;
4. 協(xié)助部門(mén)總監(jiān)對(duì)集團(tuán)及子公司高層管理人員、關(guān)鍵崗位實(shí)施任期審計(jì)、離任審計(jì)，并起草審計(jì)報(bào)告;
5. 協(xié)助部門(mén)總監(jiān)對(duì)重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和出現(xiàn)的重大事故開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，起草審計(jì)報(bào)告;
6. 匯總審計(jì)結(jié)果，起草整改建議，跟蹤督促整改情況;
7. 協(xié)助部門(mén)總監(jiān)參與外審機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，并配合相關(guān)工作開(kāi)展;
8. 配合固定資產(chǎn)管理部門(mén)落實(shí)完成固定資產(chǎn)核銷(xiāo)工作;
9. 對(duì)出納工作提出建議并進(jìn)行監(jiān)督;
10. 對(duì)審計(jì)活動(dòng)后的相關(guān)資料進(jìn)行匯總和歸檔。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇18
1、評(píng)估集團(tuán)核心業(yè)務(wù)中系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)狀況，判斷高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，編制集團(tuán)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。
2、組織或參與項(xiàng)目審計(jì)，負(fù)責(zé)工程、招采、成本、經(jīng)濟(jì)管理等業(yè)務(wù)審計(jì);
3、負(fù)責(zé)審計(jì)程序及方案的編寫(xiě)和完善，提出專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)建議;
4、統(tǒng)籌和組織審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施，撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告。
5、參與或主導(dǎo)各類(lèi)舞弊案件的調(diào)查。
6、組織實(shí)施、配合開(kāi)展專(zhuān)題風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目;
7、定期輸出集團(tuán)核心業(yè)務(wù)工程領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇19
1、負(fù)責(zé)開(kāi)展綜合類(lèi)審計(jì)工作，如營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)、人事行政、投資、流程等綜合類(lèi)審計(jì)工作;
2、負(fù)責(zé)執(zhí)行審計(jì)程序;編寫(xiě)審計(jì)計(jì)劃、收集、整理審計(jì)證據(jù)、填寫(xiě)審計(jì)底稿、撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告和整改意見(jiàn)書(shū);
3、負(fù)責(zé)檢查與評(píng)估公司各類(lèi)流程、制度運(yùn)作情況，識(shí)別和判定內(nèi)控缺陷和風(fēng)險(xiǎn)，督促跟進(jìn)審計(jì)建議的整改和落實(shí);
4、負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表、重要經(jīng)濟(jì)合同、重大財(cái)務(wù)異常等進(jìn)行內(nèi)部審計(jì);
5、負(fù)責(zé)對(duì)公司高層及中、基層關(guān)鍵崗位員工實(shí)施離任審計(jì);
6、負(fù)責(zé)公司稽核的管理工作、組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督和紀(jì)律監(jiān)察，并向總經(jīng)理報(bào)告結(jié)果;
7、負(fù)責(zé)公司專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作的開(kāi)展。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇20
1、主持審計(jì)監(jiān)察中心的工作;
2、組織制定審計(jì)監(jiān)察的工作計(jì)劃，組織實(shí)施公司下達(dá)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;
3、根據(jù)公司下達(dá)的工作目標(biāo)和指標(biāo)，制定審計(jì)監(jiān)察中心的考核指標(biāo);
4、組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃;
5、組織對(duì)公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)行審百計(jì)監(jiān)督度，必要時(shí)委托審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行;
6、組織對(duì)公司開(kāi)展經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)收支審計(jì);
7、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況;
8、監(jiān)督、檢查公司各類(lèi)招投標(biāo)采購(gòu)過(guò)程和各類(lèi)設(shè)計(jì)變更，審核公司相關(guān)文件，資料;并對(duì)公司各類(lèi)合同簽訂過(guò)程實(shí)施監(jiān)督;
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇21
1、統(tǒng)籌集團(tuán)工程審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)工作，主導(dǎo)工程審計(jì)工作;
2、 根據(jù)董事會(huì)要求，審計(jì)集團(tuán)管理層經(jīng)營(yíng)決策及項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)層的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)執(zhí)行情況、合法合規(guī)性，并直接向董事會(huì)匯報(bào);
3、建立健全集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察管理體系、制度與流程、工作標(biāo)準(zhǔn)的編制與推行落地;
4、做好全集團(tuán)工程造價(jià)、成本監(jiān)督控制等業(yè)務(wù)審計(jì)監(jiān)察工作;
5、負(fù)責(zé)集團(tuán)董事會(huì)及分管領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;
6、負(fù)責(zé)審核標(biāo)書(shū)、協(xié)議、合同(法律條款);
7、協(xié)助律師團(tuán)隊(duì)處理公司各類(lèi)案件。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇22
1. 根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)助中心總經(jīng)理擬定法律風(fēng)險(xiǎn)管理策略方針、法律風(fēng)險(xiǎn)管理工作規(guī)劃;
2. 協(xié)助中心總經(jīng)理建立集團(tuán)法律風(fēng)險(xiǎn)管理制度、管理體系，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度開(kāi)展法律風(fēng)險(xiǎn)防控工作;
3. 編制年度法律風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃和工作方案，依據(jù)計(jì)劃、方案開(kāi)展法律風(fēng)險(xiǎn)管理工作;
4.組織集團(tuán)各業(yè)務(wù)板塊、各項(xiàng)目開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)自查，組織開(kāi)展法律風(fēng)險(xiǎn)巡查，組織開(kāi)展法律風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估，督促風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任單位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)事件的應(yīng)對(duì)，并對(duì)事件應(yīng)對(duì)、缺陷整改情況進(jìn)行監(jiān)督;
5. 對(duì)重大合同、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)事前審查，提示風(fēng)險(xiǎn);
6. 組織開(kāi)展法律風(fēng)險(xiǎn)管理、合同合規(guī)培訓(xùn)工作
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇23
1、協(xié)助上級(jí)制訂審計(jì)的管理制度和細(xì)則，組織編制審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)方案;
2、組織開(kāi)展集團(tuán)月度例行審計(jì)工作，對(duì)常規(guī)業(yè)務(wù)實(shí)施具體稽核，分析運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，跟進(jìn)及反饋異常事項(xiàng)的處理結(jié)果;
3、按照年度項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃，組織開(kāi)展以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計(jì)、各運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的成本管理審計(jì)，發(fā)現(xiàn)薄弱點(diǎn)，提出改善建議;
4、視情組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、專(zhuān)案審計(jì)和財(cái)物收支審計(jì);
5、組織編寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出處理意見(jiàn)和建議;
6、對(duì)接、配合集團(tuán)聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu);
7、跟蹤監(jiān)控集團(tuán)財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況，分析資產(chǎn)報(bào)表，判斷運(yùn)行效率;
8、會(huì)同其他部門(mén)查處集團(tuán)濫用職權(quán)、有章不循、違反財(cái)務(wù)制度、貪污挪用財(cái)物和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況;
9、管理下屬團(tuán)隊(duì)，包括部門(mén)預(yù)算、團(tuán)隊(duì)成員分工、計(jì)劃的制定與落實(shí)、下屬員工的指導(dǎo)監(jiān)督和考核、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等;
10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的工作任務(wù)。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇24
1.負(fù)責(zé)公司的審計(jì)體系搭建，制定公司的審計(jì)制度及工作流程，并在推動(dòng)實(shí)施程中不斷改進(jìn);
2.負(fù)責(zé)公司上市后的內(nèi)控體系的搭建和完善;
3.根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理需要統(tǒng)籌開(kāi)展公司財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)、合同審計(jì)、職能領(lǐng)域的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和離任審計(jì)等;
4.風(fēng)險(xiǎn)控制與管理：搭建審計(jì)預(yù)警機(jī)制，組織編寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制需要確定審計(jì)關(guān)鍵工作;
5.監(jiān)察工作：根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理需要對(duì)各職能領(lǐng)域關(guān)鍵事項(xiàng)進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督，例如重大項(xiàng)目、重大合同、重大工程、日常銷(xiāo)售、日常采購(gòu)、日常運(yùn)營(yíng)等;
6.舞弊調(diào)查工作：開(kāi)展經(jīng)濟(jì)舞弊調(diào)查，并建立圍繞舞弊調(diào)查的投訴、處理等配套機(jī)制;
7.負(fù)責(zé)審計(jì)部的日常運(yùn)營(yíng)管理，組織部門(mén)團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作，提高團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力和凝聚 力。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇25
1、制定項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)預(yù)算;
2、組織實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)等;
3、擬定審計(jì)方案，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書(shū)等審計(jì)文書(shū);
4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見(jiàn);
5、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);
6、負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)和溝通。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023職責(zé) 篇26
1.按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、審計(jì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)審計(jì)制度擬定公司審計(jì)實(shí)施細(xì)則;
2.負(fù)責(zé)審計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;
3.制定公司年度審計(jì)工作計(jì)劃，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)年度審計(jì)工作計(jì)劃的具體實(shí)施;
4.對(duì)財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì);
5.對(duì)公司基本建設(shè)投資、重大設(shè)備更新改造等項(xiàng)目成本及預(yù)決算進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;
6.建立公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)資金使用、管理流程的審計(jì)監(jiān)控機(jī)制，對(duì)公司資金使用及管理流程采取預(yù)警措施;
7.對(duì)公司重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、項(xiàng)目等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;
8.對(duì)企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì);
9.與稅務(wù)局、律師所，等相關(guān)部門(mén)及外部審計(jì)人員建立并保持緊密的關(guān)系;
10.組織專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，對(duì)重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目或者根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排進(jìn)行審計(jì)。