企業(yè)內(nèi)部審計(jì)職責(zé)（精選17篇）
企業(yè)內(nèi)部審計(jì)職責(zé) 篇1
1、參與審計(jì)項(xiàng)目，編寫審計(jì)底稿，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理及高級(jí)審計(jì)員出具審計(jì)報(bào)告;
2、負(fù)責(zé)相關(guān)審計(jì)資料的收集、整理、建檔工作;
3、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
企業(yè)內(nèi)部審計(jì)職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)編制公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃并組織實(shí)施;
2、實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作，對(duì)各成員公司項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)預(yù)警;
3、負(fù)責(zé)配合上級(jí)對(duì)各成員公司及所屬項(xiàng)目開展審計(jì)工作;
4.、負(fù)責(zé)檢查所屬企業(yè)審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和執(zhí)行情況，督促相關(guān)被審計(jì)單位整改;
5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控體系建設(shè)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估、預(yù)警及應(yīng)對(duì)。
企業(yè)內(nèi)部審計(jì)職責(zé) 篇3
1、建立和完善公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系，擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制訂審計(jì)計(jì)劃;
2、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;
3、審核公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;
4、審計(jì)公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)。
企業(yè)內(nèi)部審計(jì)職責(zé) 篇4
(1) 小組織的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略是否與總部的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略一致
(2) 代理商的經(jīng)營(yíng)是否履約了代理工作，是否有其他業(yè)務(wù)開展
(3) 經(jīng)營(yíng)精力是否符合經(jīng)營(yíng)約定
(4) 經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及路線是否匹配總部戰(zhàn)略
企業(yè)內(nèi)部審計(jì)職責(zé) 篇5
1、按照年度審計(jì)計(jì)劃獨(dú)立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計(jì)結(jié)論，編制整理審計(jì)工作底稿等
2、對(duì)內(nèi)部控制實(shí)施有效性測(cè)試;
3、對(duì)公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)和監(jiān)控;
4、完成部門交辦的其他工作
企業(yè)內(nèi)部審計(jì)職責(zé) 篇6
1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理及對(duì)外現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作，確保供應(yīng)商物料供應(yīng)符合要求;
2、組織印字包材的審核，發(fā)放，收回，存檔等管理工作，印字內(nèi)容符合上市許可和相關(guān)法規(guī)的要求;
3、參與技術(shù)轉(zhuǎn)移工作，負(fù)責(zé)供應(yīng)商模塊相關(guān)工作
企業(yè)內(nèi)部審計(jì)職責(zé) 篇7
1、獨(dú)立承擔(dān)大(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)、中、小型項(xiàng)目的外勤主管工作(現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人)，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目組各個(gè)外勤單位的現(xiàn)場(chǎng)管理、底稿歸檔;
2、對(duì)審計(jì)助理人員進(jìn)行有效的督導(dǎo)和培訓(xùn)。
企業(yè)內(nèi)部審計(jì)職責(zé) 篇8
1、 按照審計(jì)程序和審計(jì)方法，排查舞弊風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，獲得充分的審計(jì)證據(jù)，支持審計(jì)發(fā)現(xiàn)，并對(duì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行持續(xù)跟蹤;
2、 協(xié)助開展基于某項(xiàng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的審計(jì)工作，對(duì)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的合理性和實(shí)施的有效進(jìn)行評(píng)價(jià)等工作;
3、 做好與被審計(jì)單位的溝通協(xié)調(diào)工作，包括現(xiàn)場(chǎng)和后續(xù)審計(jì)工作溝通、審計(jì)報(bào)告意見反饋收集;
4、 協(xié)助具體審計(jì)項(xiàng)目的組織和實(shí)施;
5、 編制審計(jì)工作底稿，起草審計(jì)報(bào)告，確保審計(jì)證據(jù)支持審計(jì)結(jié)論;
6、 整理、歸檔各項(xiàng)審計(jì)資料，管理審計(jì)檔案;
7、 參與編制內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的管理辦法和工作指引;
8、 按時(shí)按質(zhì)地完成審計(jì)部總經(jīng)理交辦的其他內(nèi)部審計(jì)相關(guān)工作。
企業(yè)內(nèi)部審計(jì)職責(zé) 篇9
1、熟知審計(jì)準(zhǔn)則及國(guó)家制度，能獨(dú)立實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目;
2、熟知內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則、法律法規(guī)、審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及程序、會(huì)計(jì)原則、識(shí)別舞弊信號(hào)的知識(shí)，
能識(shí)別可能已發(fā)生的舞弊行為;
企業(yè)內(nèi)部審計(jì)職責(zé) 篇10
1對(duì)集團(tuán)總部、各分子公司、項(xiàng)目部進(jìn)行定期和不定期審計(jì);
2、按照集團(tuán)董事會(huì)要求進(jìn)行相關(guān)審計(jì)工作;
3、參與擬定并完善審計(jì)制度、工作流程、制定公司年度審計(jì)計(jì)劃;
4、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益;
5、負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng)，編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出處理意見和建議。
企業(yè)內(nèi)部審計(jì)職責(zé) 篇11
1、協(xié)助審查企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表，擬訂審計(jì)計(jì)劃或方案
2、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等單項(xiàng)業(yè)務(wù)的審計(jì)工作
3、按照審計(jì)程序和審計(jì)方案，獲得充分的審計(jì)證據(jù)，為企業(yè)運(yùn)營(yíng)提供服務(wù)
4、審查財(cái)務(wù)收支項(xiàng)目、費(fèi)用開支與報(bào)銷等工作
5、審查、憑證、賬冊(cè)、報(bào)表的真實(shí)性以及其填制是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度
企業(yè)內(nèi)部審計(jì)職責(zé) 篇12
1) 組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財(cái)務(wù)審計(jì)、營(yíng)運(yùn)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目;
2) 執(zhí)行審計(jì)任務(wù)中的審查取證、填寫審計(jì)底稿等相關(guān)工作;
3) 對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;
4) 與被審單位溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議，達(dá)成改善行動(dòng)計(jì)劃;
5) 協(xié)助審計(jì)經(jīng)理編制審計(jì)報(bào)告并與被審單位/流程控制者溝通及達(dá)成共識(shí);
6) 跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)之改善行動(dòng)計(jì)劃的執(zhí)行和落實(shí)情況;
7) 執(zhí)行上司臨時(shí)安排的突發(fā)/其他工作任務(wù)。
企業(yè)內(nèi)部審計(jì)職責(zé) 篇13
1、執(zhí)行公司層面和業(yè)務(wù)流程等內(nèi)部控制梳理及測(cè)試工作;
2、協(xié)助完成專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目;
3、監(jiān)督內(nèi)控執(zhí)行及優(yōu)化;
4、對(duì)接外部審計(jì)等工作;
企業(yè)內(nèi)部審計(jì)職責(zé) 篇14
1、開展各項(xiàng)目工程進(jìn)度、質(zhì)量管理的審計(jì)工作;
2、開展集團(tuán)基建部、工程部、分子公司工程管理的審計(jì)工作;
3、開展生產(chǎn)及相關(guān)大型設(shè)備購置、驗(yàn)收、更新改造、處置的審計(jì)工作;
4、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目工程管理真實(shí)性、合規(guī)性復(fù)核，對(duì)影響經(jīng)營(yíng)的重大風(fēng)險(xiǎn)作出預(yù)警并全過程監(jiān)督;
5、配合部門負(fù)責(zé)人開展集團(tuán)的提質(zhì)增效檢查審計(jì)、其他專項(xiàng)審計(jì)、廉政建設(shè)、監(jiān)督等工作。
企業(yè)內(nèi)部審計(jì)職責(zé) 篇15
1、負(fù)責(zé)組織實(shí)施審計(jì)發(fā)展規(guī)劃及年度審計(jì)計(jì)劃;
2、負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目方案的審核與執(zhí)行，編制審計(jì)審計(jì)等;
3、審計(jì)監(jiān)督公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)按合法性和合規(guī)性進(jìn)行操作;
4、執(zhí)行審計(jì)后期跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度，協(xié)助完善公司內(nèi)控制度，操作流程，提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;
5、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計(jì)部門之間的關(guān)系，配合有關(guān)外部檢查。
企業(yè)內(nèi)部審計(jì)職責(zé) 篇16
1. 組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃;
2. 制定公司內(nèi)部審計(jì)體系的構(gòu)建及審計(jì)制度和方法以及檢查、評(píng)價(jià)公司及下屬單位各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況，并提供咨詢意見;
3. 能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)并對(duì)公司開展經(jīng)營(yíng)效益審計(jì)、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和其他專項(xiàng)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目，包括：制定現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)方案并執(zhí)行;
4. 能夠就審計(jì)結(jié)果與高級(jí)管理層進(jìn)行討論，簡(jiǎn)單扼要闡明關(guān)鍵問題，并對(duì)提出的問題提出有意義的見解;
5. 能夠獨(dú)立完成正式審計(jì)報(bào)告的撰寫工作;
6. 監(jiān)督審計(jì)發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實(shí)情況;
7. 擁有定期收集并整理當(dāng)期審計(jì)發(fā)現(xiàn)的意識(shí)，并向高級(jí)管理層匯報(bào);
8. 擁有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)，與其他團(tuán)隊(duì)成員分享經(jīng)驗(yàn)以及專業(yè)知識(shí)，從而使得團(tuán)隊(duì)得以成長(zhǎng)。
9. 完成上級(jí)主管交辦的其他工作。
企業(yè)內(nèi)部審計(jì)職責(zé) 篇17
1. 每年1~2輪SOX 404合規(guī)項(xiàng)目測(cè)試
2. CSA內(nèi)控自我評(píng)估抽樣測(cè)試
3. 識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，進(jìn)行各位流程審計(jì)/信息系統(tǒng)審計(jì)/工程審計(jì)等
4. 根據(jù)舉報(bào)信息開展舞弊調(diào)查
5. 撰寫審計(jì)報(bào)告，并跟進(jìn)內(nèi)控缺陷整改