工廠采購崗位職責（精選5篇）
工廠采購崗位職責 篇1
工廠采購員崗位職責
1、了解各部門物資需求及各種物資的市場供應情況,掌握財務部及采購部對各種物資采購成本及采購資金控制要求，熟悉各種物資采購計劃。
2、各部門急用的`物品要優質采購,要做到按計劃采購，認真核實各部的申購計劃，根據倉庫存貨情況,定出采購計劃，對定型、常用物資按庫存規定及時辦理，與倉管員經常溝通,防止物資積壓，做好物資使用的周期性計劃工作。
3、采購物品應做到價廉物美、擇優錄取。時鮮、季節性物資如部門尚未提出申購計劃，應及時提供樣板、信息供經營部門參考選用。
4、采購物資應嚴格把好質量關，對不符合質量要求的要堅決拒收，根據銷售動向和市場信息，積極爭取定購貨源，根據“暢銷多進、滯銷不進”的原則,保證貨源充足.
5、認真貫徹執行合同法，嚴格審核合同款項，訂購業務，必須上報經理或主管級，研究后方可實施。
6、經常到柜臺和倉庫了解商品銷售情況，以銷定購。積極組織適銷對路的貨源，防止盲目進貨。盡量避免積壓商品，提高資金周轉率。經常與倉庫保持聯系，了解庫存情況，對庫存商品要做到“了如指掌”和“心中有數”，有計劃、有步驟地安排好日常工作.
7、努力學習業務知識,提高業務水平,接待來訪業務要熱情有禮，外出采購時要注意維護公司的禮儀、利益和聲譽。
8、嚴格遵守財務制度、遵紀守法、不索賄、受賄，在平等互利下開展業務活動.購進物資要盡量做到單據（發票）隨貨同行，交倉管員驗收,報賬手續要及時，不得隨意拖賬掛賬。
工廠采購崗位職責 篇2
原料采購員（后備人員)的崗位職責
1.熟悉和掌握公司所需各類原料和成品的名稱、型號、規格、單價和產地。在采購主管的督導下，分工負責部分原料、包裝材料的`采購工作。
2.負責原料市場信息的采集與分類統計處理，并建立相關信息檔案與各品種的供應商檔案，供公司原料采購決策參考.
3.協助采購主管建立供應商評估體系，每年至少對所有原料品種的供應商做一次評估,作為供應商選擇和調整的依據。
4.每天讀取原料庫存報表,并現場巡查倉庫實際情況，充分掌握原料現時庫存與計劃用量，作為編制采購計劃的依據.
5.協助采購主管根據生產計劃和資金情況編制采購計劃,并對所分管的采購品種形成可行的采購方案并具體落實.
6.嚴格執行采購合同，對合同雙方的履約進程隨時跟蹤,并就履約情況及時與供應商溝通，確保合同落實.
7.原材物料到貨后,與保管、品管協同驗收，如發現到貨數量質量與合同不符的現象時，及時反饋給供應商及其他相關人員，采取適當應對和調整措施。
8.配合采購主管協調公司相關部門，跟蹤原料付款計劃的落實. 負責原料供應商客戶的來訪接待工作,做好電話來訪記錄，并適時通知相關人員，保證業務工作及時順暢進行。
9.協助品管人員做好大宗原料（玉米）的驗收工作，確保接收原料公平、公正、合理.
10.及時學習掌握國家相關產品的標準和政策變化，做好政策分析，為公司決策提供有價值信息.
11.正向誠信、廉潔自律，主動學習提升業務水平與道德修養。
12.需協助采購主管完成的其他業務工作及主管交辦的其他相關工作.
13.認真完成公司根據實際情況安排的其他臨時性工作。
工廠采購崗位職責 篇3
采購員崗位職責
一、目的:
通過對采購過程進行有效控制，嚴把物料、包裝、品質、價格、數量、交期確保滿足公司運營的需求.并能熟悉和掌握分管的`各種物料名稱及性能.
二、工作細責及流程：
1.生產性物料訂購
a. 采購員根據業務部門的《物料申請單》，按公司商品原樣樣品為物料標準進行采購。
b. 無樣品時及時了解該物料的參數、規格要求，有無替代物料。對于不能了解替代品要求的及時與工程師及相關技術人員溝通確認進行采購。
c. 審核業務部門《物料申請單》是否包括：訂單單號、物料名稱、型號、規格、顏色、材質、單位、需用量、庫存量、訂購量、需求時間、制造單位等資料。
2. 詢價、比價、議價、作業
a. 本公司所有物料采購必須向以有信譽、有能力之生產廠商為詢價對象。并提供10家以上供就商進行詢價，議價并做好《報價對比表》并將《報價對比表》上交公司經理確認供應商。《報價對比表》中需須明確交貨周期、付款方式、包裝要求、是否提供票據、退換貨條件、可否提供樣品等。
3. 采購物料原則：
a 。依據《物料申請單》，《報價對比表》選擇供應商后跟據倉管員提出物料需求.制定《采購費用申請表》交由上司審核確認后進行正式采購。
b .采購所有物料,必須提前要求供應商提供樣品并附帶《樣品承諾書》.另將樣品交接給工程師在規定時間內測試并在《樣品承諾書》上簽字確認.
4. 驗收及入庫:
a.采購物資到廠后,供應商將《送貨單》交倉管員，由倉管員引導供方將物資存放在待檢區。
b. 協助倉管員進行來料清點.如需付現金,需核對來料合格正確后給予付款。
c.品質不符合規定標準，采用拒收形式并上報公司領導。通過領導同意后才能對商品進行簽收。
5. 日常工作表格提交:
a. 每月完成《供應商對帳單資料》，進行分類或分廠家記錄等。
b. 下班前發送《現金付款明細表》給上司。
c. 下班前發送《物料跟進表》給上司。
d. 每天尋找公司需求物料2個以上樣品和《樣品承諾書》
e. 《采購費用申請表》及時審核采購商品。
f 。 記錄所有采購訂單資料。pcb板、外殼、電池、太陽能板、電子、包裝包材、輔料等
6. 及時配合完成公司領導交辦其它各項工作。
工廠采購崗位職責 篇4
工廠采購員崗位職責
1、 主動與申購部門聯系，核實所購物資的規格、型號、數量、驗貨時間等，避免差錯，按需進貨，及時采辦保證按時到貨。
2、 熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質比價，擇優選購”的采購原則，努力降低進貨成本,嚴把質量關，杜絕假冒偽劣商品的流入。
3、 以搞好“采購供應，保障經營需要”為原則,抓好采購管理，了解公司及下屬各企業的物資需求及市場供應情況，掌握酒店有關財務規定以及對物資采購成本、費用資金控制的要求，熟悉各種物資采購計劃。
4、 熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、型號、規格、產地、單價、品質及供應商品的廠家、供應商,要準確了解、掌握市場供求即時行情，適時組織采購.
5、 按“誰經手誰負責”的原則，要對本人分管的采購業務的質量、數量、成本負責,要盡可能多渠道采購,降低采購成本，提高采購質量；
6、 及時完成部門下達的各項采購任務，及時保障企業正常經營需求，嚴格執行酒店采購管理制度,采購均以“物資申購單”為依據。
7、 嚴格執行公司各項財務制度及規定，并堅持“憑單采購”的原則,購進的一切物資要及時通知收貨員及用貨部門負責人，按規定辦理驗收入庫手續.共同把好質量、數量關。
8、 服從公司財務監督,遵守公司有關規章制度及員工守則。
采購員必知：
1. 采購作業要非常小心，因工作上的失誤而造成公司重大的經濟損失,采購是要負擔全部責任的，所以做任何事情都不能有“隨便”兩字。
2. 與供應商的任何業務往來一定要在事情發生前溝通清楚，并將相關信息及時同業務溝通，嚴禁單方面進行操作.
3. 采購在接待供貨商時,說話要有禮貌，要有好的形象,同對方交談時，頭腦要靈活,不知道盡量告訴對方,等清楚后再回復，公司其它的事情盡量少談,找主題重點談,會客時間盡量在十分至十五分鐘之內，談話時間長,會延誤自己的工作，白天的時間是很忙碌的，要懂得善用時間。
4. 采購工作是有一定的誘惑的,一定不要迷失自我,不要收供貨商回扣或禮品(如有都交給上級做處理),這樣對你對公司都不好,到時會害了自己。
5. 同供貨商相處，要平等對待，不要認為自己是客戶就了不起,這樣是沒有辦法同供貨商建立好關系的。
6. 采購不能以公司名私自開采購單購買自己所需的材料，或幫其它人采購材料,這樣做是違法的`，任何采購單一定要有客戶的正式訂單方可作業。
7. 所有的供貨商都要有《供貨商調查表》傳真來后，采購自填寫《供貨商評定表》給上級批合格后,方可采購原料。然后再登記《合格供貨商記錄》
8. 倉庫每月應對倉存進行一次盤點，并交一份給采購部,采購負責盤虧、盤盈進行分析，并追蹤材料的去向.
9. 后勤在發給《供貨商進料不良通知》時,采購了解情況后,（如有挑選所耗工時及損壞的材料都要寫清楚由供貨商承擔一切費用）。傳真給供貨商并追蹤回復結果，并出具扣款資料給財務扣除貨款.
10. 采購在作業時遇到困難,要立即告訴上級處理,不要等到沒辦法處理了再告訴上級,這樣會影響貨期,給公司造成損失。
11. 供貨商提供的樣品,采購員要先記錄在《樣品登記明細表》上，然后再給業務部門確認,結果回復供貨商,讓供應商做相關記錄并存檔以備用.
12. 供貨商傳來的報價單，采購要了解市場原料的最低價,才知道怎樣降價，采購員要多同其它公司采購員和公司業務員多交流.才了解材料最低價. 13. 采購沒有權力備原材料,需要備原料或安排庫存,一定要有業務的備料通知單方
可，而且要把備料給上司知道。
14. 供貨商在報價時,有三種方式:（1)、報可以轉廠價，（2)開增值稅票（注明是含多少點).（3)、不用轉廠也不用開稅票(普通收據）。以上情況一定要在報價單上說明清楚，以防事后發生不愉快的爭議.
15. 采購過程是一個很緊張的過程,有時會一邊執行一邊做文件,因為這是對外工作,切記要將文件做得清楚，否則會損壞公司的利益.
16. 若因時間緊迫關系，要求將物料直接從供應商寄客戶時，采購員一定要獲得上司的批準,且在事后不遲于第二天須將送貨數量知會相關業務員開具銷售單，采購員應該盡量減少此類事情的操作方式。
17. 由供應商直接寄客戶的貨物一定要求供應商不能開立任何單據放于貨物當中，并要求供應商寫速遞單時一定要寫我司的名字和電話
18. 對于利潤過低的銷售報價，采購員一定要給上司審核方可報給業務，以保持公司的利潤空間.
工廠采購崗位職責 篇5
工廠采購員崗位職責
1、嚴格執行公司規章軌制，當真履行其工作職責;
2、組織制訂工藝執行、生產監控、收發產品的軌制擬訂,檢查、監視、控制及執行；
3、天天接收各生產線或者品質部、各加工廠出線未成品，并在跟蹤表上雙方簽字，不得任意拒收，及時擺設人員查貨，分歧格產品在第一時間內反回生產線，要求在規按期限內完成,隨時跟蹤督促產品歸回后道,如有不按時完成，有權向生產部經理提出投訴,以包管生產單的完整性;
4、嚴格按工藝規定的包裝要求生產,監視廠房工人的產品質量、工作進程項度，對產品的打疊整頓、包裝方式提出合理化建議；
5、每單走貨,按生產制單配碼配色,數量全部出完，不留尾巴；如有時會，必須于第一時間上報生產部經理；
6、按生產進程項度擺設協調本部門各項工作進程項度，解決工人操作過程中的問題,包管交貨期;
7、逐日填報生產日報表交生產部經理室，如實反饋產量、品種、出勤情況；
8、抓好一線生產人員的專業培訓工作.負責組織燙工、包裝工、雜工、收發等崗位的業務指導和培訓工作，并對其技術水平和工作能力按期檢查、查核、評比；
9、貫徹、執行公司的成本控制目標，踴躍減少生產過程中的'各種華侈,確保在提高產量、包管質量的前提下不斷減低生產成本；
1、了解各部門物資需求及各種物資的市場供應情況，掌握財務部及采購部對各種物資采購成本及采購資金控制要求，熟悉各種物資采購計劃。
2、各部門急用的物品要優質采購，要做到按計劃采購，認真核實各部的申購計劃，根據倉庫存貨情況，定出采購計劃，對定型、常用物資按庫存規定及時辦理，與倉管員經常溝通，防止物資積壓，做好物資使用的周期性計劃工作.
3、采購物品應做到價廉物美、擇優錄取。時鮮、季節性物資如部門尚未提出申購計劃，應及時提供樣板、信息供經營部門參考選用.
4、采購物資應嚴格把好質量關，對不符合質量要求的要堅決拒收，根據銷售動向和市場信息，積極爭取定購貨源，根據“暢銷多進、滯銷不進”的原則，保證貨源充足。
5、認真貫徹執行合同法，嚴格審核合同款項,訂購業務，必須上報經理或主管級,研究后方可實施。
6、經常到柜臺和倉庫了解商品銷售情況，以銷定購。積極組織適銷對路的貨源,防止盲目進貨。盡量避免積壓商品，提高資金周轉率.經常與倉庫保持聯系,了解庫存情況，對庫存商品要做到“了如指掌”和“心中有數”，有計劃、有步驟地安排好日常工作。
7、努力學習業務知識,提高業務水平，接待來訪業務要熱情有禮，外出采購時要注意維護公司的禮儀、利益和聲譽,不謀私利。
8、嚴格遵守財務制度、遵紀守法、不索賄、受賄，在平等互利下開展業務活動。購進物資要盡量做到單據（發票）隨貨同行,交倉管員驗收,報賬手續要及時，不得隨意拖賬掛賬。