財(cái)務(wù)審計(jì)部室崗位職責(zé)（精選31篇）
財(cái)務(wù)審計(jì)部室崗位職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)基建、設(shè)備、技改等工程項(xiàng)目的基礎(chǔ)審核工作。
2、負(fù)責(zé)監(jiān)督和督促單位內(nèi)部控制制度以及相關(guān)崗位職責(zé)的履行。
3、對日常采購、費(fèi)用的抽核，并對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)向相關(guān)部門及其上級反饋。
4、負(fù)責(zé)公司預(yù)算數(shù)據(jù)和KPI的匯總、統(tǒng)計(jì)、反饋、報(bào)告工作。
5、對各相關(guān)主體的自查情況，需進(jìn)行比對并跟蹤反饋相關(guān)措施的落實(shí)情況。
6、總結(jié)稽核中發(fā)現(xiàn)問題，提出進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度或改善工作流程的建議。
財(cái)務(wù)審計(jì)部室崗位職責(zé) 篇2
1、財(cái)務(wù)節(jié)點(diǎn)線上合同的審批;
2、協(xié)助處理集團(tuán)專項(xiàng)項(xiàng)目;
3、梳理集團(tuán)各項(xiàng)業(yè)務(wù);
4、收集、整理集團(tuán)各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);
5、協(xié)助集團(tuán)年度審計(jì)工作;
6、集團(tuán)內(nèi)單體報(bào)表審計(jì)的跟蹤處理;
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它事宜。
財(cái)務(wù)審計(jì)部室崗位職責(zé) 篇3
1.應(yīng)收、應(yīng)付賬款的管理及對外核算。
2.各類票據(jù)的購買、領(lǐng)用、保管，對外開具的發(fā)票及時(shí)跟進(jìn)回款狀況。
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記及原始票據(jù)審核。
4.根據(jù)人事部門提供的考勤統(tǒng)計(jì)，進(jìn)行工資的核算。
5.銷售、成本統(tǒng)計(jì)及復(fù)核工作，對公司的經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行全面的記錄。
6.協(xié)助上級主管做好成本及費(fèi)用核算。
7.與稅務(wù)、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等對外聯(lián)絡(luò)、溝通。
8.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案、合同歸檔和保管。
財(cái)務(wù)審計(jì)部室崗位職責(zé) 篇4
1.稅務(wù)相關(guān)工作，按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)以及年度匯算清繳工作。
2.日常報(bào)銷等財(cái)務(wù)支出的審核事項(xiàng)。
3.編制公司月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)決算等核算工作。
4.固定資產(chǎn)折舊率的核算。
財(cái)務(wù)審計(jì)部室崗位職責(zé) 篇5
1.負(fù)責(zé)每月成本相關(guān)原始數(shù)據(jù)收集及檢查，及時(shí)登記入賬。
2.負(fù)責(zé)每月成本的核算、認(rèn)真進(jìn)行成本、開支的事前審核及事后歸集
3.認(rèn)真核對各項(xiàng)原料、物料、成品、再制品收付事項(xiàng)。
4.每月做好存貨的盤存工作。
5.熟悉操作財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件。
6.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他文職工作
財(cái)務(wù)審計(jì)部室崗位職責(zé) 篇6
1.完成公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)費(fèi)用的各維度實(shí)績分析，加強(qiáng)制造相關(guān)費(fèi)用控制，尋求精益空間，提升公司效率
2.完成每月CR項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)與分析報(bào)告，跟蹤每月CR項(xiàng)目執(zhí)行情況
3.完成集團(tuán)庫存相關(guān)報(bào)表，關(guān)注庫存各項(xiàng)變動(dòng)
4.協(xié)助研發(fā)&運(yùn)營團(tuán)隊(duì)建立可量化的KPI，跟蹤結(jié)果，并根據(jù)執(zhí)行情況優(yōu)化KPI，提高財(cái)務(wù)收益，分析盈虧因素及相應(yīng)業(yè)務(wù)表現(xiàn)對損益的影響及KPI
5.根據(jù)實(shí)際情況，協(xié)助完成相關(guān)財(cái)務(wù)專案項(xiàng)目，解決項(xiàng)目推進(jìn)中的問題，提升工作效率
財(cái)務(wù)審計(jì)部室崗位職責(zé) 篇7
1、負(fù)責(zé)督促內(nèi)部審計(jì)檔案的及時(shí)歸檔；
2、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案的驗(yàn)收及裝訂；
3、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案案卷的'編目工作；
4、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案的保管工作；
5、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案借閱工作；
6、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案利用的統(tǒng)計(jì)。
財(cái)務(wù)審計(jì)部室崗位職責(zé) 篇8
審計(jì)部經(jīng)理中南集團(tuán)-中南高科南通中南高科產(chǎn)業(yè)園管理有限公司,中南集團(tuán),中南集團(tuán)-中南高科職位描述:
1、審核各項(xiàng)目公司的控制系統(tǒng),并提供有效的改進(jìn)建議
2、根據(jù)團(tuán)隊(duì)的審計(jì)計(jì)劃,準(zhǔn)時(shí)高效的完成國內(nèi)各項(xiàng)目公司的審計(jì)復(fù)核工作
3、評估各項(xiàng)目公司的財(cái)務(wù)和商業(yè)風(fēng)險(xiǎn),實(shí)行并推廣企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃
任職要求:
1、會(huì)計(jì)師職稱或相關(guān)資格
2、了解國內(nèi)和國際內(nèi)部審計(jì)相關(guān)的法律法規(guī)及要求
3、掌握財(cái)務(wù)審計(jì)的理論和方法,能獨(dú)立、客觀公正的進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)
4、具有較強(qiáng)的應(yīng)變力、出色的工作能力及團(tuán)隊(duì)合作能力
財(cái)務(wù)審計(jì)部室崗位職責(zé) 篇9
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策和集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度。
2、組織對公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性的檢查和評價(jià)。
3、按照有關(guān)法規(guī)和制度，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際，建立健全內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度及作業(yè)流程。
4、組織編制年度審計(jì)工作計(jì)劃，提交總經(jīng)理或有關(guān)會(huì)議審定，并組織實(shí)施。
5、負(fù)責(zé)審計(jì)工作進(jìn)度與質(zhì)量的.檢查，工程審計(jì)的復(fù)核和審計(jì)報(bào)告的簽發(fā)等工作。
6、負(fù)責(zé)對公司物質(zhì)采購、基建工程招標(biāo)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
7、對所屬公司的經(jīng)濟(jì)效益和領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)。
8、對集團(tuán)各部門、公司的勞動(dòng)紀(jì)律、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、工作效能等進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)出通報(bào)、整改要求和處罰決定。
9、負(fù)責(zé)編寫年度審計(jì)工作總結(jié)，并向總經(jīng)理或有關(guān)會(huì)議報(bào)告。
10、組織開展政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高審計(jì)人員思想政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)審計(jì)部室崗位職責(zé) 篇10
1、 對施工項(xiàng)目進(jìn)行工程造價(jià)審核與分析 ;
2、 對預(yù)(結(jié))算中的定額換算、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、材料價(jià)差等進(jìn)行復(fù)核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反映;
3、 熟悉施工圖紙，能夠獨(dú)立計(jì)算并復(fù)核圖紙工程量 ;
4、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)審計(jì)部室崗位職責(zé) 篇11
1、內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)履行以下基本職責(zé)：
(1)對本公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查和評估;
(2)對本公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會(huì)計(jì)資料及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，以及所反映的財(cái)務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行審計(jì)，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)告、業(yè)績快報(bào)、自愿披露的預(yù)測性財(cái)務(wù)信息等;
(3)在內(nèi)部審計(jì)過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;
(4)至少每季度向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告一次，內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題。
2、其他職責(zé)：
(1)內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束前兩個(gè)月內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交次一年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，并在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告;
(2)內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)將審計(jì)重要的對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項(xiàng)作為年度工作計(jì)劃的必備內(nèi)容。
(3)內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)以業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為基礎(chǔ)開展審計(jì)工作，并根據(jù)實(shí)際情況，對與財(cái)務(wù)報(bào)告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的合理性和實(shí)施的有效性進(jìn)行評價(jià);
財(cái)務(wù)審計(jì)部室崗位職責(zé) 篇12
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策和集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度。
2、組織對公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性的檢查和評價(jià)。
3、按照有關(guān)法規(guī)和制度，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際，建立健全內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度及作業(yè)流程。
4、組織編制年度審計(jì)工作計(jì)劃，提交總經(jīng)理或有關(guān)會(huì)議審定，并組織實(shí)施。
5、負(fù)責(zé)審計(jì)工作進(jìn)度與質(zhì)量的檢查，工程審計(jì)的復(fù)核和審計(jì)報(bào)告的簽發(fā)等工作。
6、負(fù)責(zé)對公司物質(zhì)采購、基建工程招標(biāo)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
7、組織開展政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高審計(jì)人員思想政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
8、對所屬公司的經(jīng)濟(jì)效益和領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)。對集團(tuán)各部門、公司的勞動(dòng)紀(jì)律、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、工作效能等進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)出通報(bào)、整改要求和處罰決定。
9、負(fù)責(zé)編寫年度審計(jì)工作總結(jié)，并向總經(jīng)理或有關(guān)會(huì)議報(bào)告。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
財(cái)務(wù)審計(jì)部室崗位職責(zé) 篇13
崗位職責(zé):
1、制訂集團(tuán)、各分(子)公司、學(xué)校各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)制度,并持續(xù)優(yōu)化。
2、制訂年度、季度審計(jì)計(jì)劃,并按計(jì)劃對集團(tuán)、各分(子)公司、學(xué)校的`財(cái)務(wù)、投資、信貸、預(yù)決算、經(jīng)營成果、收支、招采、專項(xiàng)資金的使用等進(jìn)行審計(jì),匯報(bào)。
3、監(jiān)督檢查集團(tuán)、各分(子)公司、學(xué)校的財(cái)務(wù)報(bào)表等進(jìn)行審計(jì),檢驗(yàn)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性等。
4、根據(jù)審計(jì)結(jié)果,編制審計(jì)報(bào)告、提出審計(jì)整改并提交公司管理層,提出意見或建議,跟蹤整改結(jié)果。
5、負(fù)責(zé)關(guān)鍵崗位人員離任、轉(zhuǎn)崗、任期績效等專項(xiàng)審計(jì)。
6、受理投訴及檢舉事項(xiàng),檢查違規(guī)違紀(jì)行為。
7、監(jiān)督評價(jià)各公司內(nèi)部控制體系有效性,對不符合事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤整改。
8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè),中級以上職稱;
2、有注冊會(huì)計(jì)師、審計(jì)師資格證者優(yōu)先;
3、5年以上集團(tuán)型企業(yè)從事風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);有上市公司審計(jì)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
4、品行端正,過往無違法違紀(jì)行為。
財(cái)務(wù)審計(jì)部室崗位職責(zé) 篇14
審計(jì)部是公司綜合審計(jì)協(xié)調(diào)部門，主要職責(zé)如下：
（一）內(nèi)控體系建立：
（1）負(fù)責(zé)擬制公司審計(jì)工作計(jì)劃，完成公司下達(dá)的審計(jì)工作項(xiàng)目。
（2）負(fù)責(zé)擬制公司內(nèi)部審計(jì)制度、辦法、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)用審計(jì)手段保證公司各部門規(guī)范運(yùn)作。
（3）擬制并及時(shí)修訂審計(jì)部職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)管理制度。
（二）審計(jì)工作
（1）按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，監(jiān)督和檢查公司各地區(qū)/部門以及所屬單位的執(zhí)行情況，依法對其進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，保證企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法有序進(jìn)行。
（2）根據(jù)審計(jì)法、會(huì)計(jì)法等相關(guān)制度，對公司各部門（含職能部門）的費(fèi)用、單據(jù)及公司制度的執(zhí)行、年度報(bào)表進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。
（3）按照審計(jì)法、會(huì)計(jì)法等相關(guān)制度，對財(cái)務(wù)收支、年度財(cái)報(bào)表進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，審計(jì)對外投資事項(xiàng)，可行性、投資風(fēng)險(xiǎn)和投資收益評估。審計(jì)部門對審查過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，應(yīng)當(dāng)督促相關(guān)責(zé)任部門制定整改措施和整改時(shí)間，并進(jìn)行內(nèi)部控制的后續(xù)審查，監(jiān)督整改措施的落實(shí)情況，并將其納入年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃。
（4）根據(jù)公司營銷政策審計(jì)營銷中心各個(gè)渠道及市場部費(fèi)用的實(shí)施。
（5）根據(jù)公司采購管理規(guī)定對公司采購環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控。
（6）公司應(yīng)收賬款、個(gè)人借款的稽核。
（7）公司經(jīng)理級以上的離任、交接審計(jì)及離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
（8）對公司各管理鏈的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分析、預(yù)警。
財(cái)務(wù)審計(jì)部室崗位職責(zé) 篇15
1、負(fù)責(zé)編制內(nèi)審方案，整理審計(jì)證據(jù)，準(zhǔn)備相關(guān)審計(jì)文件，提出審計(jì)建議；
2、參與現(xiàn)場審計(jì)，做好公司的財(cái)務(wù)清查工作；
3、負(fù)責(zé)對公司財(cái)務(wù)處理合法合規(guī)性、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行審計(jì)評價(jià)，并提出改進(jìn)建議；
4、公司歷史賬務(wù)清查及財(cái)務(wù)狀況真實(shí)性的'審計(jì)工作；
5、協(xié)助完善公司財(cái)務(wù)管理及財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)工作。
6、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的管理，及相關(guān)制度的落實(shí)
財(cái)務(wù)審計(jì)部室崗位職責(zé) 篇16
1、配合制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計(jì)工作制度、流程、工作計(jì)劃及具體的審計(jì)方案;
2、按公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定實(shí)施會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)并檢查實(shí)施落實(shí)到位;
3、對公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性、財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性、合法性等進(jìn)行審計(jì);
4、與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)配合完成年度財(cái)務(wù)報(bào)告等相關(guān)審計(jì)工作;
5、負(fù)責(zé)對集團(tuán)及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系，對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
財(cái)務(wù)審計(jì)部室崗位職責(zé) 篇17
審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)：
1.貫徹國家、地區(qū)有關(guān)定額、預(yù)算、價(jià)格、合同管理等方面的規(guī)定，主持工程預(yù)算部行政管理的全面工作，做好部門的組織建設(shè)，確保部門各項(xiàng)工作有序開展，負(fù)責(zé)制定部門各項(xiàng)管理規(guī)章制度及工作流程。組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行，以控制工程項(xiàng)目的投資。
2.負(fù)責(zé)編制部門年度、月度工作計(jì)劃，并組織落實(shí)。負(fù)責(zé)配合規(guī)劃設(shè)計(jì)部完成設(shè)計(jì)圖紙審查、設(shè)計(jì)概算審核、設(shè)計(jì)方案測算及經(jīng)濟(jì)對比等工作。
3.參與建筑施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)的會(huì)審工作。參與勘查、設(shè)計(jì)、建筑施工、工程監(jiān)理和材料設(shè)備采購合同等合同會(huì)審、會(huì)簽工作。
4.根據(jù)施工圖編制工程預(yù)算，并與設(shè)計(jì)概算對比分析，為審查施工圖提供支持。
5.負(fù)責(zé)計(jì)算在建工程的變更工程量及造價(jià)，進(jìn)行變更造價(jià)測算和變更方案經(jīng)濟(jì)對比工作。
6.負(fù)責(zé)與項(xiàng)目相關(guān)的預(yù)算、結(jié)算以及進(jìn)度款審核等。
7.負(fù)責(zé)與項(xiàng)目相關(guān)物資考察及招標(biāo)、評標(biāo)、合同談判等。
8.參與銷售相關(guān)的面積計(jì)算、價(jià)格制定，為公司相關(guān)部門提供所需要的資料及數(shù)據(jù)，做好配合工作。
9.負(fù)責(zé)本部門人員的指導(dǎo)、培訓(xùn)、監(jiān)督、績效管理工作。
10.負(fù)責(zé)工程預(yù)算部的組織管理、部門經(jīng)費(fèi)控制及與其他部門的協(xié)調(diào)工作。
財(cái)務(wù)審計(jì)部室崗位職責(zé) 篇18
1、主持審計(jì)部日常工作；
2、組織制定、實(shí)施賽格股份公司年度審計(jì)工作計(jì)劃；
3、組織協(xié)調(diào)、實(shí)施賽格股份公司系統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目；
4、組織實(shí)施賽格股份公司安排的股東審計(jì)項(xiàng)目；
5、組織實(shí)施賽格股份公司總部經(jīng)濟(jì)合同的價(jià)格審核；
6、組織對賽格股份公司投資企業(yè)財(cái)務(wù)情況的分析及預(yù)警工作；
7、指導(dǎo)賽格股份公司投資企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作；
8、組織完成賽格股份公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)交辦的其它審計(jì)工作。
財(cái)務(wù)審計(jì)部室崗位職責(zé) 篇19
崗位要求:
1.審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè);
2.本科及以上學(xué)歷;
3.大型企業(yè)集團(tuán)8年及以上財(cái)務(wù)和審計(jì)管理經(jīng)驗(yàn);
4.具有高級會(huì)計(jì)師、cpa、cia等專業(yè)資格;
5.擁有注冊審計(jì)師。
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司年度目標(biāo),組織制訂本部門的工作計(jì)劃并分解到相關(guān)崗位,指導(dǎo)監(jiān)督其計(jì)劃的`完成情況,制訂和完善部門內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度及相關(guān)業(yè)務(wù)流程,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況,對違規(guī)行為做出處罰決定;
2、組織梳理公司風(fēng)控體系建設(shè)工作及相關(guān)制度,評價(jià)內(nèi)控體系設(shè)計(jì)是否健全、執(zhí)行是否有效,促進(jìn)內(nèi)部控制體系不斷完善;
3、建立重大風(fēng)險(xiǎn)問題持續(xù)監(jiān)督跟蹤及問責(zé)調(diào)查機(jī)制,組織制訂和完善部門內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度及相關(guān)業(yè)務(wù)流程,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況,對違規(guī)行為做出處罰決定;
4、組織開展公司及各分子公司的財(cái)務(wù)審計(jì)工作,根據(jù)財(cái)務(wù)審計(jì)情況對公司財(cái)務(wù)管理提出創(chuàng)新性、合理化建議,保證公司財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)可控;
5、組織稽核公司各類采購價(jià)格,審核資金支付及代理費(fèi),聯(lián)合相關(guān)部室或獨(dú)立對各類招、議標(biāo)活動(dòng)開展詢價(jià)工作,全過程監(jiān)督招、議標(biāo)活動(dòng);
6、監(jiān)督公司及各分子公司內(nèi)部控制運(yùn)行情況,識(shí)別、分析并評估制度、流程和經(jīng)營管理過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),提出關(guān)于完善制度和流程、防控風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)建議;
7、參與公司各類技改項(xiàng)目的立項(xiàng)評審,開展公司技改決算工作;
8、協(xié)助風(fēng)控總監(jiān)監(jiān)督經(jīng)營管理部及各分子公司企管部建立科學(xué)完善的風(fēng)險(xiǎn)防范體系。
財(cái)務(wù)審計(jì)部室崗位職責(zé) 篇20
1、制定工程與大型設(shè)備項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃并組織人員進(jìn)行審計(jì);
2、實(shí)施工程與大型設(shè)備項(xiàng)目成本控制，組織控制價(jià)/結(jié)算價(jià)、過程跟蹤審計(jì)等;
3、參與工程與大型設(shè)備項(xiàng)目招標(biāo)、合同談判、項(xiàng)目驗(yàn)收等的過程監(jiān)督;
4、建立和完善工程與大型設(shè)備項(xiàng)目監(jiān)督管理的流程和制度體系;
5、編制及整理審計(jì)底稿和相關(guān)資料歸檔;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
財(cái)務(wù)審計(jì)部室崗位職責(zé) 篇21
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)擬定及完善企業(yè)內(nèi)控、審計(jì)管理體系、制度和流程,制定審計(jì)內(nèi)控計(jì)劃和預(yù)算;
2、負(fù)責(zé)監(jiān)管公司內(nèi)部控制體系運(yùn)行情況,各項(xiàng)管理制度、相關(guān)流程執(zhí)行情況,并對其有效性、合理性及經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評價(jià);
3、負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司常規(guī)審計(jì),以及各類專項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)等,根據(jù)審計(jì)情況,對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理等方面提出改善建議。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,審計(jì)、財(cái)會(huì)等相關(guān)專業(yè);
2、有汽車行業(yè)內(nèi)審工作相關(guān)經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)、稅收知識(shí),熟悉企業(yè)內(nèi)控、審計(jì)管理體系的建設(shè)及管理;
4、具有較強(qiáng)的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力
5、具有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和良好的`職業(yè)道德,保密意識(shí)強(qiáng)
財(cái)務(wù)審計(jì)部室崗位職責(zé) 篇22
根據(jù)審計(jì)方案獨(dú)立實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目;
組織并參與實(shí)施業(yè)務(wù)審計(jì)、部門審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、離任審計(jì)、投訴調(diào)查等內(nèi)部審計(jì)工作;
財(cái)務(wù)收支的有效性、財(cái)務(wù)核算的合法性、部門運(yùn)行的有效性獲取充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù);
放貸的合規(guī)性、分行內(nèi)部管理和各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況，獲取充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù);
定期就重大審計(jì)發(fā)現(xiàn)及時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)匯報(bào);
6 .撰寫審計(jì)報(bào)告。
財(cái)務(wù)審計(jì)部室崗位職責(zé) 篇23
一、負(fù)責(zé)搜集、整理有關(guān)文件、報(bào)表資料，掌握被稽核審計(jì)對象業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)動(dòng)態(tài)，并建立業(yè)務(wù)檔案。
二、編制和填報(bào)有關(guān)稽核工作報(bào)表，并起草稽核工作文件、報(bào)告和稽核工作計(jì)劃、總結(jié)。
三、負(fù)責(zé)信用社業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)活動(dòng)的序時(shí)稽核和專項(xiàng)稽核，做到序時(shí)稽核有匯報(bào)，專項(xiàng)稽核有報(bào)告。
四、草擬稽核審計(jì)實(shí)施方案，整理稽核審計(jì)記錄，寫出稽核審計(jì)報(bào)告，并在職權(quán)范圍內(nèi)對信貸、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作進(jìn)行檢查監(jiān)督，并堅(jiān)持查庫制度。
五、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題，如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)意見和建議。
財(cái)務(wù)審計(jì)部室崗位職責(zé) 篇24
1.負(fù)責(zé)各單位的會(huì)計(jì)核算，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用，節(jié)約開支。
2.負(fù)責(zé)各單位成本費(fèi)用核算和核對工作，及時(shí)提供成本費(fèi)用報(bào)表。
3.負(fù)責(zé)往來賬目的核算、核對、檢査和清算工作。
4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)審計(jì)部室崗位職責(zé) 篇25
一、檢查督促全轄各信用社及其網(wǎng)點(diǎn)執(zhí)行國家金融方針、政策和聯(lián)社規(guī)章制度，農(nóng)村信用社稽核審計(jì)崗位職責(zé)匯編。
二、負(fù)責(zé)組織本部門實(shí)施
二、組織實(shí)施各信用社執(zhí)行信貸計(jì)劃、現(xiàn)金計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃情況。
三、稽核各信用社營運(yùn)及經(jīng)濟(jì)效益情況，通過稽核審計(jì)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題、提出建議，對信用社經(jīng)營管理發(fā)揮謀士作用
。
四、檢查信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的真實(shí)情況，醫(yī)治虛假經(jīng)營，當(dāng)好金融醫(yī)士。
五、維護(hù)國家集體財(cái)產(chǎn)安全，幫助信用社改善經(jīng)營，促使信貸資產(chǎn)按照效益、安全、流動(dòng)的原則開展業(yè)務(wù)。
六、圍繞聯(lián)社整體工作，與其它部門搞好協(xié)調(diào)工作。
七、分析反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動(dòng)和稽核審計(jì)工作情況，草擬稽核審計(jì)方案，整理稽核審計(jì)記錄，完成稽核審計(jì)報(bào)告。
八、承辦聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)與上級審計(jì)部門交辦的其它工作，范文《農(nóng)村信用社稽核審計(jì)崗位職責(zé)匯編》。
財(cái)務(wù)審計(jì)部室崗位職責(zé) 篇26
①協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)建立、完善財(cái)務(wù)審計(jì)管理體系，并維護(hù)其運(yùn)行;
②協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)制定財(cái)務(wù)審計(jì)管理制度及相關(guān)流程，并嚴(yán)格執(zhí)行;
③根據(jù)企業(yè)年度審計(jì)計(jì)劃對各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金的使用及核算情況進(jìn)行審計(jì)，并上報(bào)審計(jì)結(jié)果
④參加審計(jì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的預(yù)算執(zhí)行情況，并提出相關(guān)審計(jì)建議;
⑤負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)日常監(jiān)控與審計(jì)管理工作，參與財(cái)務(wù)統(tǒng)一調(diào)度管理;
⑥協(xié)助相關(guān)人員涉及企業(yè)的投融資財(cái)務(wù)管理工作，降低投融資風(fēng)險(xiǎn);
⑦審計(jì)工作結(jié)束后，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提交財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，并將審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)上報(bào)部門經(jīng)理;
⑧做好與企業(yè)其他部門的聯(lián)系工作，并處理好企業(yè)相關(guān)部門之間的溝通和協(xié)調(diào)工作;
⑨完成其他與內(nèi)部審計(jì)相關(guān)工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)審計(jì)部室崗位職責(zé) 篇27
1. 協(xié)助準(zhǔn)備外部審計(jì)或咨詢項(xiàng)目的資料，對各部門的上交的資料進(jìn)行初審以確保符合審計(jì)的目的;
2.完成常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目，如對各部門流程內(nèi)控工作的審計(jì)，根據(jù)審計(jì)工作整理流程內(nèi)控制度設(shè)計(jì)方面的缺陷并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)政策提出改進(jìn)建議;查看各部門對于各種規(guī)章制度的執(zhí)行情況，根據(jù)執(zhí)行情況給出審計(jì)結(jié)果并提出整改要求;
3. 根據(jù)舉報(bào)和投訴，進(jìn)行案件的查處，在查處過程中善于運(yùn)用國家的法律法規(guī)，能夠供定公平公正的處理案件;
4. 進(jìn)行飛行檢查，根據(jù)要求查看控制環(huán)境的和員工的工作流程是否符合公司的標(biāo)準(zhǔn)要求，并出具飛行測試報(bào)告;
5. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
財(cái)務(wù)審計(jì)部室崗位職責(zé) 篇28
第一條根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，按照有關(guān)規(guī)定具體組織開展稽核審計(jì)工作。
第二條負(fù)責(zé)草擬稽核審計(jì)規(guī)章制度和稽核審計(jì)報(bào)告等，對確定的稽核審計(jì)項(xiàng)目制定具體的稽核審計(jì)計(jì)劃、稽核審計(jì)方案。
第三條負(fù)責(zé)做好所承擔(dān)稽核審計(jì)項(xiàng)目的有關(guān)文件、報(bào)表、信息資料收集、整理、分析等基礎(chǔ)工作，按規(guī)定建立和管理稽核審計(jì)檔案。
第四條對稽核審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行認(rèn)真的分析研究，提出處理意見，按稽核審計(jì)程序和有關(guān)規(guī)定做出稽核審計(jì)結(jié)論和決定，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。
第五條參與調(diào)查研究，了解下級稽核審計(jì)部門工作進(jìn)展情況，解決本崗位工作中存在的業(yè)務(wù)問題，提出做好本崗位稽核審計(jì)工作的措施。
第六條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)審計(jì)部室崗位職責(zé) 篇29
1、能根據(jù)年度審計(jì)/監(jiān)察計(jì)劃或各類委托獨(dú)立開展內(nèi)部審計(jì)/監(jiān)察項(xiàng)目，稽核公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、效益性。
2、對審計(jì)/監(jiān)察過程中發(fā)現(xiàn)的問題或潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效識(shí)別與判斷，并提出合理化建議。
3、針對各項(xiàng)審計(jì)/監(jiān)察工作的結(jié)果，編制審計(jì)/調(diào)查報(bào)告并與被審計(jì)單位或個(gè)人進(jìn)行反饋與交流。
4、及時(shí)跟蹤檢查業(yè)務(wù)部門對審計(jì)/監(jiān)察報(bào)告改善建議落實(shí)情況，必要時(shí)實(shí)施后續(xù)審計(jì)。
5、協(xié)助完善內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察相關(guān)制度、工作流程等。
6、完成上級交代的其他工作。
財(cái)務(wù)審計(jì)部室崗位職責(zé) 篇30
集團(tuán)審計(jì)部財(cái)務(wù)審計(jì)專員紅星美凱龍家居紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司，上海美凱龍，紅星美凱龍，紅星美凱龍官網(wǎng)，紅星美凱龍家居，美凱龍，美凱龍家居，美凱龍工作內(nèi)容：
1、負(fù)責(zé)擬訂審計(jì)計(jì)劃方案，完成審計(jì)現(xiàn)場工作。
2、按照具體審計(jì)計(jì)劃或方案完成內(nèi)部控制審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì)。
3、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見。
4、獲得審計(jì)證據(jù)，建立審計(jì)管理檔案。
5、整理和匯總審計(jì)工作底稿，擬定審計(jì)報(bào)告初稿。
6、協(xié)助建立和改善審計(jì)流程和風(fēng)險(xiǎn)體系。
7、協(xié)助調(diào)查員工投訴及營私舞弊。
任職資格：
1、大學(xué)本科以上學(xué)歷（條件優(yōu)秀的可以放寬到大專）；
2、具有二年以上審計(jì)或總賬財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有四大工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先；
3、熟悉審計(jì)流程、編寫審計(jì)工作底稿和審計(jì)報(bào)告草案；
4、熟練操作office軟件，良好的'書面寫作和口頭表達(dá)能力；
5、有嚴(yán)格的職業(yè)操守、具有工作熱情和責(zé)任感，思路清晰，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，有良好的紀(jì)律性和團(tuán)隊(duì)合作精神；
6、能適應(yīng)出差。
財(cái)務(wù)審計(jì)部室崗位職責(zé) 篇31
1.貫徹國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策，負(fù)責(zé)對本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行監(jiān)督。
2.負(fù)責(zé)對外包工程預(yù)決算和經(jīng)濟(jì)合同的審定監(jiān)督。
3.負(fù)責(zé)對經(jīng)濟(jì)獨(dú)立法人離任的審計(jì)工作。