工程審計部門職責（精選32篇）
工程審計部門職責 篇1
①協(xié)助部門領(lǐng)導建立、完善財務審計管理體系，并維護其運行;
�、趨f(xié)助部門領(lǐng)導制定財務審計管理制度及相關(guān)流程，并嚴格執(zhí)行;
�、鄹鶕�(jù)企業(yè)年度審計計劃對各項財務收支、專項資金的使用及核算情況進行審計，并上報審計結(jié)果
�、軈⒓訉徲嬈髽I(yè)經(jīng)濟業(yè)務的預算執(zhí)行情況，并提出相關(guān)審計建議;
⑤負責企業(yè)財務日常監(jiān)控與審計管理工作，參與財務統(tǒng)一調(diào)度管理;
�、迏f(xié)助相關(guān)人員涉及企業(yè)的投融資財務管理工作，降低投融資風險;
�、邔徲嫻ぷ鹘Y(jié)束后，及時向領(lǐng)導提交財務審計報告，并將審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時上報部門經(jīng)理;
�、嘧龊门c企業(yè)其他部門的聯(lián)系工作，并處理好企業(yè)相關(guān)部門之間的溝通和協(xié)調(diào)工作;
⑨完成其他與內(nèi)部審計相關(guān)工作和領(lǐng)導交辦的其他工作。
工程審計部門職責 篇2
1.參與營銷相關(guān)業(yè)務制度審核、流程優(yōu)化、信息系統(tǒng)權(quán)限梳理等工作，防范業(yè)務風險、提高業(yè)務效率;
2.負責營銷相關(guān)重點事項日常跟蹤，出具分析報表，合理管控過程風險;
3.開展營銷相關(guān)項目審計，規(guī)避潛在風險、降本控費，并提出合理化改進建議;
工程審計部門職責 篇3
1、制定工程與大型設備項目審計計劃并組織人員進行審計;
2、實施工程與大型設備項目成本控制，組織控制價/結(jié)算價、過程跟蹤審計等;
3、參與工程與大型設備項目招標、合同談判、項目驗收等的過程監(jiān)督;
4、建立和完善工程與大型設備項目監(jiān)督管理的流程和制度體系;
5、編制及整理審計底稿和相關(guān)資料歸檔;
6、完成領(lǐng)導安排的其它工作。
工程審計部門職責 篇4
1、具體實施審計項目，對審計過程形成相應記錄，確保內(nèi)部審計工作質(zhì)量;
2、及時向公司領(lǐng)導匯報發(fā)現(xiàn)的重大問題和風險隱患，提出改進意見;
3、檢查各項制度執(zhí)行的有效性，對存在不合理處提出優(yōu)化建議;
4、對公司各項經(jīng)營管理活動和財務活動的真實性、合規(guī)性進行監(jiān)督、檢查、評價;
5、能獨立編寫審計報告，跟蹤審計問題改善措施執(zhí)行;
6、參與審計其他日常工作。
工程審計部門職責 篇5
1、負責集團公司的審計工作;
2、根據(jù)工作安排，取得審計工作證據(jù)，編制審計工作文稿，并對取得的審計證據(jù)的真實性、完整性負責;
3、對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤、基礎評價及反饋，能對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進建議并跟進實施;
4、負責審計資料的收集、整理歸檔工作;
5、 負責內(nèi)部審計評價實施、審計內(nèi)容分析及審計報告出具;
6、參與完善反舞弊體系搭建， 負責開展反舞弊宣導、投訴檢查與編制核查報告;
7、根據(jù)區(qū)域分工， 進行市場合規(guī)性檢查、 違規(guī)投訴處理。
工程審計部門職責 篇6
1、財務審計：對公司財務計劃、財務預算、信貸計劃的執(zhí)行和決算情況、與財務收支相關(guān)的經(jīng)濟活動及公司的經(jīng)濟效益、財務管理內(nèi)控制度執(zhí)行情況等進行內(nèi)部審計監(jiān)督。
2、內(nèi)控審計：對公司內(nèi)部管理控制系統(tǒng)及執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)進行內(nèi)部審計監(jiān)督;督促建立、健全完善的公司內(nèi)部控制制度，促進公司經(jīng)營管理的改善和加強，保障公司持續(xù)、健康、快速地發(fā)展。
3、專項審計：對與公司經(jīng)濟活動有關(guān)的特定事項，向公司有關(guān)單位、部門或個人進行專項審計調(diào)查。
4、上級主管單位和公司領(lǐng)導交辦的其他審計工作。
工程審計部門職責 篇7
1、負責基建、設備、技改等工程項目的基礎審核工作。
2、負責監(jiān)督和督促單位內(nèi)部控制制度以及相關(guān)崗位職責的履行。
3、對日常采購、費用的抽核，并對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向相關(guān)部門及其上級反饋。
4、負責公司預算數(shù)據(jù)和KPI的匯總、統(tǒng)計、反饋、報告工作。
5、對各相關(guān)主體的自查情況，需進行比對并跟蹤反饋相關(guān)措施的落實情況。
6、總結(jié)稽核中發(fā)現(xiàn)問題，提出進一步完善內(nèi)部控制制度或改善工作流程的建議。
工程審計部門職責 篇8
崗位要求:
1.審計學、財務管理、會計學等相關(guān)專業(yè);
2.本科及以上學歷;
3.大型企業(yè)集團8年及以上財務和審計管理經(jīng)驗;
4.具有高級會計師、cpa、cia等專業(yè)資格;
5.擁有注冊審計師。
崗位職責:
1、根據(jù)公司年度目標,組織制訂本部門的工作計劃并分解到相關(guān)崗位,指導監(jiān)督其計劃的`完成情況,制訂和完善部門內(nèi)部的各項規(guī)章制度及相關(guān)業(yè)務流程,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況,對違規(guī)行為做出處罰決定;
2、組織梳理公司風控體系建設工作及相關(guān)制度,評價內(nèi)控體系設計是否健全、執(zhí)行是否有效,促進內(nèi)部控制體系不斷完善;
3、建立重大風險問題持續(xù)監(jiān)督跟蹤及問責調(diào)查機制,組織制訂和完善部門內(nèi)部的各項規(guī)章制度及相關(guān)業(yè)務流程,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況,對違規(guī)行為做出處罰決定;
4、組織開展公司及各分子公司的財務審計工作,根據(jù)財務審計情況對公司財務管理提出創(chuàng)新性、合理化建議,保證公司財務管理風險可控;
5、組織稽核公司各類采購價格,審核資金支付及代理費,聯(lián)合相關(guān)部室或獨立對各類招、議標活動開展詢價工作,全過程監(jiān)督招、議標活動;
6、監(jiān)督公司及各分子公司內(nèi)部控制運行情況,識別、分析并評估制度、流程和經(jīng)營管理過程中可能出現(xiàn)的風險點,提出關(guān)于完善制度和流程、防控風險的相關(guān)建議;
7、參與公司各類技改項目的立項評審,開展公司技改決算工作;
8、協(xié)助風控總監(jiān)監(jiān)督經(jīng)營管理部及各分子公司企管部建立科學完善的風險防范體系。
工程審計部門職責 篇9
職責描述:
1.宣傳、貫徹公司的使命、愿景和質(zhì)量方針、規(guī)章制度。
2.負責財務管理制度建設與落實工作;
3.負責部門計劃與總結(jié)工作;
4.負責公司預算與決算工作;
5.負責公司資金管理工作;
6.負責公司資產(chǎn)統(tǒng)籌與監(jiān)管工作;
7.負責公司風險識別與管控工作;
8.負責公司審計工作;
9.負責公司稅務籌劃工作;
10.負責財務分析與改進工作;
11.負責財務架構(gòu)優(yōu)化工作;
12.負責財務審計線團隊建設工作;
13.完成領(lǐng)導交辦其他任務。
任職要求:
1、全日制本科及以上學歷,財務管理、會計專業(yè)
2、具有10年以上財務工作,3年以上管理工作經(jīng)驗;
3、具有較強的溝通能力、協(xié)作能力。
4.、具有零售連鎖企業(yè)相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
工程審計部門職責 篇10
1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)及集團公司有關(guān)規(guī)章制度，嚴格遵守審計職業(yè)道德。
2、制定內(nèi)部審計制度、審計規(guī)范和管理辦法等。
3、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計劃、經(jīng)營目標以及年度工作重點、審計資源等具體情況，確定內(nèi)部審計工作重點，編制年度審計計劃。
4、在審計工作分管領(lǐng)導和審計部門負責人的領(lǐng)導下，對以下事項進行審計監(jiān)督和審計評價：
�、咆瀼貓�(zhí)行國家法律法規(guī)，集團公司和本單位發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營決策、規(guī)章制度情況；
⑵財務狀況、財務收支及有關(guān)經(jīng)營活動；
�、枪こ坦芾�、合同管理、物資采購及招投標情況；
�、绕髽I(yè)對外投資、借款、擔保情況；
�、砂凑沼嘘P(guān)規(guī)定，對本單位任命或推薦任命的權(quán)屬單位法定代表人或行政負責人進行任期經(jīng)濟責任審計；
�、势髽I(yè)經(jīng)營管理和效益情況，經(jīng)營目標完成情況；
⑺企業(yè)內(nèi)部控制制度的`健全性、有效性以及風險管理情況；
⑻接受信訪、紀檢等部門委托，對各種違法違規(guī)行為進行專項審計。
�、凸绢I(lǐng)導安排和根據(jù)工作需要開展的其他審計事項。
5、需要委托中介機構(gòu)審計的事項，負責對中介機構(gòu)的聘用、協(xié)調(diào)、費用支付等，對中介機構(gòu)的審計工作底稿、審計報告等資料進行審核。
6、負責將審計項目的所有資料按檔案管理的有關(guān)規(guī)定整理歸檔。
7、監(jiān)督被審計單位執(zhí)行審計決定情況。
8、對各權(quán)屬單位的內(nèi)部審計工作進行指導和檢查。
9、審計檔案的整理、借閱登記等管理工作。
10、領(lǐng)導交辦的其他事項。
工程審計部門職責 篇11
職位描述:
1、審核各項目公司的控制系統(tǒng),并提供有效的改進建議。
2、根據(jù)團隊的審計計劃,準時高效的完成國內(nèi)各項目公司的審計復核工作。
3、評估各項目公司的財務和商業(yè)風險,實行并推廣企業(yè)風險管理計劃。
任職要求:
1、會計師職稱或相關(guān)資格。
2、了解國內(nèi)和國際內(nèi)部審計相關(guān)的法律法規(guī)及要求。
3、掌握財務審計的`理論和方法,能獨立、客觀公正的進行內(nèi)部審計。
4、具有較強的應變力、出色的工作能力及團隊合作能力。
工程審計部門職責 篇12
1、配合制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;
2、按公司財務制度規(guī)定實施會計核算標準并檢查實施落實到位;
3、對公司各項業(yè)務活動的合規(guī)性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;
4、與外部審計機構(gòu)配合完成年度財務報告等相關(guān)審計工作;
5、負責對集團及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系，對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;
6、完成領(lǐng)導安排的其他工作。
工程審計部門職責 篇13
1、內(nèi)部審計部門應當履行以下基本職責：
�。�1）對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估；
�。�2）對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟資料，以及所反映的財務收支及有關(guān)的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計，包括但不限于財務報告、業(yè)績快報、自愿披露的預測性財務信息等；
�。�3）在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為；
�。�4）至少每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告一次，內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。
2、其他職責：
�。�1）內(nèi)部審計部門應當在每個會計年度結(jié)束前兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交次一年度內(nèi)部審計工作計劃，并在每個會計年度結(jié)束后兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交年度內(nèi)部審計工作報告；
內(nèi)部審計部門應當將審計重要的對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務等事項作為年度工作計劃的必備內(nèi)容。
（2）內(nèi)部審計部門應當以業(yè)務環(huán)節(jié)為基礎開展審計工作，并根據(jù)實際情況，對與財務報告和信息披露事務相關(guān)的內(nèi)部控制設計的合理性和實施的有效性進行評價；
�。�3）內(nèi)部審計通常應當涵蓋公司經(jīng)營活動中與財務報告和信息披露事務相關(guān)的所有業(yè)務環(huán)節(jié)，包括但不限于：銷貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統(tǒng)管理和信息披露事務管理等；
�。�4）內(nèi)部審計人員獲取的'審計證據(jù)應當具備充分性、相關(guān)性和可靠性。內(nèi)部審計人員應當將獲取審計證據(jù)的名稱、來源、內(nèi)容、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中；
（5）內(nèi)部審計人員在審計工作中應當按照有關(guān)規(guī)定編制與復核審計工作底稿，并在審計項目完成后，及時對審計工作底稿進行分類整理并歸檔；內(nèi)部審計部門應當建立工作底稿保密制度，并依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，建立相應的檔案管理制度，明確內(nèi)部審計工作報告、工作底稿及相關(guān)資料的保存時間；
�。�6）協(xié)調(diào)和配合政府審計、社會審計、財稅部門的審計檢查工作；
（7）協(xié)助監(jiān)事會檢查相關(guān)事項，為監(jiān)事會提供相關(guān)材料；
工程審計部門職責 篇14
崗位職責:
1、負責對集團下屬公司進行財務收支審計、經(jīng)濟責任審計以及項目效益審計，對業(yè)務真實性、合法性、合理性進行檢查監(jiān)督;
2、 檢查財務制度、政策的執(zhí)行情況，檢查評價公司內(nèi)控制度的`健全性和有效性，發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯誤;
3、審核審計程序、報告及工作底稿，編制并提交審計報告及管理建議書;
4、了解內(nèi)審發(fā)展趨勢并運用新技術(shù)、新方法，有效提高審計效率和質(zhì)量。
任職資格:
1、本科學歷以上，3年以上內(nèi)部審計總監(jiān)工作經(jīng)驗，有大型集團內(nèi)部審計工作經(jīng)驗者或地方審計局機關(guān)任職經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
2、熟悉國家的財經(jīng)、稅務、會計、審計法規(guī)，有較強的溝通能力、協(xié)調(diào)能力和文字處理能力，具有較強的判斷和決策能力;
3、具有高度敬業(yè)精神，工作責任心強，具有良好的職業(yè)素質(zhì)及操守，可以適應出差。
工程審計部門職責 篇15
1.宣傳、貫徹公司的使命、愿景和質(zhì)量方針、規(guī)章制度。
2.負責財務管理制度建設與落實工作；
3.負責部門計劃與總結(jié)工作；
4.負責公司預算與決算工作；
5.負責公司資金管理工作；
6.負責公司資產(chǎn)統(tǒng)籌與監(jiān)管工作；
7.負責公司風險識別與管控工作；
8.負責公司審計工作；
9.負責公司稅務籌劃工作；
10.負責財務分析與改進工作；
11.負責財務架構(gòu)優(yōu)化工作；
12.負責財務審計線團隊建設工作；
13.完成領(lǐng)導交辦其他任務。
工程審計部門職責 篇16
1、負責督促內(nèi)部審計檔案的及時歸檔；
2、負責內(nèi)部審計檔案的驗收及裝訂；
3、負責內(nèi)部審計檔案案卷的'編目工作；
4、負責內(nèi)部審計檔案的保管工作；
5、負責內(nèi)部審計檔案借閱工作；
6、負責內(nèi)部審計檔案利用的統(tǒng)計。
工程審計部門職責 篇17
審計部部門職責
一、內(nèi)部審計部門應當履行以下基本職責：
（一）對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估；
�。ǘ⿲Ρ竟靖鲀�(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟資料，以及所反映的財務收支及有關(guān)的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計，包括但不限于財務報告、業(yè)績快報、自愿披露的預測性財務信息等；
（三）并在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為；建立反舞弊機制；
（四）至少每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告一次，內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。
二、其他職責：
�。ㄒ唬﹥�(nèi)部審計部門應當在每個會計年度結(jié)束前兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交次一年度內(nèi)部審計工作計劃，并在每個會計年度結(jié)束后兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交年度內(nèi)部審計工作報告。
內(nèi)部審計部門應當將審計重要的對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務等事項作為年度工作計劃的必備內(nèi)容。
（二）內(nèi)部審計部門應當以業(yè)務環(huán)節(jié)為基礎開展審計工作，并根據(jù)實際情況，對與財務報告和信息披露事務相關(guān)的內(nèi)部控制設計的合理性和實施的有效性進行評價。
（三）內(nèi)部審計通常應當涵蓋公司經(jīng)營活動中與財務報告和信息披露事務相關(guān)的所有業(yè)務環(huán)節(jié)，包括但不限于：銷貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統(tǒng)管理和信息披露事務管理等。內(nèi)部審計部門可以根據(jù)公司所處行業(yè)及生產(chǎn)經(jīng)營特點，對上述業(yè)務環(huán)節(jié)進行調(diào)整。
（四）內(nèi)部審計人員獲取的審計證據(jù)應當具備充分性、相關(guān)性和可靠性。內(nèi)部審計人員應當將獲取審計證據(jù)的名稱、來源、內(nèi)容、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中。
�。ㄎ澹﹥�(nèi)部審計人員在審計工作中應當按照有關(guān)規(guī)定編制與復核審計工作底稿，并在審計項目完成后，及時對審計工作底稿進行分類整理并歸檔。
內(nèi)部審計部門應當建立工作底稿保密制度，并依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，建立相應的檔案管理制度，明確內(nèi)部審計工作報告、工作底稿及相關(guān)資料的保存時間。
三、具體實施
�。ㄒ唬﹥�(nèi)部審計部門應當按照有關(guān)規(guī)定實施適當?shù)膶彶槌绦颍u價公司內(nèi)部控制的有效性，并至少每年向?qū)徲嬑瘑T會提交一次內(nèi)部控制評價報告。
評價報告應當說明審查和評價內(nèi)部控制的目的、范圍、審查結(jié)論及對改善內(nèi)部控制的建議。
（二）內(nèi)部控制審查和評價范圍應當包括與財務報告和信息披露事務相關(guān)的內(nèi)部控制制度的建立和實施情況。內(nèi)部審計部門應當將對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用、信息披露事務等事項相關(guān)內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性作為檢查和評估的重點。
�。ㄈ﹥�(nèi)部審計部門對審查過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，應當督促相關(guān)責任部門制定整改措施和整改時間，并進行內(nèi)部控制的后續(xù)審查，監(jiān)督整改措施的落實情況。內(nèi)部審計部門負責人應當適時安排內(nèi)部控制的后續(xù)審查工作，并將其納入年度內(nèi)部審計工作計劃。
（四）內(nèi)部審計部門在審查過程中如發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制存在重大缺陷或重大風險，應當及時向?qū)徲嬑瘑T會報告。審計委員會認為公司內(nèi)部控制存在重大缺陷或重大風險的，董事會應當及時向本所報告并予以披露。上市公司應當在公告中披露內(nèi)部控制存在的重大缺陷或重大風險、已經(jīng)或可能導致的后果，以及已采取或擬采取的措施。
�。ㄎ澹﹥�(nèi)部審計部門應當在重要的對外投資事項發(fā)生后及時進行審計。在審計對外投資事項時，應當重點關(guān)注以下內(nèi)容：
1、對外投資是否按照有關(guān)規(guī)定履行審批程序；
2、是否按照審批內(nèi)容訂立合同，合同是否正常履行；
3、是否指派專人或成立專門機構(gòu)負責研究和評估重大投資項目的可行性、投資風險和投資收益，并跟蹤監(jiān)督重大投資項目的進展情況；
4、涉及委托理財事項的，關(guān)注公司是否將委托理財審批權(quán)力授予公司董事個人或經(jīng)營管理層行使，受托方誠信記錄、經(jīng)營狀況和財務狀況是否良好，是否指派專人跟蹤監(jiān)督委托理財?shù)倪M展情況；
5、涉及證券投資事項的，關(guān)注公司是否針對證券投資行為建立專門內(nèi)部控制制度，投資規(guī)模是否影響公司正常經(jīng)營，資金來源是否為自有資金，投資風險是否超出公司可承受范圍，是否使用他人賬戶或向他人提供資金進行證券投資，獨立董事和保薦人（包括保薦機構(gòu)和保薦代表人，下同）是否發(fā)表意見（如適用）。
（六）內(nèi)部審計部門應當在重要的購買和出售資產(chǎn)事項發(fā)生后及時進行審計。在審計購買和出售資產(chǎn)事項時，應當重點關(guān)注以下內(nèi)容：
1、購買和出售資產(chǎn)是否按照有關(guān)規(guī)定履行審批程序；
2、是否按照審批內(nèi)容訂立合同，合同是否正常履行；
3、購入資產(chǎn)的運營狀況是否與預期一致；
4、購入資產(chǎn)有無設定擔保、抵押、質(zhì)押及其他限制轉(zhuǎn)讓的情況，是否涉及訴訟、仲裁及其他重大爭議事項。
�。ㄆ撸﹥�(nèi)部審計部門應當在重要的對外擔保事項發(fā)生后及時進行審計。在審計對外擔保事項時，應當重點關(guān)注以下內(nèi)容：
1、對外擔保是否按照有關(guān)規(guī)定履行審批程序；
2、擔保風險是否超出公司可承受范圍，被擔保方的誠信記錄、經(jīng)營狀況和財務狀況是否良好；
3、被擔保方是否提供反擔保，反擔保是否具有可實施性；
4、獨立董事和保薦人是否發(fā)表意見（如適用）；
5、是否指派專人持續(xù)關(guān)注被擔保方的經(jīng)營狀況和財務狀況。
�。ò耍﹥�(nèi)部審計部門應當在重要的關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)生后及時進行審計。在審計關(guān)聯(lián)交易事項時，應當重點關(guān)注以下內(nèi)容：
1、是否確定關(guān)聯(lián)方名單，并及時予以更新；
2、關(guān)聯(lián)交易是否按照有關(guān)規(guī)定履行審批程序，審議關(guān)聯(lián)交易時關(guān)聯(lián)股東或關(guān)聯(lián)董事是否回避表決；
3、獨立董事是否事前認可并發(fā)表獨立意見，保薦人是否發(fā)表意見（如適用）；
4、關(guān)聯(lián)交易是否簽訂書面協(xié)議，交易雙方的權(quán)利義務及法律責任是否明確；
5、交易標的有無設定擔保、抵押、質(zhì)押及其他限制轉(zhuǎn)讓的情況，是否涉及訴訟、仲裁及其他重大爭議事項；
6、交易對手方的誠信記錄、經(jīng)營狀況和財務狀況是否良好；
7、關(guān)聯(lián)交易定價是否公允，是否已按照有關(guān)規(guī)定對交易標的進行審計或評估，關(guān)聯(lián)交易是否會侵占上市公司利益。
（九）內(nèi)部審計部門應當至少每季度對募集資金的存放與使用情況進行一次審計，并對募集資金使用的真實性和合規(guī)性發(fā)表意見。在審計募集資金使用情況時，應當重點關(guān)注以下內(nèi)容：
1、募集資金是否存放于董事會決定的專項賬戶集中管理，公司是否與存放募集資金的商業(yè)銀行、保薦人簽訂三方監(jiān)管協(xié)議；
2、是否按照發(fā)行申請文件中承諾的募集資金投資計劃使用募集資金，募集資金項目投資進度是否符合計劃進度，投資收益是否與預期相符；
3、是否將募集資金用于質(zhì)押、委托貸款或其他變相改變募集資金用途的投資，募集資金是否存在被占用或挪用現(xiàn)象；
4、發(fā)生以募集資金置換預先已投入募集資金項目的自有資金、用閑置募集資金暫時補充流動資金、變更募集資金投向等事項時，是否按照有關(guān)規(guī)定履行審批程序和信息披露義務，獨立董事、監(jiān)事會和保薦人是否按照有關(guān)規(guī)定發(fā)表意見（如適用）。
�。ㄊ﹥�(nèi)部審計部門應當在業(yè)績快報對外披露前，對業(yè)績快報進行審計。在審計業(yè)績快報時，應當重點關(guān)注以下內(nèi)容：
1、是否遵守《企業(yè)會計準則》及相關(guān)規(guī)定；
2、會計政策與會計估計是否合理，是否發(fā)生變更；
3、是否存在重大異常事項；
4、是否滿足持續(xù)經(jīng)營假設；
5、與財務報告相關(guān)的內(nèi)部控制是否存在重大缺陷或重大風險。
�。ㄊ唬﹥�(nèi)部審計部門在審查和評價信息披露事務管理制度的建立和實施情況時，應當重點關(guān)注以下內(nèi)容：
1、公司是否已按照有關(guān)規(guī)定制定信息披露事務管理制度及相關(guān)制度，包括各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的信息披露事務管理和報告制度；
2、是否明確規(guī)定重大信息的范圍和內(nèi)容，以及重大信息的傳遞、審核、披露流程；
3、是否制定未公開重大信息的保密措施，明確內(nèi)幕信息知情人的范圍和保密責任；
4、是否明確規(guī)定公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、股東、實際控制人等相關(guān)信息披露義務人在信息披露事務中的權(quán)利和義務；
5、公司、控股股東及實際控制人存在公開承諾事項的，公司是否指派專人跟蹤承諾的履行情況；
6、信息披露事務管理制度及相關(guān)制度是否得到有效實施。
工程審計部門職責 篇18
集團審計部財務審計專員紅星美凱龍家居紅星美凱龍家居集團股份有限公司，上海美凱龍，紅星美凱龍，紅星美凱龍官網(wǎng)，紅星美凱龍家居，美凱龍，美凱龍家居，美凱龍工作內(nèi)容：
1、負責擬訂審計計劃方案，完成審計現(xiàn)場工作。
2、按照具體審計計劃或方案完成內(nèi)部控制審計、財務審計及專項審計。
3、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險，提出改進意見。
4、獲得審計證據(jù)，建立審計管理檔案。
5、整理和匯總審計工作底稿，擬定審計報告初稿。
6、協(xié)助建立和改善審計流程和風險體系。
7、協(xié)助調(diào)查員工投訴及營私舞弊。
任職資格：
1、大學本科以上學歷（條件優(yōu)秀的可以放寬到大專）；
2、具有二年以上審計或總賬財務工作經(jīng)驗，有四大工作經(jīng)驗的優(yōu)先；
3、熟悉審計流程、編寫審計工作底稿和審計報告草案；
4、熟練操作office軟件，良好的'書面寫作和口頭表達能力；
5、有嚴格的職業(yè)操守、具有工作熱情和責任感，思路清晰，學習能力強，有良好的紀律性和團隊合作精神；
6、能適應出差。
工程審計部門職責 篇19
榮懷集團審計部經(jīng)理榮懷集團有限公司榮懷集團有限公司,榮懷崗位職責:
1、制訂集團、各分(子)公司、學校各項內(nèi)部審計制度,并持續(xù)優(yōu)化。
2、制訂年度、季度審計計劃,并按計劃對集團、各分(子)公司、學校的財務、投資、信貸、預決算、經(jīng)營成果、收支、招采、專項資金的使用等進行審計,匯報。
3、監(jiān)督檢查集團、各分(子)公司、學校的財務報表等進行審計,檢驗其真實性、準確性、合規(guī)性等。
4、根據(jù)審計結(jié)果,編制審計報告、提出審計整改并提交公司管理層,提出意見或建議,跟蹤整改結(jié)果。
5、負責關(guān)鍵崗位人員離任、轉(zhuǎn)崗、任期績效等專項審計。
6、受理投訴及檢舉事項,檢查違規(guī)違紀行為。
7、監(jiān)督評價各公司內(nèi)部控制體系有效性,對不符合事項進行跟蹤整改。
8、領(lǐng)導安排的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,會計學、審計、財務管理相關(guān)專業(yè),中級以上職稱;
2、有注冊會計師、審計師資格證者優(yōu)先;
3、5年以上集團型企業(yè)從事風險管理、內(nèi)部控制和內(nèi)部審計相關(guān)工作經(jīng)驗;有上市公司審計經(jīng)驗優(yōu)先。
4、品行端正,過往無違法違紀行為。
工程審計部門職責 篇20
1. 協(xié)助準備外部審計或咨詢項目的資料，對各部門的上交的資料進行初審以確保符合審計的目的;
2.完成常規(guī)審計項目，如對各部門流程內(nèi)控工作的審計，根據(jù)審計工作整理流程內(nèi)控制度設計方面的缺陷并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和集團政策提出改進建議;查看各部門對于各種規(guī)章制度的執(zhí)行情況，根據(jù)執(zhí)行情況給出審計結(jié)果并提出整改要求;
3. 根據(jù)舉報和投訴，進行案件的查處，在查處過程中善于運用國家的法律法規(guī)，能夠供定公平公正的處理案件;
4. 進行飛行檢查，根據(jù)要求查看控制環(huán)境的和員工的工作流程是否符合公司的標準要求，并出具飛行測試報告;
5. 完成領(lǐng)導交辦的其他任務。
工程審計部門職責 篇21
崗位職責:
1、負責擬定及完善企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系、制度和流程,制定審計內(nèi)控計劃和預算;
2、負責監(jiān)管公司內(nèi)部控制體系運行情況,各項管理制度、相關(guān)流程執(zhí)行情況,并對其有效性、合理性及經(jīng)濟性進行評價;
3、負責組織實施公司常規(guī)審計,以及各類專項財務審計、管理審計等,根據(jù)審計情況,對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理等方面提出改善建議。
任職要求:
1、大專及以上學歷,審計、財會等相關(guān)專業(yè);
2、有汽車行業(yè)內(nèi)審工作相關(guān)經(jīng)驗;
3、熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī)知識、稅收知識,熟悉企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系的建設及管理;
4、具有較強的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力
5、具有強烈的事業(yè)心、責任心和良好的`職業(yè)道德,保密意識強
工程審計部門職責 篇22
審計部經(jīng)理崗位職責：
1.貫徹國家、地區(qū)有關(guān)定額、預算、價格、合同管理等方面的規(guī)定，主持工程預算部行政管理的全面工作，做好部門的組織建設，確保部門各項工作有序開展，負責制定部門各項管理規(guī)章制度及工作流程。組織實施并監(jiān)督執(zhí)行，以控制工程項目的投資。
2.負責編制部門年度、月度工作計劃，并組織落實。負責配合規(guī)劃設計部完成設計圖紙審查、設計概算審核、設計方案測算及經(jīng)濟對比等工作。
3.參與建筑施工圖紙、施工組織設計的會審工作。參與勘查、設計、建筑施工、工程監(jiān)理和材料設備采購合同等合同會審、會簽工作。
4.根據(jù)施工圖編制工程預算，并與設計概算對比分析，為審查施工圖提供支持。
5.負責計算在建工程的變更工程量及造價，進行變更造價測算和變更方案經(jīng)濟對比工作。
6.負責與項目相關(guān)的預算、結(jié)算以及進度款審核等。
7.負責與項目相關(guān)物資考察及招標、評標、合同談判等。
8.參與銷售相關(guān)的面積計算、價格制定，為公司相關(guān)部門提供所需要的資料及數(shù)據(jù)，做好配合工作。
9.負責本部門人員的指導、培訓、監(jiān)督、績效管理工作。
10.負責工程預算部的組織管理、部門經(jīng)費控制及與其他部門的協(xié)調(diào)工作。
工程審計部門職責 篇23
1、財務節(jié)點線上合同的審批;
2、協(xié)助處理集團專項項目;
3、梳理集團各項業(yè)務;
4、收集、整理集團各項財務數(shù)據(jù);
5、協(xié)助集團年度審計工作;
6、集團內(nèi)單體報表審計的跟蹤處理;
7、領(lǐng)導安排的其它事宜。
工程審計部門職責 篇24
職責描述：
崗位職責：
1、在審計部長的'要求及審計主管的帶領(lǐng)下，擬訂各項審計工作方案，為制訂審計計劃提供資料；
2、擔任審計項目成員，負責實施完成公司審計工作；
3、收集整理審計證據(jù)；
4、按時完成領(lǐng)導交辦的其他工作事項。
職位要求：
1、全日制大專以上學歷，有2年以上年工作經(jīng)驗；
2、中級會計職稱或?qū)徲嬄毞Q優(yōu)先。
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：無工作經(jīng)驗
工程審計部門職責 篇25
1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)及集團公司有關(guān)規(guī)章制度，嚴格遵守審計職業(yè)道德。
2、制定內(nèi)部審計制度、審計規(guī)范和管理辦法等。
3、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計劃、經(jīng)營目標以及年度工作重點、審計資源等具體情況，確定內(nèi)部審計工作重點，編制年度審計計劃。
4、在審計工作分管領(lǐng)導和審計部門負責人的領(lǐng)導下，對以下事項進行審計監(jiān)督和審計評價：
�、咆瀼貓�(zhí)行國家法律法規(guī)，集團公司和本單位發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營決策、規(guī)章制度情況；
�、曝攧諣顩r、財務收支及有關(guān)經(jīng)營活動；
⑶工程管理、合同管理、物資采購及招投標情況； ⑷企業(yè)對外投資、借款、擔保情況；
�、砂凑沼嘘P(guān)規(guī)定，對本單位任命或推薦任命的權(quán)屬單位法定代表人或行政負責人進行任期經(jīng)濟責任審計；
⑹企業(yè)經(jīng)營管理和效益情況，經(jīng)營目標完成情況； ⑺企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性、有效性以及風險管理情況；
⑻接受信訪、紀檢等部門委托，對各種違法違規(guī)行為進行專項審計。
�、凸绢I(lǐng)導安排和根據(jù)工作需要開展的其他審計事項。
5、需要委托中介機構(gòu)審計的事項，負責對中介機構(gòu)的
聘用、協(xié)調(diào)、費用支付等，對中介機構(gòu)的審計工作底稿、審計報告等資料進行審核。
6、負責將審計項目的所有資料按檔案管理的有關(guān)規(guī)定整理歸檔。
7、監(jiān)督被審計單位執(zhí)行審計決定情況。
8、對各權(quán)屬單位的內(nèi)部審計工作進行指導和檢查。 9、審計檔案的`整理、借閱登記等管理工作。
10、領(lǐng)導交辦的其他事項。
審計部部門崗位職責
1、內(nèi)部審計部門應當履行以下基本職責：
（1）對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估；
�。�2）對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟資料，以及所反映的財務收支及有關(guān)的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計，包括但不限于財務報告、業(yè)績快報、自愿披露的預測性財務信息等；
（3）在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為；
�。�4）至少每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告一次，內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。
2、其他職責：
（1）內(nèi)部審計部門應當在每個會計年度結(jié)束前兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交次一年度內(nèi)部審計工作計劃，并在每個會計年度結(jié)束后兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交年度內(nèi)部審計工作報告；
內(nèi)部審計部門應當將審計重要的對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務等事項作為年度工作計劃的必備內(nèi)容。
�。�2）內(nèi)部審計部門應當以業(yè)務環(huán)節(jié)為基礎開展審計工作，并根據(jù)實際情況，對與財務報告和信息披露事務相關(guān)的內(nèi)部控制設計的合理性和實施的有效性進行評價；
�。�3）內(nèi)部審計通常應當涵蓋公司經(jīng)營活動中與財務報告和信息披露事務相關(guān)的所有業(yè)務環(huán)節(jié)，包括但不限于：銷貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統(tǒng)管理和信息披露事務管理等；
�。�4）內(nèi)部審計人員獲取的審計證據(jù)應當具備充分性、相關(guān)性和可靠性。內(nèi)部審計人員應當將獲取審計證據(jù)的名稱、來源、內(nèi)容、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中；
（5）內(nèi)部審計人員在審計工作中應當按照有關(guān)規(guī)定編制與復核審計工作底稿，并在審計項目完成后，及時對審計工作底稿進行分類整理并歸檔；內(nèi)部審計部門應當建立工作底稿保密制度，并依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，建立相應的檔案管理制度，明確內(nèi)部審計工作報告、工作底稿及相關(guān)資料的保存時間；
（6）協(xié)調(diào)和配合政府審計、社會審計、財稅部門的審計檢查工作；
（7）協(xié)助監(jiān)事會檢查相關(guān)事項，為監(jiān)事會提供相關(guān)材料；
工程審計部門職責 篇26
職責描述:
1、在部長的統(tǒng)一領(lǐng)導下,具體負責對集團所屬公司(部門)的財務審計工作。及時與各部門進行溝通,少普查,多抽查,有問題查到底;發(fā)現(xiàn)問題及時向上級匯報,盡量將問題控制在產(chǎn)生后果之前(萌芽狀態(tài))。
2、規(guī)范財務運行體系,對集團各公司財務人員業(yè)務開展、報表分析進行監(jiān)督。
3、對集團公司開發(fā)的新項目督促財務部門可行性經(jīng)濟分析并對其分析結(jié)果進行審計。
4、對集團各公司進行稅收籌劃,每月指導檢查對外帳務的處理,稅收政策的'利用。
5、對集團各公司及部門的計劃大要事收集,監(jiān)督執(zhí)行情況匯總考核。
6、監(jiān)督各司各部績效考核財務指標的制定;參與集團公司對各司各部考核,并出具審計結(jié)果。
7、抽查審核項目成本控制,提出降低成本控制措施。
任職要求:
從事審計3年以上,財務會計等相關(guān)專業(yè),�？埔陨蠈W歷;房產(chǎn)/建筑行業(yè)審計經(jīng)驗,
工程審計部門職責 篇27
1、根據(jù)審計計劃組織實施財務審計、管理審計和效益審計等，對公司制造業(yè)版塊財務、采購、生產(chǎn)統(tǒng)計、成本核算、品質(zhì)工藝等方面業(yè)務進行專項審計評價;
2、擬定審計方案，審計報告和管理建議書等審計文書;
3、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險，提出改進意見;
4、督促審計結(jié)論和建議的落實;
5、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
6、完成公司管理層交代的其他專項審計工作。
工程審計部門職責 篇28
1、 對施工項目進行工程造價審核與分析 ;
2、 對預(結(jié))算中的定額換算、取費標準、材料價差等進行復核，發(fā)現(xiàn)問題及時反映;
3、 熟悉施工圖紙，能夠獨立計算并復核圖紙工程量 ;
4、 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
工程審計部門職責 篇29
1.負責組織公司的財務管理、會計核算和內(nèi)部審計工作，力求實現(xiàn)收入最大化和利潤最大化。
2.負責組織制定公司財務管理辦法和內(nèi)部會計控制規(guī)范，建立科學的核算體系。
3.負責組織編定財務收支計劃、各項預算，對執(zhí)行情況進行檢査，對財務核算進行審核。
4.負責組織目標成本及成本費用的控制、分析和考核。
5.負責做好財務分析，并提出分析報告。
6.負責與財政、稅收、銀行等部門的聯(lián)系，執(zhí)行國家財政、稅收、金融等法律法規(guī)，靈活運用有關(guān)政策，維護公司的合法權(quán)益。
7.負責銀行負債的管理工作。
8.負責部室工作調(diào)配，協(xié)調(diào)基本建設項目資金的管理。
9.配合有關(guān)部室搞好電價的測算與監(jiān)督工作。
10.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
工程審計部門職責 篇30
審計部是公司綜合審計協(xié)調(diào)部門，主要職責如下：
（一）內(nèi)控體系建立：
（1）負責擬制公司審計工作計劃，完成公司下達的審計工作項目。
�。�2）負責擬制公司內(nèi)部審計制度、辦法、規(guī)程和標準，運用審計手段保證公司各部門規(guī)范運作。
（3）擬制并及時修訂審計部職責范圍內(nèi)的各項管理制度。
（二）審計工作
�。�1）按照國家財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務規(guī)章制度，監(jiān)督和檢查公司各地區(qū)/部門以及所屬單位的執(zhí)行情況，依法對其進行財務審計，保證企業(yè)經(jīng)濟活動合法有序進行。
�。�2）根據(jù)審計法、會計法等相關(guān)制度，對公司各部門（含職能部門）的費用、單據(jù)及公司制度的執(zhí)行、年度報表進行內(nèi)部審計。
（3）按照審計法、會計法等相關(guān)制度，對財務收支、年度財報表進行內(nèi)部審計，審計對外投資事項，可行性、投資風險和投資收益評估。審計部門對審查過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，應當督促相關(guān)責任部門制定整改措施和整改時間，并進行內(nèi)部控制的后續(xù)審查，監(jiān)督整改措施的落實情況，并將其納入年度內(nèi)部審計工作計劃。
�。�4）根據(jù)公司營銷政策審計營銷中心各個渠道及市場部費用的實施。
�。�5）根據(jù)公司采購管理規(guī)定對公司采購環(huán)節(jié)進行監(jiān)控。
�。�6）公司應收賬款、個人借款的稽核。
�。�7）公司經(jīng)理級以上的離任、交接審計及離任經(jīng)濟責任審計。
�。�8）對公司各管理鏈的風險點進行分析、預警。
工程審計部門職責 篇31
一、負責搜集、整理有關(guān)文件、報表資料，掌握被稽核審計對象業(yè)務經(jīng)營活動動態(tài)，并建立業(yè)務檔案。
二、編制和填報有關(guān)稽核工作報表，并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結(jié)。
三、負責信用社業(yè)務、財務活動的序時稽核和專項稽核，做到序時稽核有匯報，專項稽核有報告。
四、草擬稽核審計實施方案，整理稽核審計記錄，寫出稽核審計報告，并在職權(quán)范圍內(nèi)對信貸、財務會計工作進行檢查監(jiān)督，并堅持查庫制度。
五、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題，如實向領(lǐng)導提出改進意見和建議。
工程審計部門職責 篇32
1.貫徹國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策，負責對本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的財務收支情況進行監(jiān)督。
2.負責對外包工程預決算和經(jīng)濟合同的審定監(jiān)督。
3.負責對經(jīng)濟獨立法人離任的審計工作。