稽核崗位職責（精選26篇）
稽核崗位職責 篇1
1、嚴格遵循客用現(xiàn)金支付的有關規(guī)定報銷，然后轉交財務總監(jiān)、總經(jīng)理審批。
2、對支付不同種類的貨款時，需認真核對有關憑證付款依據(jù)以采購定單為準，如發(fā)現(xiàn)采購訂單、收貨記錄，購貨發(fā)票等互相之間有差異時應同有關部門及時核對清楚后方可生效。
3、同酒店長期合作的供貨商，并遵守送貨后付款的有關記錄，如有差異及時調整以減少月底集中對帳的工作量。
稽核崗位職責 篇2
稽核員崗位職責說明
1.宣傳貫徹國家有關電力供應與使用法律、法規(guī)、方針、政策以及電力行業(yè)標準。
2.按照統(tǒng)一安排，在公司范圍內開展用電稽查活動，協(xié)助處理用電糾紛。
3.負責填寫“用電檢查工作單”，經(jīng)審核批準后執(zhí)行響應任務，工作終結后，將工作單存檔。
4.認真履行用電檢查職責，隨身攜帶“用電檢查證”等相關證件。
5.嚴厲查處各類違章用電和竊電案件，制止危害供用電秩序的行為。
6.負責執(zhí)行用電稽查工作計劃和培訓計劃。
7.完成領導交辦的其他工作。
稽核員崗位職責是什么
1.嚴格按《會計準則》、《財務通則》的要求，認真執(zhí)行《會計法》、《關于違反財政法規(guī)處罰的暫行規(guī)定》以及其他有關規(guī)定，對一切經(jīng)濟事項要逐筆審核，對計劃外的或不符合規(guī)定的收支提出意見，向領導匯報，積極采取措施進行處理。
2.按照上級主管部門的規(guī)定和企業(yè)方針目標的要求，審查各項計劃指標的計算是否正確，指標間是否銜接平衡，計劃是否切實可行。對審查中發(fā)現(xiàn)的問題，要提出修正的意見和建議。
3.審核會計憑證是否合法，內容是否真實，手續(xù)是否完備，數(shù)據(jù)是否正確，會計分錄是否符合有關制度的規(guī)定。
4.審查賬簿記錄是否合法和真實。
5.審查各種會計報表是否符合現(xiàn)行制度規(guī)定的編報要求，是否反映了企業(yè)的真實情況。
6.會計稽核人員，要對審核簽署過的會計憑證、會計賬簿的會計報表承擔責任。
稽核員崗位職責
1.日常工作內容：
(1)負責核算收銀員完成的各種報表，檢查收銀員所做的報表和清機報表、電腦報表是否一致，檢査清機報表是否跳號等。
(2)負責核算每日“商務中心收人報表”以及每日“住房收入報表”、“餐飲部收人報表”上的數(shù)據(jù)和前臺、客房部“夜間核算報表”上對應項目的數(shù)據(jù)是否相同。
(3)負責核算昨日夜間稽核員完成的報表，檢查稽核員所做的報表是否巳按收銀員提供的資料完成，報表是否完整和真實。
(4)核算前臺當天未結客賬的余額是否正確。
(5)負責完成酒店營業(yè)收益情況報告表、每曰現(xiàn)金結算情況報告表和各部門收入明細表。
(6)檢査退款單上客人的簽字與“入住登記表”上的簽字是否一致，前臺、餐廳給予的折扣和優(yōu)惠是否合乎標準，回扣、更正是否正常，手續(xù)是否齊備等。
(7)負責檢查外幣現(xiàn)金收人與本幣現(xiàn)金收入的比例，防止私兌外幣。
(8)每日把各類報表按日期、序號存放，月末裝訂成冊。
2.每10天給成本部列出中、西餐廳，多功能廳,娛樂廳等的客人數(shù)、最低消費、服務費及酒吧、廚部支出等數(shù)據(jù),以填制成本報表。
3.月末的工作內容：
(1)負責核對月末本崗位所屬賬戶的余額。
(2)將各部門當月收入的外幣數(shù)匯總列入報表。
(3)將本月營業(yè)總賬分部門核算后交成本部。
4.監(jiān)督工作內容：
(1)檢查收鉗工作，保證收鉗工作按規(guī)定進行。
(2)發(fā)現(xiàn)問題時善于提出改進意見，進一步完善收銀制度。
稽核崗位職責 篇3
1.開展對全行不良資產(chǎn)問責工作實施情況的稽核檢查和評價;
2.開展對總行中、高層管理人員的任期(離任)經(jīng)濟責任稽核，并協(xié)助擬寫經(jīng)濟責任稽核報告;
3.開展監(jiān)管部門指定的專項稽核項目，協(xié)助擬寫相關的專項稽核報告;
4.參加行領導要求部門開展的其他現(xiàn)場檢查或專項稽核;
5.落實對參與開展的稽核項目發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行持續(xù)追蹤;
6.適時對任期(離任)經(jīng)濟責任稽核工作流程和方法以及報告模板進行修改和完善;
7.收集、歸檔、移交稽核項目檔案資料。
稽核崗位職責 篇4
崗位職責：
1、熟悉公司業(yè)務系統(tǒng)操作，不斷完善業(yè)務系統(tǒng)流程;
2、對公司的庫存、資金以及其它資產(chǎn)的進行安全管理，并對存在的問題進行透析及采取措施;
3、負責對各門店的庫存盤存管理工作。并對盤存結果提出建議性意見;
4、配合上級完成其他的工作，及時完成上級交辦的事宜。
任職資格：
1、工商管理、財務會計以及計算機相關專業(yè)專科學歷以上，經(jīng)驗豐富者，可以降低學歷要求;
2、有良好的財務知識基礎以及管理理念;
3、熟練掌握各種辦公軟件(EXCEL、PPT等)，有較好的數(shù)據(jù)處理能力;
4、責任心強，能主動積極與業(yè)務部門溝通協(xié)調，有較強的理解能力;
5、有較強的學習能力和抗壓能力;
6、能適應短期出差
稽核崗位職責 篇5
稽核員崗位職責
1、辦理現(xiàn)金支付工作和內部銀行結算業(yè)務。
2、正確做好現(xiàn)金和銀行日記賬。
3、嚴格按照財務制度規(guī)定審核報銷票據(jù)。
4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)。
5、清繳各種賬務費用。
6、編制內部銀行對賬調節(jié)表。
7、及時向部門領導匯報資金情況。
8、完成領導交辦的其它事項。
稽核崗位職責 篇6
酒店稽核崗位職責
1、嚴格遵守、招待酒店的財務制度，服從上級管理，愛崗敬業(yè)，要有較強的責任心，按照酒店財務部的要求及時、認真查吧臺各種單據(jù)的使用，結算單的復核工作。
2、必須堅持制度、堅持原則，認真、細致的進行核查，對于核查過的數(shù)據(jù)資料簽字負責，如果復查出現(xiàn)問題，必須追查稽核員的責任。
3、要認真做好稽核日志、報表，對于查出來的問題詳細記錄，次日班前上交財務部閱示。
4、對在核查過程中發(fā)出的問題，屬于計算和歸并錯誤，當即進行調查整理數(shù)據(jù)，如因核查不細或徇私包庇的錯誤，必須追查責任人和稽核員的責任。
5、稽核的內容為：
�。�1）收銀員所交營業(yè)報表、賬單、營業(yè)款與實際是否一致，使用交易所號張數(shù)與傳菜部接手單據(jù)張數(shù)是否一致，核對每張結算的詳細情況、正確與否。
（2）核對第個營業(yè)點的消費金額、賬單、結算情況有無遺漏。
（3）核實掛帳單位手續(xù)是否齊全。
（4）核對發(fā)票的發(fā)放與賬單是否相符，有價票據(jù)使用是否正確、合法。
（5）核實營業(yè)部、前廳管理人員在使用折扣權利及采單是否符合制度。
�。�6）核對編號賬單號碼是否連續(xù)或缺號。
�。�7）核對各營業(yè)點的酒水銷售情況。
�。�8）及時編制當日的各種報表、稽核結果。
�。�9）月底認真做好各類報表的匯總，數(shù)據(jù)的分類，調整工作，及時準確為會計核算提供真實的正確入賬依據(jù)。
稽核專員崗位職責
稽核專員崗是公司關鍵指標：妥投率的主要負責人，主要工作是核查員工在訂單跟單過程中是否有效跟單和有效挽留做出核查工作并依據(jù)規(guī)范做出考核和情況匯報工作。
第一條：每天檢查員工在跟單過程中是否存在未按照跟單規(guī)范和業(yè)務管理規(guī)范的要求執(zhí)行跟單工作并進行考核；
第二條：每天檢查員工是否有按照跟單規(guī)范和業(yè)務管理規(guī)范以及質檢規(guī)范的要求執(zhí)行服務用語和服務規(guī)范的要求；
第三條：每天檢查員工的通話記錄，當客戶表示需考慮或者需要和家人商量、不確定購買的不允許下單。否則按虛假下單處理（誤操作及時取消除外）；
第四條：每天抽聽有異常的（客戶退回或保留的錄音）從中找出錄音中存在的問題并及時將錄音中的問題反饋給當時下單員工和告知員工改進建議。如有需要，會及時的`開專題錄音分享培訓，爭取關鍵指標的提高；
第五條：在每天抽檢過程中第一時間把錄音中發(fā)現(xiàn)的重要問題反饋給領導，及時解決客戶問題，杜絕客戶投訴和隱患的發(fā)生；
第六條：做好在每個月的各類疑難問題匯總并形成相關內容，每月匯總一次交至主管處，為未來員工培訓和新員工入職提供相關依據(jù)；
第七條：如有異常情況，直接告知主管助理列入早會內容，進行重要話術進行統(tǒng)一講解和對相關問題統(tǒng)一口徑，并對違反業(yè)務流程操作及現(xiàn)場紀律等進行通報批評；
第八條：在跟單過程中如發(fā)現(xiàn)第三方物流反饋的問題等情況或者有異常的情況第一時間反饋給物流部解決處理，以便一線員工能夠更加有效的處理訂單；
第九條：負責每周和每月的周報及月報的匯總工作及時提交給領導審閱，同時，完成公司安排之其它工作。
稽核崗位職責 篇7
崗位職責
食品安全稽核專員必勝客上海必勝客有限公司,必勝客職責:
稽核必勝客、東方既白、小肥羊等餐廳食品安全管理和營運標準的執(zhí)行情況,并形成書面報告給到公司相關部門和人員,以促進餐廳不斷提升食品安全管理和營運標準執(zhí)行情況
知識技能要求:
教育程度:(知識)
統(tǒng)招本科及以上學歷,主修食品/生物等相關專業(yè)
經(jīng)驗(其他資格): (知識,技能)
應屆畢業(yè)生或1年以內工作經(jīng)驗(歡迎20xx屆應屆畢業(yè)生申請,19屆畢業(yè)生也歡迎投遞)
熟悉電腦相關軟件操作
抗壓能力強
思路清晰
良好的團隊合作精神和溝通表達能力
愿意出差,50%出差江蘇省或浙江省內
稽核崗位職責 篇8
1.負責對部門借款審核，對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。
2.負責審核各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。
3.負責會計（番禺會計）憑證的審核，保證每一筆憑證內容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。
4.登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。
5. 按照正常審批程序，負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。
6.負責申請分公司資金；執(zhí)行對外匯款；交納本地按揭款；核算費用；核算與管理各類租賃合同（含租入租出）、押金、保證金；攤銷租金；管理工程合同；核算工程利潤；統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。
7.協(xié)助財務經(jīng)理計算分公司工資，并根據(jù)審核過工資表負責及時發(fā)放。
8.負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括（但不限于）：每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。
9. 裝訂、管理本部門財務檔案。
10.負責領導交辦的有關文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計（番禺統(tǒng)計）工作。
11.完成部門經(jīng)理（番禺經(jīng)理）交辦的其它工作。
稽核崗位職責 篇9
1、擔任分支機構的項目主審工作，負責制定項目計劃和實施方案、組織項目例會、與被稽核單位的見面會、溝通會;
2、負責對項目底稿、問題定性的復核、撰寫稽核報告，初步提出稽核建議及處罰意見，跟蹤后續(xù)整改情況等，對稽核項目負責;
3、根據(jù)項目具體情況承擔部分檢查工作，并就檢查內容實施檢查程序、撰寫稽核小結;
4、對稽核中發(fā)現(xiàn)的流程控制問題及其他普遍性管理問題，提出合理化建議;對完善稽核制度提建議;
5、對稽核技巧、方法進行總結、歸納，對稽核課題進行研究。
稽核崗位職責 篇10
職位描述
崗位職責：
1、熟悉公司業(yè)務系統(tǒng)操作，不斷完善業(yè)務系統(tǒng)流程;
2、對公司的庫存、資金以及其它資產(chǎn)的進行安全管理，并對存在的問題進行透析及采取措施;
3、負責對各門店的庫存盤存管理工作。并對盤存結果提出建議性意見;
4、配合上級完成其他的工作，及時完成上級交辦的事宜。
任職資格：
1、工商管理、財務會計以及計算機相關專業(yè)�？茖W歷以上，經(jīng)驗豐富者，可以降低學歷要求;
2、有良好的財務知識基礎以及管理理念;
3、熟練掌握各種辦公軟件(EXCEL、PPT等)，有較好的數(shù)據(jù)處理能力;
4、責任心強，能主動積極與業(yè)務部門溝通協(xié)調，有較強的理解能力;
5、有較強的學習能力和抗壓能力;
6、能適應短期出差
稽核崗位職責 篇11
[管理層級關系]
直接上級：財務會計部經(jīng)理
[崗位職責]
1、執(zhí)行財務會計部經(jīng)理的工作指令并報告工作。具體負責酒店的會計核算工作。
2、根據(jù)各項財務支出計劃、購銷合同、申購報告等，審核所有自制和外來原始憑證是否符合要求、手續(xù)簽章是否齊全、有沒有超越計劃標準范圍等。
3、在規(guī)定的權限范圍內，對各項預算開支進行審核，對包括基建購量、維修等經(jīng)過審計和領導批準的預算項目按合同條款把好關，協(xié)助部門經(jīng)理控制資金的使用。
4、檢查所有收款憑證、付款憑證和轉帳憑證的會計核算內容是否準確規(guī)范和完整、附件是否齊全。
5、審核前臺抵減收入的各種憑證是否符合規(guī)定。
6、審核各項費用、稅金的計提是否正確。
7、檢查會計帳簿的記帳單和打印、裝訂質量是否符合要求，抽查帳帳、帳表是否相符。
8、審核各類會計報表、統(tǒng)計報表是否符合規(guī)定的編報要求。
9、審核工資標準及發(fā)放變動情況表。審核工資發(fā)放表與工資發(fā)放現(xiàn)金是否相符、手續(xù)是否完備。
10、收集會計核算資料，配合計劃分析員一起協(xié)助部門經(jīng)理做好酒店經(jīng)濟活動分析工作。
11、協(xié)助部門經(jīng)理做好對下屬員工的培訓、工作考核并做好相應記錄。
12、分析資金運作質量，檢查貨幣資金和往來帳戶情況，考核各環(huán)節(jié)資金占用，提供有關分析資料。
13、檢查、監(jiān)督貨幣資金的安全防范工作。
稽核崗位職責 篇12
一、協(xié)助經(jīng)理管理全縣信用社稽核審計工作，教育部室人員履行職責、深入鉆研農村信用社稽核審計業(yè)務，積極完成各項工作任務。
二、負責審核制定本科稽核審計工作計劃，審核本部擬定的各種文件材料。
三、定期向經(jīng)理報告工作，分析反饋經(jīng)濟、金融業(yè)務活動和稽核審計工作情況。
四、負責信用社稽核審計工作，深入基層了解信用社工作動態(tài)，指導和解決工作中存在的問題。
五、負責稽核審計人員的指導工作，促進稽核審計工作人員政治素質和業(yè)務素質的提高。
六、協(xié)調與本聯(lián)社有關部室及地方審計部門的關系。
七、完成領導交辦的其他工作。
稽核崗位職責 篇13
一、記賬憑證稽核
1、每一經(jīng)濟事項發(fā)生，是否按規(guī)定填制記賬憑證，如有事后補制的，應查明原因。
2、會計科目及支出經(jīng)濟分類是否準確，摘要是否適當，有無遺漏、錯誤以及各項數(shù)字計算是否正確。
3、轉賬是否合理，借貸方數(shù)字是否相符，有無轉賬支票單位與所附原始憑證不符的現(xiàn)象。
4、記賬憑證所附原始憑證是否貼合規(guī)定，填寫是否齊全，計算是否準確，報銷審批手續(xù)是否完備，有關人員的簽章是否齊全。
5、記賬憑證是否連貫，有無重編、缺號現(xiàn)象，裝訂是否完整。
6、記賬憑證的保存方法及放置地點是否妥善，憑證的調閱及拆閱是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。
二、賬簿稽核
1、各種賬簿的記載，是否與記賬憑證相符；是否經(jīng)過復核；銀行存款、庫存現(xiàn)金日記賬是否當日清月結。
2、現(xiàn)金日記賬收付總額，是否與庫存表的當日收付金額相符。
3、各科目明細分類賬總和是否與總分類賬相關科目余額相符，有無遺漏。
4、各種賬簿記載錯誤的更正劃線、結轉等手續(xù)，是否依照規(guī)定辦理，誤漏的空白賬頁，是否按照規(guī)定的劃線方法注銷，并由記賬人員及主管會計人員蓋章證明。
5、各種賬簿的啟用、移交及編制明細賬目等，是否完備，是否送有關部門登記依法建賬。
6、活頁賬頁的編號及保管，是否依照規(guī)定手續(xù)辦理，訂本式賬簿有無缺頁。
7、各種借款是否及時收回或核銷，異常是現(xiàn)金借款是否在事畢后規(guī)定期限內核銷，有無長期占用現(xiàn)象。
8、實行會計信息化的單位，賬簿的記載是否貼合會計信息化管理辦法的有關規(guī)定。
9、各種賬簿的保存方法及放置地點是否妥善，是否登記備忘錄，是否按規(guī)定期限及手續(xù)移交給檔案管理部門管理。
三、庫存稽核
1、檢查庫存現(xiàn)金時，是否存放庫內，如有另存他處的，應立即查明原因。庫存現(xiàn)金有無以單據(jù)或白條抵充現(xiàn)象。支票的領購、簽發(fā)、保管是否貼合要求，支票印鑒的使用是否執(zhí)行不相容原則，由兩人共同完成，印鑒與支票是否分開存放，空白未使用支票是否齊全，作廢的支票是否注銷，空額支票的使用是否經(jīng)有關負責人審批。
2、有無積壓結算票據(jù)及收付款票據(jù)現(xiàn)象，是否按記賬憑證辦理收付款業(yè)務。
3、是否日清月結，進行賬款核對。
4、是否及時向銀行索要銀行對賬單，銀行對賬工作是否及時。
5、收入是否送存銀行，有無坐支現(xiàn)象。
四、會計報表稽核
1、各種會計報表的編制是否貼合會計制度及有關部門的規(guī)定，表式是否齊全，說明是否詳盡客觀。
2、各種會計報表是否按規(guī)定期限及要求報送，有無遺漏。
3、各種會計報表資料是否與賬簿上的記載相符。
4、報表的數(shù)字計算是否正確，簽賬是否齊全；編號、裝訂是否完整及貼合規(guī)定。
五、票據(jù)稽核
1、有無票據(jù)管理制度，各種票據(jù)的領購手續(xù)是否完備真實，是否有專人負責并進行專門登記，是否有專柜（庫）保管存放，庫存及在用票據(jù)收回情景。
2、票據(jù)使用是否合理，是否按指定用途使用，填開的資料是否完整、規(guī)范、真實、準確；有無大頭小尾，轉讓，轉借，拆本使用，單聯(lián)填開，收據(jù)、收費票據(jù)、發(fā)票相互代用的現(xiàn)象等。
3、票據(jù)發(fā)出后是否定期收回，填寫錯誤或未用的票據(jù)是否加蓋“作廢”戳記，收回的票據(jù)存根保存是否完整得當，是否按規(guī)定的期限保存，銷毀手續(xù)是否完備。
六、財務稽核
1、有關財務管理、會計核算方面的制度是否健全完善。各職能部門、不一樣崗位之間相互制約機制的執(zhí)行情景，并對其嚴密性、有效性作出客觀評價。
2、是否嚴格執(zhí)行部門預算，有無無預算、超預算支出或虛列支出；專項資金使用是否專款專用，專項核算。
3、是否嚴格執(zhí)行“三重一大”事項團體決策制度，有無詳實的會議記錄。
4、有關財產(chǎn)的采購、調配和處置的審核事項，是否嚴格履行政府采購和資產(chǎn)處置流程。
5、有關經(jīng)濟合同、協(xié)議的談判、簽訂是否合規(guī)。
6、非稅收入是否及時足額上繳專戶管理。
稽核崗位職責 篇14
審核員主要是經(jīng)證實具有實施審核的個人素質和能力的人員，下面來介紹一下財務部審核員崗位職責
一、崗位名稱：審核員
二、崗位級別：員工
三、直接上司：財務部主管
四、下屬對象：
五、主要職責：
1、審查記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目對應關系，借貸是否平衡，數(shù)字金額等項目；同時審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和合符規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳憑證內容一致。
2、嚴格執(zhí)行財務制度和開支標準，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結算，均要拒絕辦理，并及時向會計主管或財務經(jīng)理報告。
3、編制年度、季度、月度會計報表，并做出編表說明。
4、協(xié)助會計主管編寫每月的財務分析報告，對經(jīng)營收入影響較大的項目，要單獨做出分析。
5、月終做出匯總平衡表，并與各明細分類帳核對。
6、裝訂記帳憑證、會計報帳表、各種帳冊，并分類編制。
7、對消費帳單嚴格審查，發(fā)現(xiàn)問題及時與各部門聯(lián)系，或上報總經(jīng)理。
六、任職條件：
1、熱愛本職工作，工作勤懇，認真負責。
2、精通酒店的財務知識具有一定的工作組織管理能力。
3、中專文化程度身體健康，精力充沛。
稽核崗位職責 篇15
職位描述
工作職責：
1) 采集市場指標數(shù)據(jù)、抽查促銷執(zhí)行;
2) 開展臨時調查任務，提供調查數(shù)據(jù);
3) 編制稽核報表、報告及各項稽核數(shù)據(jù)臺賬等;
4)領導交付的其它工作。
任職資格：
知識 對營銷類、管理類、經(jīng)濟類知識有一定的了解。
技能 1、熟悉office辦公軟件操作;
2、較好的語言表達溝通能力和學習能力;
3、能夠承受一定壓力，有較強的環(huán)境適應能力。
經(jīng)驗 無
其它 本科應屆畢業(yè)生
稽核崗位職責 篇16
1.制定稽核計劃(含盤點計劃),并助織實施;
2.門店商品流水的執(zhí)行情況監(jiān)管;
3.門店銷售回款情況復核及跟進;
4.商場往來的核對及入帳、合同初審;
5.終端日常費用憑證的審核;
6.直聯(lián)營提成的計提，其他各項費用的計提與攤銷;
7.個人及門店往來的檢查監(jiān)督;
8.完成區(qū)域門店經(jīng)營分析報表;
稽核崗位職責 篇17
1、負責稽核中心的全面規(guī)劃及稽核體系的建立與健全;
2、負責組織本部門崗位職責的編制、審核、報批;
3、負責本部門員工的工作監(jiān)督、檢查、考核;
4、負責公司質量管理體系的執(zhí)行、維護、監(jiān)督;
5、以公司相關規(guī)章制度、程序文件、管理制度、作業(yè)流程、崗位說明書等制度規(guī)范為依據(jù)，確定稽核重點及稽核頻次;
6、受理部門及員工重大投訴，并以事實為依據(jù)進行調查處理;
7、召集被稽核部門和員工參與調查座談會;
8、對稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問題進行督導改進;
9、制訂、審核、部門工作計劃、總結及工作改善方案;
10、審核稽核專員每日《稽核檢查表》、《整改通知書》、每周工作總結、計劃等記錄;
11、總經(jīng)理交辦的其它臨時事項。
稽核崗位職責 篇18
職責描述:
1.負責編制公司的財務報表,并對財務數(shù)據(jù)進行對比和分析,對公司的經(jīng)營運作情況提出建設性意見;
2.負責管控公司資金以及資金運作效率,規(guī)避財務風險;
3.負責指導團隊成員熟悉財稅法規(guī)及合理應用,結合實施公司總部的管理方針和目標,嚴格執(zhí)行公司財務管理制度;
4.負責協(xié)調與業(yè)務部門的工作并完成總部安排的其他工作;
5.對接支持業(yè)務部門。
任職要求:
1.大專及以上學歷,會計、審計、財務管理等相關專業(yè)
2.5-8年財務管理工作經(jīng)驗,2年以上財務主管及財務經(jīng)理工作經(jīng)驗
稽核崗位職責 篇19
1、充分利用留言本與夜審作好溝通，負責向財務經(jīng)理匯報工作。
2、復核夜審遞交的營業(yè)收入日報表電腦初本，于早會前送財務經(jīng)理。
3、復核餐廳等各營業(yè)點收入的準確性。
4、復核前臺收入，審核房價差異，任何未授權的房價變動應上報財務經(jīng)理處理。
5、檢查每日的折扣、優(yōu)惠等是否符合酒店要求并匯總。
6、確定所有的客人的押金已輸入電腦并已入帳。
7、對夜審的營業(yè)收入日報表進行調整，作出正本
8、為了保持在同行業(yè)中的龍頭地位，比較分析每日報表，與同行對比，檢查團隊、公司、個人的信用。
9、負責餐飲帳單、各類票據(jù)、餐券的消號及控制工作。
10、完成收銀員長短款報告。
11、負責與各部門溝通，進行相關手續(xù)的申請或補辦，確保相關表單按酒店規(guī)定流程操作。
12、檢查團隊、公司、個人的信用。
13、月底負責對各類表單進行存檔，并完成月結報告送會計部。
14、忠于職守，秉公辦事，不斷補充完善現(xiàn)行審核制度。
15、將所有錯誤或問題在留言本上記錄，以便各領班、收銀領班跟辦或督促跟進。
16、做好保密工作，維護酒店及消費者利益。
稽核崗位職責 篇20
1、日常財務核算工作，對營業(yè)收入與樓面單據(jù)進行逐步稽核;
2、對經(jīng)營數(shù)據(jù)進行系統(tǒng)分析;
3、應收賬款與應付賬款核對及賬務處理;
4、財務報表、管理報表編制，外部報表提交，納稅申報等;
5、固定資產(chǎn)日常管理及相關賬務處理;
6、會計憑證、檔案、票據(jù)、經(jīng)濟合同等的管理;
7、協(xié)助財務主管處理其他工作等。
稽核崗位職責 篇21
1、負責公司稽核管理制度、流程的建立、執(zhí)行與改進;
2、負責稽核團隊的建設、培養(yǎng)、激勵與優(yōu)化;
3、負責稽核團隊的工作計劃、分解與落實，確保團隊目標的實現(xiàn);
4、負責組織開展對公司業(yè)務系統(tǒng)運行情況的常規(guī)稽核檢查工作，編制稽核檢查報告并向上級匯報;
5、負責組織開展對公司各系統(tǒng)運行情況的專項稽核工作，編制稽核檢查報告并向上級匯報;
6、負責就稽核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行監(jiān)督改進;
7、負責定期/不定期的對稽核管理工作進行總結與改進，編制總結報告并向上級匯報;
8、參與公司風險管理體系建設與改進的相關工作;
9、參與公司新業(yè)務/新產(chǎn)品設計的相關工作;
10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作，并提交稽核報告。
稽核崗位職責 篇22
1、掌握會計制度和有關法規(guī)、費用開支范圍和標準，分清資金渠道，�？顚Ｓ�;
2、按規(guī)定編制部門預算，合理使用資源，做好財務分析和考核;
3、按照會計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準確、定期對帳(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))、經(jīng)常分析。并及時記帳，按時結帳，如期報帳。同時做好工資核算工作;
4、嚴格票據(jù)管理，保管空白收據(jù)和部分印章(印鑒中私章一枚)。收據(jù)領用要登記，收回要銷號;
5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告等;
6、遵守和維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務制度，實行會計監(jiān)督，負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理，并積極做好維護財經(jīng)紀律的宣傳工作。
稽核崗位職責 篇23
1.在部門負責人領導下，認真積極地開展財務收支審計工作，向領導負責并報告工作。
2.熟悉有關財經(jīng)和審計工作的法律、法規(guī)和規(guī)章制度。
3.嚴守審計紀律，恪守審計職業(yè)道德。
4.掌握會計、審計及其相關專業(yè)知識。
5.負責檔案管理等日常事務工作。
6.具體實施財務收支審計和審計專項調查。
7.負責招標采購日常事務、收費立項、經(jīng)濟合同管理及所有審計資料的收集等工作。
8.認真學習會計、審計業(yè)務知識，不斷提高自身業(yè)務水平。
9.完成領導臨時交辦的任務。
稽核崗位職責 篇24
1、目的
為促進公司安全管理持續(xù)有效開展，創(chuàng)新安全生產(chǎn)監(jiān)管手段與方式，提升公司安全管理效率和水平，保障安全管理體系有效運行，結合公司安全生產(chǎn)工作實際，特制定本制度。
2、適應范圍：
本制度適應于公司安全管理體系和標準化運行以及安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行效果等情況定期進行審計評估。
3、安全審計組織及職責
3.1 安全審計組：
3.1.1安全審計組設組長、副組長、評審員、審計員;
3.1.2評審員由審計組長從審計組指定;
3.1.3審計員應取得注冊安全工程師任職資格;
3.1.4各單位迎審員為單位安全負責人或安全員。
3.2 組長職責：
3.2.1組織召開審計啟動會議和審計總結會議;
3.2.2審查審計報告;
3.2.3向總經(jīng)理呈報審計報告。
3.3 副組長職責：
3.3.1組織開展公司的安全審計工作;
3.3.2審查糾正和預防措施的執(zhí)行情況;
3.3.3向審計組長匯報審計的結果及建議;
3.3.4編制審計報告。
3.4 審計員職責：
3.4.1準備審計清單;
3.4.2制定安全審計的范圍和日程;
3.4.3審計過程實施;
3.4.4分析審計結果并提出改進意見;
3.4.5提交糾正和預防措施建議;
3.5迎審員職責：
3.5.1配合評審員的審計工作;
3.5.2落實糾正和預防措施;
3.5.3提交糾正和預防措施的實施記錄或報告。
4 審計原則、范圍、方式、頻次和時間
4.1安全審計工作必須堅持“誰主管、誰負責”和“審計評估與督促整改相結合、獎勵與處罰相結合”的原則，必須做到有領導、有組織、有目的、有要求、有具體計劃的“五有方針”。
4.2公司、車間、工段、班組四級安全管理。
4.3安全審計的方式包括：內部審計和外部審計(第三方審計)。
4.4內部審計，每季度審計一次，具體審計時間為每季度
結束次月。
4.5外部審計，每年審計一次，于每年12月底或次年1月份進行。外部審計由公司委托第三方評價機構進行，成員由評價機構相關專家組成。
4.6安全生產(chǎn)標準化的運行情況，內部審計每年一次，外部審計三年一次，驗證各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標、指標的完成情況。
5 安全審計實施
5.1審計準備：
5.1.1審計員需事先了解審計范圍相關的安全策略、標準和程序;
5.1.2準備審計內容：其內容包括：安全管理體系和標準化運行以及安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行效果等。需要審計的單位和審計的文檔和記錄(包括日志);需要現(xiàn)場查看的安全控制措施。
5.1.3在進行實際審計前，召開啟動會議，其內容主要包括：
A 、審計員與迎審員一起確認方式，如在審計的內容上有異議，受審員應提出聲明(例如：限制可訪問的人員、可調查的系統(tǒng)等);
B 、向迎審員說明審計方式(抽查、全面檢查等)。
稽核崗位職責 篇25
崗位職責:
1、參與稽核項目業(yè)務,理解業(yè)務檢查邏輯,利用數(shù)據(jù)分析手段,發(fā)現(xiàn)問題并提出管理建議
2、模型運營遠程監(jiān)測、數(shù)據(jù)采集及信息安全、建立與優(yōu)化數(shù)據(jù)模型
3、參與稽核項目的`實施及檢查,完成報告起草,追蹤問題后續(xù)整改等
4、上級交辦的其它臨時性工作
任職要求:
1、全日制本科以上學歷,數(shù)學、統(tǒng)計、計算機等大數(shù)據(jù)分析相關專業(yè)
2、從事過數(shù)據(jù)分析、建模相關工作者優(yōu)先
3、掌握R、SQL、python等語言或大數(shù)據(jù)分析工具者優(yōu)先
4、較強的學習理解能力及邏輯分析能力,良好的溝通協(xié)調和團隊合作能力
稽核崗位職責 篇26
一、執(zhí)行酒店財務各項規(guī)章制度，服從上級領導工作的安排。
二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據(jù)，核對營業(yè)報表和當日各種消費項目明細表，發(fā)現(xiàn)錯漏，及時上報上級領導，確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴格執(zhí)行酒店的財務和既定的開支標準，拒絕一切違反原則的結算。
1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡，并與應收賬款明細賬核對;
2、稽核各種優(yōu)惠折扣，手續(xù)是否完備，并編制優(yōu)惠折扣明細統(tǒng)計表;
3、完成每日現(xiàn)金結算情況報表，包括客人人數(shù)、平均消費、餐次、營收等情況，交成本會計填制成本報表。
4、審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表，電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。
5、審核客房前臺當天未結賬的余額是否正確。
6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。
三、稽核庫房是否做到物資先進先出的原則，防止損耗變質，票據(jù)是否按財經(jīng)制度上傳，發(fā)現(xiàn)差錯、盈損應及時查明原因，上報處理。
四、審核記賬的完整和合法依據(jù)，審核賬目的原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備。
五、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數(shù)據(jù)、房價、房號等信息的電腦輸入是否正確，節(jié)省客人的結賬時間。
六、審核對外結算組每天的賬目和單據(jù)數(shù)字與憑證的正確和完整與否。
1、熟悉了解酒店對外簽訂的結算協(xié)議、合同、紀要的收費標準、結賬方式、并負責保管這些協(xié)議，合同或紀要。
2、負責核算及檢查酒店發(fā)生的所有應收賬款賬目，及時登賬并反映客戶欠款情況，確保應收賬款戶的正確性。
3、按合同、協(xié)議等規(guī)定的時間及時核對后把結算清單、賬單書面通知付款單位付款，并加強檢查的收款情況，做好催收工作、防止錯結、漏結、遲結。
4、對未按合同、協(xié)議規(guī)定時間把賬款匯交酒店的客戶，正確及時反映酒店與客戶間的債權債務情況，并將欠款情況和催討情況書面報告經(jīng)理。
七、對酒店各環(huán)節(jié)的收入進行掌握和控制，保存和歸檔各部門的賬目與單據(jù)、營業(yè)日報表。