稽核崗位職責(zé)（精選31篇）
稽核崗位職責(zé) 篇1
職位描述
工作職責(zé)：
1) 采集市場指標(biāo)數(shù)據(jù)、抽查促銷執(zhí)行;
2) 開展臨時(shí)調(diào)查任務(wù)，提供調(diào)查數(shù)據(jù);
3) 編制稽核報(bào)表、報(bào)告及各項(xiàng)稽核數(shù)據(jù)臺(tái)賬等;
4)領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作。
任職資格：
知識(shí) 對營銷類、管理類、經(jīng)濟(jì)類知識(shí)有一定的了解。
技能 1、熟悉office辦公軟件操作;
2、較好的語言表達(dá)溝通能力和學(xué)習(xí)能力;
3、能夠承受一定壓力，有較強(qiáng)的環(huán)境適應(yīng)能力。
經(jīng)驗(yàn) 無
其它 本科應(yīng)屆畢業(yè)生
稽核崗位職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)公司稽核管理制度、流程的建立、執(zhí)行與改進(jìn);
2、負(fù)責(zé)稽核團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、培養(yǎng)、激勵(lì)與優(yōu)化;
3、負(fù)責(zé)稽核團(tuán)隊(duì)的工作計(jì)劃、分解與落實(shí)，確保團(tuán)隊(duì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);
4、負(fù)責(zé)組織開展對公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行情況的常規(guī)稽核檢查工作，編制稽核檢查報(bào)告并向上級匯報(bào);
5、負(fù)責(zé)組織開展對公司各系統(tǒng)運(yùn)行情況的專項(xiàng)稽核工作，編制稽核檢查報(bào)告并向上級匯報(bào);
6、負(fù)責(zé)就稽核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行監(jiān)督改進(jìn);
7、負(fù)責(zé)定期/不定期的對稽核管理工作進(jìn)行總結(jié)與改進(jìn)，編制總結(jié)報(bào)告并向上級匯報(bào);
8、參與公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)與改進(jìn)的相關(guān)工作;
9、參與公司新業(yè)務(wù)/新產(chǎn)品設(shè)計(jì)的相關(guān)工作;
10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計(jì)稽核工作，并提交稽核報(bào)告。
稽核崗位職責(zé) 篇3
職位描述
崗位職責(zé)：
1、熟悉公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作，不斷完善業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程;
2、對公司的庫存、資金以及其它資產(chǎn)的進(jìn)行安全管理，并對存在的問題進(jìn)行透析及采取措施;
3、負(fù)責(zé)對各門店的庫存盤存管理工作。并對盤存結(jié)果提出建議性意見;
4、配合上級完成其他的工作，及時(shí)完成上級交辦的事宜。
任職資格：
1、工商管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)以及計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè)專科學(xué)歷以上，經(jīng)驗(yàn)豐富者，可以降低學(xué)歷要求;
2、有良好的財(cái)務(wù)知識(shí)基礎(chǔ)以及管理理念;
3、熟練掌握各種辦公軟件(EXCEL、PPT等)，有較好的數(shù)據(jù)處理能力;
4、責(zé)任心強(qiáng)，能主動(dòng)積極與業(yè)務(wù)部門溝通協(xié)調(diào)，有較強(qiáng)的理解能力;
5、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和抗壓能力;
6、能適應(yīng)短期出差
稽核崗位職責(zé) 篇4
1、負(fù)責(zé)稽核中心的全面規(guī)劃及稽核體系的建立與健全;
2、負(fù)責(zé)組織本部門崗位職責(zé)的編制、審核、報(bào)批;
3、負(fù)責(zé)本部門員工的工作監(jiān)督、檢查、考核;
4、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的執(zhí)行、維護(hù)、監(jiān)督;
5、以公司相關(guān)規(guī)章制度、程序文件、管理制度、作業(yè)流程、崗位說明書等制度規(guī)范為依據(jù)，確定稽核重點(diǎn)及稽核頻次;
6、受理部門及員工重大投訴，并以事實(shí)為依據(jù)進(jìn)行調(diào)查處理;
7、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會(huì);
8、對稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行督導(dǎo)改進(jìn);
9、制訂、審核、部門工作計(jì)劃、總結(jié)及工作改善方案;
10、審核稽核專員每日《稽核檢查表》、《整改通知書》、每周工作總結(jié)、計(jì)劃等記錄;
11、總經(jīng)理交辦的其它臨時(shí)事項(xiàng)。
稽核崗位職責(zé) 篇5
1、收集、反映稽核過程中出現(xiàn)的問題，提出修訂稽核程序的建議;
2、擔(dān)任常規(guī)性稽核項(xiàng)目的組員或組長或級復(fù)核，確保報(bào)告如期發(fā)出，報(bào)告內(nèi)容有工作底稿為依據(jù);
3、在督導(dǎo)與協(xié)助下如期完成獲指派的非常規(guī)性稽核項(xiàng)目的具體工作;
4、按時(shí)完成其他交辦事項(xiàng);
稽核崗位職責(zé) 篇6
高級稽核經(jīng)理(項(xiàng)目稽核)
1.負(fù)責(zé)對總行外包的大型管理類項(xiàng)目從立項(xiàng)開始到項(xiàng)目結(jié)束階段的全流程進(jìn)行檢查、監(jiān)督和評價(jià)，提出稽核建議，并對稽核發(fā)現(xiàn)的整改情況進(jìn)行持續(xù)追蹤;
2.負(fù)責(zé)對外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)指定的常態(tài)化、特定業(yè)務(wù)條線的項(xiàng)目進(jìn)行檢查、監(jiān)督和評價(jià)，提出稽核建議，并對稽核發(fā)現(xiàn)的整改情況進(jìn)行持續(xù)追蹤;
3.負(fù)責(zé)對行領(lǐng)導(dǎo)特別交辦的項(xiàng)目進(jìn)行檢查、監(jiān)督和評價(jià)，提出稽核建議，并對稽核發(fā)現(xiàn)的整改情況進(jìn)行持續(xù)追蹤
稽核崗位職責(zé) 篇7
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財(cái)經(jīng)方針、政策、法規(guī)、制度，熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度及會(huì)計(jì)核算內(nèi)容和各項(xiàng)目的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn);
二、記帳憑單要審核部門、部門編號、科目、科目編號、摘要、金額是否與報(bào)銷部門相符，制單、出納簽章及日期、附件張數(shù)、報(bào)銷人簽字是否齊全;
三、原始憑證要嚴(yán)格審核票據(jù)是否合法，內(nèi)容是否真實(shí)、完備，各項(xiàng)報(bào)銷手續(xù)是否齊全，數(shù)字是否準(zhǔn)確;
四、稽核中出現(xiàn)的不符合規(guī)定的預(yù)算收支和手續(xù)不完備的憑證，拒絕支付或讓經(jīng)辦人補(bǔ)辦手續(xù)，并有權(quán)向?qū)徍酥茊稳藛T提出更正或重新制單;
五、審核總帳與分類帳的數(shù)字是否銜接，現(xiàn)金和銀行日記帳是否日清月結(jié)，有無超庫存限額現(xiàn)象，銀行支票領(lǐng)用簽發(fā)是否符合規(guī)定，是否做到帳實(shí)、帳證、帳帳相符;
六、審核各類帳表是否符合制度規(guī)定和編制要求，各種會(huì)計(jì)報(bào)表中的數(shù)據(jù)是否與會(huì)計(jì)帳簿中的數(shù)據(jù)相銜接，勾稽關(guān)系是否正確;
七、各項(xiàng)收支指標(biāo)收否正確，計(jì)劃是否可行，規(guī)定是否合理，各項(xiàng)開支是否有預(yù)算指標(biāo)，資金是否落實(shí);
八、認(rèn)真完成其他需要審核的工作，對稽核中發(fā)現(xiàn)和糾正的問題應(yīng)不斷進(jìn)行總結(jié)，提出改進(jìn)措施。
稽核崗位職責(zé) 篇8
1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)控及內(nèi)稽制度建立與執(zhí)行，對內(nèi)控流程規(guī)劃及改善
2.執(zhí)行年度稽核計(jì)劃、出具查核報(bào)告并追蹤改善
3.發(fā)現(xiàn)問題，進(jìn)行機(jī)動(dòng)稽核，并出具報(bào)告及改善建議
4透過稽核過程，了解及改善內(nèi)控機(jī)制，提升經(jīng)營效率
5.透過稽核過程，提案建議改善作業(yè)流程及營運(yùn)模式，以提升經(jīng)營績效
6.監(jiān)控公司內(nèi)部運(yùn)作，追蹤流程，杜絕弊端，達(dá)到嚴(yán)謹(jǐn)之風(fēng)險(xiǎn)控管
7.其他主管交辦事項(xiàng)
稽核崗位職責(zé) 篇9
1、嚴(yán)格按《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《財(cái)務(wù)通則》的要求，認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《關(guān)于違反財(cái)政法規(guī)處罰的暫行規(guī)定》以及其他有關(guān)規(guī)定，對一切經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)要逐筆審核，對計(jì)劃外的或不符合規(guī)定的收支提出意見，向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，積極采取措施進(jìn)行處理。
2、按照上級主管部門的規(guī)定和企業(yè)方針目標(biāo)的要求，審查各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)的計(jì)算是否正確，指標(biāo)間是否銜接平衡，計(jì)劃是否切實(shí)可行。對審查中發(fā)現(xiàn)的問題，要提出修正的意見和建議。
3、審核會(huì)計(jì)憑證是否合法，內(nèi)容是否真實(shí)，手續(xù)是否完備，數(shù)據(jù)是否正確勵(lì)志網(wǎng)，會(huì)計(jì)分錄是否符合有關(guān)制度的規(guī)定。
4、審查賬簿記錄是否合法和真實(shí)。
5、審查各種會(huì)計(jì)報(bào)表是否符合現(xiàn)行制度規(guī)定的編報(bào)要求，是否反映了企業(yè)的真實(shí)情況。
6、會(huì)計(jì)稽核人員，要對審核簽署過的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿的會(huì)計(jì)報(bào)表承擔(dān)責(zé)任。
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稽核崗位職責(zé) 篇10
1、財(cái)務(wù)稽核：
(l)審核各項(xiàng)支出憑證。
(2)審核各項(xiàng)收入賬項(xiàng)。
(3)審核各項(xiàng)攤提折舊。
(4)審核應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付賬項(xiàng)。
(5)審核原物料、成品、在制品、存貨估價(jià)。
(6)審核各廠廠務(wù)費(fèi)用分?jǐn)偡椒ā?/p>
(7)審核有關(guān)本企業(yè)所屬各廠、各營業(yè)所、門市部、各廠倉庫的財(cái)務(wù)。
(8)審核營利事業(yè)所得稅申報(bào)表及其他有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)減免項(xiàng)目。
(9)其他有關(guān)調(diào)整記賬科目，變更計(jì)算方法，減少支出的建議事項(xiàng)。
2、業(yè)務(wù)稽核：
(l)審核各處廠業(yè)務(wù)計(jì)劃工作進(jìn)度。
(2)查核各處廠工作之進(jìn)行是否依照規(guī)定。
(3)追蹤各項(xiàng)會(huì)議決定辦理事項(xiàng)。
(4)其他與業(yè)務(wù)稽核有關(guān)的事項(xiàng)。
3、財(cái)務(wù)稽核：
(l)審核有關(guān)財(cái)產(chǎn)的購置或處理。
(2)審核有關(guān)原物料采購招標(biāo)比價(jià)的監(jiān)督及價(jià)格。
(3)審查有關(guān)對外訂立的財(cái)物契約。
(4)抽查有關(guān)本企業(yè)及所屬分支機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券、應(yīng)收賬款等。
(5)抽查有關(guān)財(cái)產(chǎn)及原物料成品庫存。
(6)其他與財(cái)務(wù)稽核有關(guān)的事項(xiàng)。
稽核崗位職責(zé) 篇11
一、負(fù)責(zé)稽核實(shí)施方案的擬訂，報(bào)批后組織實(shí)施。
二、負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點(diǎn)序時(shí)稽核工作任務(wù)。做到時(shí)間連續(xù)，稽核內(nèi)容覆蓋到全部業(yè)務(wù)。
三、按現(xiàn)場稽核操作規(guī)程按時(shí)保質(zhì)完成項(xiàng)目稽核工作任務(wù)。
四、對所屬稽核人員合理分工。
五、審核稽核工作底稿、稽核報(bào)告、取證材料等，匯總稽核情況，擬寫稽核報(bào)告，審議稽核報(bào)告，針對發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見，報(bào)批后執(zhí)行。規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng)。
五、稽核發(fā)現(xiàn)的可疑問題和重要線索，要先電話后書面報(bào)告稽核部門或領(lǐng)導(dǎo)。
六、及時(shí)解決稽核中出現(xiàn)的問題和困難，遵守稽核工作紀(jì)律和保密制度。
七、做好稽核資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。
八、按時(shí)上報(bào)工作計(jì)劃、工作總結(jié)、報(bào)表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。
九、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項(xiàng)規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見、建議，報(bào)批后執(zhí)行。
十、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項(xiàng)工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項(xiàng)工作。
十一、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。
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稽核崗位職責(zé) 篇12
1、維護(hù)集團(tuán)品牌形象，堵塞管理漏洞，減少公司損失;
2、地區(qū)稽核稽查體系運(yùn)行與執(zhí)行;
3、完成主管交辦的日、周、月工作任務(wù);
4、負(fù)責(zé)店面運(yùn)營管理的檢查、評估;
5、負(fù)責(zé)店員、顧客、聯(lián)營商的舉報(bào)投訴管理，并以事實(shí)為依據(jù)進(jìn)行調(diào)查;
6、負(fù)責(zé)稽查發(fā)現(xiàn)店面運(yùn)營問題，督促門店整改，并向主管匯報(bào);
7、完成主管交辦的其他事宜。
稽核崗位職責(zé) 篇13
酒店稽核崗位職責(zé)
1、充分利用留言本與夜審作好溝通，負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)工作。
2、復(fù)核夜審遞交的營業(yè)收入日報(bào)表電腦初本，于早會(huì)前送財(cái)務(wù)經(jīng)理。
3、復(fù)核餐廳等各營業(yè)點(diǎn)收入的準(zhǔn)確性。
4、復(fù)核前臺(tái)收入，審核房價(jià)差異，任何未授權(quán)的房價(jià)變動(dòng)應(yīng)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理處理。
5、檢查每日的折扣、優(yōu)惠等是否符合酒店要求并匯總。
6、確定所有的客人的押金已輸入電腦并已入帳。
7、對夜審的營業(yè)收入日報(bào)表進(jìn)行調(diào)整，作出正本
8、為了保持在同行業(yè)中的龍頭地位，比較分析每日報(bào)表，與同行對比。檢查團(tuán)隊(duì)、公司、個(gè)人的信用。
9、負(fù)責(zé)餐飲帳單、各類票據(jù)、餐券的消號及控制工作。
10、完成收銀員長短款報(bào)告。
11、負(fù)責(zé)與各部門溝通，進(jìn)行相關(guān)手續(xù)的申請或補(bǔ)辦，確保相關(guān)表單按酒店規(guī)定流程操作。 12、檢查團(tuán)隊(duì)、公司、個(gè)人的信用。
13、月底負(fù)責(zé)對各類表單進(jìn)行存檔，并完成月結(jié)報(bào)告送會(huì)計(jì)部。
14、忠于職守，秉公辦事，不斷補(bǔ)充完善現(xiàn)行審核制度。
15、將所有錯(cuò)誤或問題在留言本上記錄，以便各領(lǐng)班、收銀領(lǐng)班跟辦或督促跟進(jìn)。
16、做好保密工作，維護(hù)酒店及消費(fèi)者利益。
稽核崗位職責(zé) 篇14
一、編制公司內(nèi)部審計(jì)工作制度，編制年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃并組織實(shí)施。
二、配合中介機(jī)構(gòu)開展對公司年度財(cái)務(wù)決算的審計(jì)工作，并對公司年度財(cái)務(wù)決算的審計(jì)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。
三、對公司及所屬單位的財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、費(fèi)用支出、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效、費(fèi)用支出、物資采購、內(nèi)部控制以及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
四、負(fù)責(zé)對工程項(xiàng)目成本控制執(zhí)行情況進(jìn)行考核監(jiān)督，對公司直屬的自營項(xiàng)目進(jìn)行終結(jié)、獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)審計(jì)，對分公司管轄的自營項(xiàng)目進(jìn)行終結(jié)、獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)的復(fù)審。
五、創(chuàng)新內(nèi)部審計(jì)工作，在完成正常審計(jì)業(yè)務(wù)外，積極開展內(nèi)
部審計(jì)調(diào)查和專項(xiàng)審計(jì)，為加強(qiáng)企業(yè)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益出謀劃策。
六、提高服務(wù)意識(shí)，積極主動(dòng)為基層單位提供合理化建議及意見。
七、做好上級審計(jì)部門和由本部門履行的其他工作事項(xiàng)。
稽核崗位職責(zé) 篇15
1、目的
為促進(jìn)公司安全管理持續(xù)有效開展，創(chuàng)新安全生產(chǎn)監(jiān)管手段與方式，提升公司安全管理效率和水平，保障安全管理體系有效運(yùn)行，結(jié)合公司安全生產(chǎn)工作實(shí)際，特制定本制度。
2、適應(yīng)范圍：
本制度適應(yīng)于公司安全管理體系和標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行以及安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行效果等情況定期進(jìn)行審計(jì)評估。
3、安全審計(jì)組織及職責(zé)
3.1 安全審計(jì)組：
3.1.1安全審計(jì)組設(shè)組長、副組長、評審員、審計(jì)員;
3.1.2評審員由審計(jì)組長從審計(jì)組指定;
3.1.3審計(jì)員應(yīng)取得注冊安全工程師任職資格;
3.1.4各單位迎審員為單位安全負(fù)責(zé)人或安全員。
3.2 組長職責(zé)：
3.2.1組織召開審計(jì)啟動(dòng)會(huì)議和審計(jì)總結(jié)會(huì)議;
3.2.2審查審計(jì)報(bào)告;
3.2.3向總經(jīng)理呈報(bào)審計(jì)報(bào)告。
3.3 副組長職責(zé)：
3.3.1組織開展公司的安全審計(jì)工作;
3.3.2審查糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況;
3.3.3向?qū)徲?jì)組長匯報(bào)審計(jì)的結(jié)果及建議;
3.3.4編制審計(jì)報(bào)告。
3.4 審計(jì)員職責(zé)：
3.4.1準(zhǔn)備審計(jì)清單;
3.4.2制定安全審計(jì)的范圍和日程;
3.4.3審計(jì)過程實(shí)施;
3.4.4分析審計(jì)結(jié)果并提出改進(jìn)意見;
3.4.5提交糾正和預(yù)防措施建議;
3.5迎審員職責(zé)：
3.5.1配合評審員的審計(jì)工作;
3.5.2落實(shí)糾正和預(yù)防措施;
3.5.3提交糾正和預(yù)防措施的實(shí)施記錄或報(bào)告。
4 審計(jì)原則、范圍、方式、頻次和時(shí)間
4.1安全審計(jì)工作必須堅(jiān)持“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“審計(jì)評估與督促整改相結(jié)合、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰相結(jié)合”的原則，必須做到有領(lǐng)導(dǎo)、有組織、有目的、有要求、有具體計(jì)劃的“五有方針”。
4.2公司、車間、工段、班組四級安全管理。
4.3安全審計(jì)的方式包括：內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)(第三方審計(jì))。
4.4內(nèi)部審計(jì)，每季度審計(jì)一次，具體審計(jì)時(shí)間為每季度
結(jié)束次月。
4.5外部審計(jì)，每年審計(jì)一次，于每年12月底或次年1月份進(jìn)行。外部審計(jì)由公司委托第三方評價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，成員由評價(jià)機(jī)構(gòu)相關(guān)專家組成。
4.6安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)行情況，內(nèi)部審計(jì)每年一次，外部審計(jì)三年一次，驗(yàn)證各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。
5 安全審計(jì)實(shí)施
5.1審計(jì)準(zhǔn)備：
5.1.1審計(jì)員需事先了解審計(jì)范圍相關(guān)的安全策略、標(biāo)準(zhǔn)和程序;
5.1.2準(zhǔn)備審計(jì)內(nèi)容：其內(nèi)容包括：安全管理體系和標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行以及安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行效果等。需要審計(jì)的單位和審計(jì)的文檔和記錄(包括日志);需要現(xiàn)場查看的安全控制措施。
5.1.3在進(jìn)行實(shí)際審計(jì)前，召開啟動(dòng)會(huì)議，其內(nèi)容主要包括：
A 、審計(jì)員與迎審員一起確認(rèn)方式，如在審計(jì)的內(nèi)容上有異議，受審員應(yīng)提出聲明(例如：限制可訪問的人員、可調(diào)查的系統(tǒng)等);
B 、向迎審員說明審計(jì)方式(抽查、全面檢查等)。
稽核崗位職責(zé) 篇16
一、檢查督促全轄各信用社及其網(wǎng)點(diǎn)執(zhí)行國家金融方針、政策和聯(lián)社規(guī)章制度。
二、負(fù)責(zé)組織本部門實(shí)施
二、組織實(shí)施各信用社執(zhí)行信貸計(jì)劃、現(xiàn)金計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃情況。
三、稽核各信用社營運(yùn)及經(jīng)濟(jì)效益情況，通過稽核審計(jì)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題、提出建議，對信用社經(jīng)營管理發(fā)揮謀士作用
四、檢查信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的真實(shí)情況，醫(yī)治虛假經(jīng)營，當(dāng)好金融醫(yī)士。
五、維護(hù)國家集體財(cái)產(chǎn)安全，幫助信用社改善經(jīng)營，促使信貸資產(chǎn)按照效益、安全、流動(dòng)的原則開展業(yè)務(wù)。
六、圍繞聯(lián)社整體工作，與其它部門搞好協(xié)調(diào)工作。
七、分析反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動(dòng)和稽核審計(jì)工作情況，草擬稽核審計(jì)方案，整理稽核審計(jì)記錄，完成稽核審計(jì)報(bào)告。
八、承辦聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)與上級審計(jì)部門交辦的其它工作。
(二)稽核審計(jì)部副經(jīng)理崗位職責(zé)
一、協(xié)助經(jīng)理管理全縣信用社稽核審計(jì)工作，教育部室人員履行職責(zé)、深入鉆研農(nóng)村信用社稽核審計(jì)業(yè)務(wù)，積極完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、負(fù)責(zé)審核制定本科稽核審計(jì)工作計(jì)劃，審核本部擬定的各種文件材料。
三、定期向經(jīng)理報(bào)告工作，分析反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動(dòng)和稽核審計(jì)工作情況。
四、負(fù)責(zé)信用社稽核審計(jì)工作，深入基層了解信用社工作動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)和解決工作中存在的問題。
五、負(fù)責(zé)稽核審計(jì)人員的指導(dǎo)工作，促進(jìn)稽核審計(jì)工作人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。
六、協(xié)調(diào)與本聯(lián)社有關(guān)部室及地方審計(jì)部門的關(guān)系。
七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(三)稽核審計(jì)部綜合崗位職責(zé)
一、負(fù)責(zé)搜集、整理有關(guān)文件、報(bào)表資料，掌握被稽核審計(jì)對象業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)動(dòng)態(tài)，并建立業(yè)務(wù)檔案。
二、編制和填報(bào)有關(guān)稽核工作報(bào)表，并起草稽核工作文件、報(bào)告和稽核工作計(jì)劃、總結(jié)。
三、負(fù)責(zé)信用社業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)活動(dòng)的序時(shí)稽核和專項(xiàng)稽核，做到序時(shí)稽核有匯報(bào)，專項(xiàng)稽核有報(bào)告。
四、草擬稽核審計(jì)實(shí)施方案，整理稽核審計(jì)記錄，寫出稽核審計(jì)報(bào)告，并在職權(quán)范圍內(nèi)對信貸、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作進(jìn)行檢查監(jiān)督，并堅(jiān)持查庫制度。
五、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題，如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)意見和建議。
(四)稽核審計(jì)部內(nèi)審崗位職責(zé)
第一條根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，按照有關(guān)規(guī)定具體組織開展稽核審計(jì)工作。
第二條負(fù)責(zé)草擬稽核審計(jì)規(guī)章制度和稽核審計(jì)報(bào)告等，對確定的稽核審計(jì)項(xiàng)目制定具體的稽核審計(jì)計(jì)劃、稽核審計(jì)方案。
第三條負(fù)責(zé)做好所承擔(dān)稽核審計(jì)項(xiàng)目的有關(guān)文件、報(bào)表、信息資料收集、整理、分析等基礎(chǔ)工作，按規(guī)定建立和管理稽核審計(jì)檔案。
第四條對稽核審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行認(rèn)真的分析研究，提出處理意見，按稽核審計(jì)程序和有關(guān)規(guī)定做出稽核審計(jì)結(jié)論和決定，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。
第五條參與調(diào)查研究，了解下級稽核審計(jì)部門工作進(jìn)展情況，解決本崗位工作中存在的業(yè)務(wù)問題，提出做好本崗位稽核審計(jì)工作的措施。
第六條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
稽核崗位職責(zé) 篇17
高級稽核經(jīng)理(盡職調(diào)查)
1.負(fù)責(zé)對全行不良資產(chǎn)問責(zé)工作實(shí)施情況的稽核檢查和評價(jià);
2.組織對總行中、高層管理人員的任期(離任)經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核，并協(xié)助擬寫經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核報(bào)告;
3.開展監(jiān)管部門指定的專項(xiàng)稽核項(xiàng)目，擬寫相關(guān)的專項(xiàng)稽核報(bào)告;
4.參加行領(lǐng)導(dǎo)要求部門開展的其他現(xiàn)場檢查或?qū)ｍ?xiàng)稽核;
5.落實(shí)對參與開展的稽核項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進(jìn)行持續(xù)追蹤;
6.對任期(離任)經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核工作流程和方法以及報(bào)告模板進(jìn)行修改和完善。
4.負(fù)責(zé)稽核相關(guān)外包的大型管理類項(xiàng)目的建設(shè)，對項(xiàng)目的進(jìn)度、交付、培訓(xùn)、應(yīng)用等情況進(jìn)行管理，促進(jìn)項(xiàng)目目標(biāo)的達(dá)成;
5.負(fù)責(zé)制定并完善項(xiàng)目稽核的稽核方法和程序，持續(xù)梳理并優(yōu)化項(xiàng)目稽核流程;
6.收集、歸檔稽核項(xiàng)目檔案。
稽核崗位職責(zé) 篇18
1、對公司各子銷售中心的財(cái)報(bào)及管報(bào)進(jìn)行例行內(nèi)部審計(jì)與成本分析，
2、協(xié)助部門主管對內(nèi)銷事業(yè)進(jìn)行經(jīng)營分析，協(xié)助管理層提高經(jīng)營效率
3、開展對各銷售中心進(jìn)行經(jīng)銷商及代理商與工程商和項(xiàng)目等銷售查核
4、負(fù)責(zé)保管各子公司的印鑒管理
5、能接受至各地出差及培訓(xùn)、內(nèi)審
6、定期開展銷售中心各部門內(nèi)控工作的培訓(xùn)
7、透過外部資料、各銷售中心資料或競爭對手資料分析，找出機(jī)會(huì)點(diǎn)并組織內(nèi)部效率審計(jì)，提供公司績效管理增加利潤
8、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
9、對舉報(bào)訊息進(jìn)行調(diào)查
10、兼任管理部經(jīng)理助理
稽核崗位職責(zé) 篇19
(一)原始憑證審核
按《會(huì)計(jì)法》和有關(guān)法規(guī)、財(cái)務(wù)制度、收支標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，對本單位發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)逐筆審核，審核人員必須熟悉國家有關(guān)的方針、政策、法令、規(guī)定、制度及單位的有關(guān)規(guī)定，掌握費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，并做好宣傳解釋工作。原始憑證的審核應(yīng)從以下幾方面進(jìn)行：
1、合法性審核。即審核經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否符合國家有關(guān)規(guī)定的要求，有無違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度現(xiàn)象，及原始憑證本身是否合法等。
2、合理性審核。審核所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否是工作所需要的，是否符合厲行節(jié)約、有利于提高社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的原則。
3、真實(shí)性審核。
4、正確性審核。審核原始憑證是否存在計(jì)算方面的錯(cuò)誤。
5、完整性審核。審核原始憑證的內(nèi)容、附件是否完整，手續(xù)是否完備。
原始憑證審核后，應(yīng)根據(jù)不同的審核結(jié)果，進(jìn)行不同的處理。
(二)復(fù)核記賬憑證
對記賬憑證的審核，應(yīng)從以下幾方面進(jìn)行：
1、填制依據(jù)是否真實(shí)，所附原始憑證手續(xù)是否齊全，記賬憑證內(nèi)容與所附原始憑證內(nèi)容是否一致。
2、審核記賬憑證內(nèi)容是否完整。如日期、摘要、編號、會(huì)計(jì)科目名稱、金額、附件張數(shù)、有關(guān)人員簽章等。
3、審核會(huì)計(jì)科目使用是否準(zhǔn)確，科目使用前后是否一致。
4、審核金額是否正確。
稽核崗位職責(zé) 篇20
1、協(xié)助制定和完善財(cái)務(wù)管理制度及流程;
2、制定并完善工作操作手冊，管理稽核團(tuán)隊(duì)，培養(yǎng)后備人才;
3帶領(lǐng)稽核會(huì)計(jì)團(tuán)隊(duì)對全國各區(qū)域的預(yù)算進(jìn)行控制，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性;
4、協(xié)助進(jìn)行業(yè)務(wù)指標(biāo)及費(fèi)用的滾動(dòng)預(yù)測/月度經(jīng)營分析/預(yù)算編制，并定期輸送分析報(bào)告;
5、對各分公司的地方財(cái)稅政策進(jìn)行整體收集，并針對地方的特殊政策，在不違背公司財(cái)務(wù)制度的狀況下，進(jìn)行地方的財(cái)稅制度的調(diào)整，輔助各分公司進(jìn)行稅務(wù)報(bào)道，申報(bào)稅項(xiàng)事宜;
6、與各分公司的稅務(wù)和代理記賬公司關(guān)系的建立和維護(hù);
7、配合審計(jì)工作。
稽核崗位職責(zé) 篇21
1、處理公司的應(yīng)付、成本、費(fèi)用、稅務(wù)等相關(guān)財(cái)務(wù)工作;
2、負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)核算，協(xié)助公司編制管理報(bào)表與財(cái)務(wù)報(bào)表;
3、指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門編制預(yù)算及經(jīng)營預(yù)測，協(xié)助完善月度分析與預(yù)算管理;
4、對所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)板塊，進(jìn)行預(yù)算控制、本量利分析與盈利模型建設(shè);
5、協(xié)助優(yōu)化公司內(nèi)控流程與制度建設(shè);
稽核崗位職責(zé) 篇22
(一)稽核審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)
一、檢查督促全轄各信用社及其網(wǎng)點(diǎn)執(zhí)行國家金融方針、政策和聯(lián)社規(guī)章制度。
二、稽核各信用社執(zhí)行信貸計(jì)劃、現(xiàn)金計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃情況。
三、稽核各信用社營運(yùn)及經(jīng)濟(jì)效益情況，通過稽核審計(jì)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題、提出建議，對信用社經(jīng)營管理發(fā)揮謀士作用。
四、檢查信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的真實(shí)情況，醫(yī)治虛假經(jīng)營，當(dāng)好金融“醫(yī)士”。
五、維護(hù)國家集體財(cái)產(chǎn)安全，幫助信用社改善經(jīng)營，促使信貸資產(chǎn)按照效益、安全、流動(dòng)的原則開展業(yè)務(wù)。
六、圍繞聯(lián)社整體工作，與其它部門搞好協(xié)調(diào)工作。
七、分析反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動(dòng)和稽核審計(jì)工作情況，草擬稽核審計(jì)方案，整理稽核審計(jì)記錄，完成稽核審計(jì)報(bào)告。
八、承辦聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)與上級審計(jì)部門交辦的其它工作。
(二)稽核審計(jì)部副經(jīng)理崗位職責(zé)
一、協(xié)助經(jīng)理管理全縣信用社稽核審計(jì)工作，教育部室人員履行職責(zé)、深入鉆研農(nóng)村信用社稽核審計(jì)業(yè)務(wù)，積極完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、負(fù)責(zé)審核制定本科稽核審計(jì)工作計(jì)劃，審核本部擬定的各種文件材料。
三、定期向經(jīng)理報(bào)告工作，分析反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動(dòng)和稽核審計(jì)工作情況。
四、負(fù)責(zé)信用社稽核審計(jì)工作，深入基層了解信用社工作動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)和解決工作中存在的問題。
五、負(fù)責(zé)稽核審計(jì)人員的指導(dǎo)工作，促進(jìn)稽核審計(jì)工作人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。
六、協(xié)調(diào)與本聯(lián)社有關(guān)部室及地方審計(jì)部門的關(guān)系。
七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(三)稽核審計(jì)部綜合崗位職責(zé)
一、負(fù)責(zé)搜集、整理有關(guān)文件、報(bào)表資料，掌握被稽核審計(jì)對象業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)動(dòng)態(tài)，并建立業(yè)務(wù)檔案。
二、編制和填報(bào)有關(guān)稽核工作報(bào)表，并起草稽核工作文件、報(bào)告和稽核工作計(jì)劃、總結(jié)。
三、負(fù)責(zé)信用社業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)活動(dòng)的序時(shí)稽核和專項(xiàng)稽核，做到序時(shí)稽核有匯報(bào)，專項(xiàng)稽核有報(bào)告。
四、草擬稽核審計(jì)實(shí)施方案，整理稽核審計(jì)記錄，寫出稽核審計(jì)報(bào)告，并在職權(quán)范圍內(nèi)對信貸、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作進(jìn)行檢查監(jiān)督，并堅(jiān)持查庫制度。
五、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題，如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)意見和建議。
(四)稽核審計(jì)部內(nèi)審崗位職責(zé)
第一條根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，按照有關(guān)規(guī)定具體組織開展稽核審計(jì)工作。
第二條負(fù)責(zé)草擬稽核審計(jì)規(guī)章制度和稽核審計(jì)報(bào)告等，對確定的稽核審計(jì)項(xiàng)目制定具體的稽核審計(jì)計(jì)劃、稽核審計(jì)方案。
第三條負(fù)責(zé)做好所承擔(dān)稽核審計(jì)項(xiàng)目的有關(guān)文件、報(bào)表、信息資料收集、整理、分析等基礎(chǔ)工作，按規(guī)定建立和管理稽核審計(jì)檔案。
第四條對稽核審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行認(rèn)真的分析研究，提出處理意見，按稽核審計(jì)程序和有關(guān)規(guī)定做出稽核審計(jì)結(jié)論和決定，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。
第五條參與調(diào)查研究，了解下級稽核審計(jì)部門工作進(jìn)展情況，解決本崗位工作中存在的業(yè)務(wù)問題，提出做好本崗位稽核審計(jì)工作的措施。
第六條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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1.審計(jì)稽核崗位職責(zé)
稽核崗位職責(zé) 篇23
1、收集、整理部門、項(xiàng)目預(yù)算，分析反饋預(yù)算執(zhí)行情況;
2、收集、整理考核方法和考核依據(jù)的信息，協(xié)助制定各部門、項(xiàng)目組考核指標(biāo);
3、協(xié)助設(shè)計(jì)考核策劃方案，與部門、項(xiàng)目組核對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);
4、整理和分析考核信息，建立公司、部門、項(xiàng)目組考核數(shù)據(jù)信息庫，反饋各部門考核結(jié)果;
5、建立人員考核管理信息庫，維護(hù)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù);
6、收集考核中遇到的問題，提供考核體系和指標(biāo)完善的建議;
7、領(lǐng)導(dǎo)安排其他臨時(shí)工作。
稽核崗位職責(zé) 篇24
1.負(fù)責(zé)審查評價(jià)公司經(jīng)營活動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)狀況、內(nèi)部控制和公司治理效果，組織檢查、督促公司內(nèi)部各項(xiàng)管理措施和規(guī)章制度的貫徹實(shí)施;
2.負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理活動(dòng)及各項(xiàng)業(yè)務(wù)的稽核工作、內(nèi)部審計(jì)工作(含同級審計(jì))和各項(xiàng)專項(xiàng)稽核工作，起草各項(xiàng)稽核工作的計(jì)劃和方案，完成季度稽核審計(jì)報(bào)告和專項(xiàng)稽核報(bào)告;
3.協(xié)助完善稽核、內(nèi)審相關(guān)制度、流程;
4.負(fù)責(zé)對公司報(bào)送人行、銀監(jiān)局等綜合性監(jiān)管報(bào)表的審核工作;
5.負(fù)責(zé)稽核、審計(jì)資料的整理和歸檔保管。
稽核崗位職責(zé) 篇25
一、主持本部門全面工作，負(fù)責(zé)稽核部門(稽核隊(duì))日常管理工作，組織稽核人員完成計(jì)劃工作任務(wù)。
二、擬訂稽核工作計(jì)劃、稽核工作方案，報(bào)批后組織實(shí)施。
三、擬訂、調(diào)整、完善稽核人員崗位職責(zé)和考核辦法，報(bào)批后組織實(shí)施。
四、負(fù)責(zé)組織完成對所轄農(nóng)村信用社機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)及縣級聯(lián)社本部的序時(shí)稽核、項(xiàng)目稽核。定期向主管部門、分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。
五、做好稽核人員任務(wù)分工，檢查、考核稽核員對序時(shí)稽核、項(xiàng)目稽核的完成狀況。
六、負(fù)責(zé)組織實(shí)施本級所管領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)和離任審計(jì)。
七、負(fù)責(zé)審查稽核報(bào)告等資料，匯總稽核狀況、問題，提來源理意見或推薦，報(bào)批后執(zhí)行。督促信用社和有關(guān)部門對稽核移送問題的整改、落實(shí)和反饋。
八、對稽核員反映、報(bào)告的可疑問題和重要線索，及時(shí)向上級部門、分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并組織人員進(jìn)一步核查。重大案件(事故)按規(guī)定程序和時(shí)間及時(shí)報(bào)告。
九、擬寫、審查稽核工作簡報(bào)、文件、總結(jié)等工作材料。
十、對稽核人員的工作獎(jiǎng)懲。
十一、定期召開稽核工作例會(huì)，聽取稽核人員工作匯報(bào)，研究解決稽核問題。
十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度、辦法及業(yè)務(wù)知識(shí)，完成稽核人員培訓(xùn)教育任務(wù)。
十三、負(fù)責(zé)稽核管理信息系統(tǒng)的管理、相關(guān)操作和報(bào)表數(shù)據(jù)的錄入、上報(bào)等工作。
十四、按時(shí)上報(bào)工作計(jì)劃、工作總結(jié)、報(bào)表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。
十五、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項(xiàng)規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見、推薦，報(bào)批后執(zhí)行。
稽核崗位職責(zé) 篇26
一、編制公司內(nèi)部監(jiān)察工作制度，編制年度內(nèi)部監(jiān)察工作計(jì)劃。
二、監(jiān)督檢查所實(shí)施監(jiān)察范圍的單位、部門、工作人員在貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策中的情況;在遵守和執(zhí)行上級單位、本單位各項(xiàng)規(guī)章及制度中的情況。
三、負(fù)責(zé)對公司及所屬單位的財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)決算、費(fèi)用支出、物資采購、內(nèi)部控制以及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。
四、受理對監(jiān)察對象違反行政紀(jì)律行為的檢舉、控告;
五、調(diào)查處理監(jiān)察對象違反行政紀(jì)律的行為;參與對監(jiān)察對象的考核評議工作;
六、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，對監(jiān)察對象進(jìn)行遵紀(jì)守法、廉潔高效的教育。
七、促進(jìn)公司廉政建設(shè)，組織開展效能監(jiān)察工作：
八、做好上級監(jiān)察部門和公司管理規(guī)定由監(jiān)察部門履行的其他職責(zé)。
稽核崗位職責(zé) 篇27
1.核算公司運(yùn)營成本，稽核業(yè)務(wù)是否及時(shí)、準(zhǔn)確、全面導(dǎo)入ERP系統(tǒng)，為公司決策提供有效的數(shù)據(jù)支持。
2.供應(yīng)商往來賬目的核對工作;
3.供應(yīng)商在途庫庫位的跟蹤核對;
4.物流數(shù)據(jù)的錄入和核對;
5.供應(yīng)商測試物料的跟蹤、處理;
6.參與庫存盤點(diǎn)，審核各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的增減變動(dòng)和結(jié)存情況，并與帳面記錄進(jìn)行核對，確定帳實(shí)是否相符，并查明帳實(shí)不符的原因;
稽核崗位職責(zé) 篇28
1、熟悉并掌握國家財(cái)經(jīng)政策法規(guī)、學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)制度及各個(gè)會(huì)計(jì)科目的核算資料。
2、按照財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定審查、復(fù)核記帳憑證及原始憑證的合法性、真實(shí)性，會(huì)計(jì)科目的正確性，檢查手續(xù)是否完備，數(shù)字是否準(zhǔn)確，附件、印章是否齊全。
3、負(fù)責(zé)對系統(tǒng)所有錄入數(shù)據(jù)進(jìn)行正確性、一致性審查。
4、負(fù)責(zé)接洽有關(guān)部門查詢經(jīng)費(fèi)使用狀況，帶給相關(guān)資料。主動(dòng)積累各項(xiàng)有關(guān)資料，對會(huì)計(jì)資料進(jìn)行分析。
5、每月核對往來款項(xiàng)，及時(shí)督促經(jīng)辦人員辦理結(jié)帳，年終做好往來款項(xiàng)的清理工作，對壞帳、呆帳要查明原因。
6、每月核對銀行存款日記帳、銀行對帳單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)查對未達(dá)帳項(xiàng)。
7、按有關(guān)制度規(guī)定及時(shí)申購、領(lǐng)用、繳驗(yàn)各類收費(fèi)收據(jù)，每月認(rèn)真審核票據(jù)使用狀況，確保票、款、帳相符。
8、嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)電算化管理制度，熟悉核算軟件的操作。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
稽核崗位職責(zé) 篇29
稽核經(jīng)理(項(xiàng)目稽核)
1.協(xié)助對總行外包的大型管理類項(xiàng)目從立項(xiàng)開始到項(xiàng)目結(jié)束階段的全流程進(jìn)行檢查、監(jiān)督和評價(jià)，提出稽核建議，并對稽核發(fā)現(xiàn)的整改情況進(jìn)行持續(xù)追蹤;
2.協(xié)助對外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)指定的常態(tài)化、特定業(yè)務(wù)條線的項(xiàng)目進(jìn)行檢查、監(jiān)督和評價(jià)，提出稽核建議，并對稽核發(fā)現(xiàn)的整改情況進(jìn)行持續(xù)追蹤;
3.負(fù)責(zé)對行領(lǐng)導(dǎo)特別交辦的項(xiàng)目進(jìn)行檢查、監(jiān)督和評價(jià)，提出稽核建議，并對稽核發(fā)現(xiàn)的整改情況進(jìn)行持續(xù)追蹤
4.負(fù)責(zé)稽核相關(guān)外包的大型管理類項(xiàng)目的建設(shè)，對項(xiàng)目的進(jìn)度、交付、培訓(xùn)、應(yīng)用等情況進(jìn)行管理，促進(jìn)項(xiàng)目目標(biāo)的達(dá)成;
5.負(fù)責(zé)制定并完善項(xiàng)目稽核的稽核方法和程序，持續(xù)梳理并優(yōu)化項(xiàng)目稽核流程;
6.收集、歸檔稽核項(xiàng)目檔案。
稽核崗位職責(zé) 篇30
稽核經(jīng)理(盡職調(diào)查)
1.開展對全行不良資產(chǎn)問責(zé)工作實(shí)施情況的稽核檢查和評價(jià);
2.開展對總行中、高層管理人員的任期(離任)經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核，并協(xié)助擬寫經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核報(bào)告;
3.開展監(jiān)管部門指定的專項(xiàng)稽核項(xiàng)目，協(xié)助擬寫相關(guān)的專項(xiàng)稽核報(bào)告;
4.參加行領(lǐng)導(dǎo)要求部門開展的其他現(xiàn)場檢查或?qū)ｍ?xiàng)稽核;
5.落實(shí)對參與開展的稽核項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進(jìn)行持續(xù)追蹤;
6.適時(shí)對任期(離任)經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核工作流程和方法以及報(bào)告模板進(jìn)行修改和完善;
7.收集、歸檔、移交稽核項(xiàng)目檔案資料。
稽核崗位職責(zé) 篇31
一、主持本部門全面工作,負(fù)責(zé)稽核部門(稽核隊(duì))日常管理工作，組織稽核人員完成計(jì)劃工作任務(wù)。
二、擬訂稽核工作計(jì)劃、稽核工作方案，報(bào)批后組織實(shí)施。
三、擬訂、調(diào)整、完善稽核人員崗位職責(zé)和考核辦法，報(bào)批后組織實(shí)施。
四、負(fù)責(zé)組織完成對所轄農(nóng)村信用社機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)及縣級聯(lián)社本部的序時(shí)稽核、項(xiàng)目稽核。定期向主管部門、分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。
五、做好稽核人員任務(wù)分工，檢查、考核稽核員對序時(shí)稽核、項(xiàng)目稽核的完成情況。
六、負(fù)責(zé)組織實(shí)施本級所管領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和離任審計(jì)。
七、負(fù)責(zé)審查稽核報(bào)告等資料，匯總稽核情況、問題，提出處理意見或建議，報(bào)批后執(zhí)行。督促信用社和有關(guān)部門對稽核移送問題的整改、落實(shí)和反饋。
八、對稽核員反映、報(bào)告的可疑問題和重要線索，及時(shí)向上級部門、分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并組織人員進(jìn)一步核查。重大案件(事故)按規(guī)定程序和時(shí)間及時(shí)報(bào)告。
九、擬寫、審查稽核工作簡報(bào)、文件、總結(jié)等工作材料。
十、對稽核人員的工作獎(jiǎng)懲。
十一、定期召開稽核工作例會(huì)，聽取稽核人員工作匯報(bào)，研究解決稽核問題。
十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度、辦法及業(yè)務(wù)知識(shí)，完成稽核人員培訓(xùn)教育任務(wù)。
十三、負(fù)責(zé)稽核管理信息系統(tǒng)的管理、相關(guān)操作和報(bào)表數(shù)據(jù)的錄入、上報(bào)等工作。
十四、按時(shí)上報(bào)工作計(jì)劃、工作總結(jié)、報(bào)表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。
十五、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項(xiàng)規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見、建議，報(bào)批后執(zhí)行。
十六、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項(xiàng)工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項(xiàng)工作。
十七、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。