采購內勤崗位職責（通用13篇）
采購內勤崗位職責 篇1
一、認真制定采購部的工作計劃，不斷完善物資采購的管理制度。
二、負責規范采購程序，認真審核物資申購報告。
三、做好市場價格價格調研工作，堅持貨比三家，掌握價格動態規律。
四、負責大宗物資招投標的組織與管理工作，堅持公開、公證、高效、快捷。
五、負責購物信息反饋工作，及時解決購物中出現的各種質量問題。
六、當好領導參謀，定期向領導匯報市場價格的動態情況。
七、嚴格執行財務報銷制度，堅持發票三人簽字。
八、完成集團領導交辦的其他工作任務。
1協助銷售經理(番禺銷售經理)完成各類信息的收集、錄入、統計(番禺統計)、分析工作。
2負責對銷售訂單的審核工作，同時開據出庫單。
3負責銷售統計及分析工作，按進做好日報、月報、年報，報銷售經理。
4負責本部門文件的收發工作及部門資料的檔案管理工作。
5負責本部人員的評估匯總工作。
6完成本部門的行政事務性工作，為本部人員提供后勤服務 。
藥品經營企業銷售內勤(商務助理)職責：
1、協助銷售部經理和銷售人員匯總銷售數據；
2、提供分類的商務報表及部門銷售業績的統計、查詢、管理；
3、負責建立、整理代理商檔案、商業客戶檔案、臨床終端檔案，建立有效的客戶信息檔案，確定銷售行為的合法性；
4、協助各類市場銷售會議的組織和安排工作；
5、負責接收和傳遞各區域及營銷員工各種報表和申請；
6、負責及時提供市場所需的'各類文件資料及樣品；
7、做好客戶發貨、竄貨、換貨、退貨的管理與監管工作；建立發貨、退貨、竄貨臺帳；
8、負責各區域招標信息的收集、整理與反饋，按要求及時制作招標文件；
9、做好業務電話的登記工作；
10、負責起草、打印銷售部各類文件；
11、協助銷售部經理進行業務談判；
12、嚴守公司秘密，完成上級主管交辦的其它工作。
采購內勤崗位職責 篇2
1.認真執行公司各項規章制度，服從領導，努 力掌握采購及統計知識。
2.負責本部門文件的收發工作、采購合同和客 戶檔案的整理工作。
3.協助采購經理完成各類信息的收集、錄入統 計、分析工作。
4.負責對采購訂單的.審核工作，同時跟蹤發票 工作。
5.負責采購統計及分析工作，按時做好日報、 月報、年報，
6.完成臨時交辦任務
采購內勤崗位職責 篇3
崗位職責：
1、整理集團采購合同、供應商入圍清單
2、及時整理供應商資料，包括供應商的報價及產品等各項信息匯總
3、根據相關的采購數據編制集團采購物資的月度、季度、年度報告
4、各項采購規章、制度的傳達及執行
5、協助采購工程師詢價及供應商考察，選擇、評定、考評，并負責供應商管理
6、對供應商進行審查，淘汰不合格供應商，引進新供應商
7、新產品、新材料的`開發和試用安排
任職要求：
1、大專及以上學歷；
2、2年以上采購內勤工作經驗；
3、較強的數據分析、組織、溝通協調能力；
4、熟練操作計算機辦公軟件；
采購內勤崗位職責 篇4
1、按采購計劃,跟蹤貨物在途情況,做好到貨交接。
2、按采購計劃做好發票的登記及財務交接,確保發票的'安全性。
3、做好藥品首營資質的索要及動態跟蹤更新工作。
4、負責供應商客情關系維護,建立良好的合作關系。
5、協助廠家做好省內的藥品招投標工作,并跟進投標情況。
6、負責領導交辦的其他臨時性工作。
采購內勤崗位職責 篇5
1、服從部門負責人的工作調配；
2、重點做好庫存管理，合理設定庫存上下限，根據銷售需要及時采購，提高商品滿足率，庫存周轉達到考核要求；
3、每月做好返利登記工作，確保返利數據準確且即時到帳；及時確認每筆進貨合同和每筆采購藥品入庫工作，確認每筆藥品的采購成本和結算價格；
4、及時做好效期產品的催銷及滯銷產品的退貨工作；
5、根據銷售要求，有計劃地引進新品種，重點客戶必要時上門拜訪，靈活運用公司政策；
6、每月對自己分管品種現有庫存進行分析，并及時作出處理方案；
7、加強與銷售人員溝通，提出優化流程等各種合理化建議，提供各種良好服務；
8、認真執行公司及部門考核制度，完成考核指標；
9、嚴格按照GSP要求，建立包括首營品種在內的全面供應商信息文檔；
10、制定每周的工作計劃，做好每月的工作總結，并及時上交，做好新品的整理、分析工作，逐步完善與新品有關的`上游客戶的登記備案工作，并分析、歸類、傳達新品的有關信息。
采購內勤崗位職責 篇6
1、負責供應商合同、訂單的歸檔及臺賬整理。
2、負責發票的整理及貨款支付的報批相關工作。
3、負責供應商資料的整理及合格供方文件評審工作。
4、負責部門文件的接收及管理工作。
5、根據采購計劃和訂單進度要求，協助采購進行到貨跟進。
6、完成上級交代的其它任務。
采購內勤崗位職責 篇7
1、負責物流部每月進出物資賬務;每周提供周報;
2、負責客戶每月訂單統計、達成跟蹤、每月匯總，月末提供月報;
3、負責公司進出物資在途物資及單證的統計與跟催，每周提供周報;
4、負責公司進出物資快遞及其管理;
5、負責每月客戶機供應商急件統計與跟催;
6、負責公司每日進耗存庫存報表的完成，每日向財務及業務部、總經辦提供日報;
7、負責物流部所有單證每月歸檔與管理;
8、負責每月客戶、供應商對賬、結賬;
9、每月負責與公司財務對賬、開票及掛賬;
10、負責公司每月盤點及其報表提供;
采購內勤崗位職責 篇8
1、協助采購經理制定年度、月度采購計劃;對供應商資質進行日常性審核，是首營企業、首營品種、特殊藥品的轉入相應流程，其他則制定采購計劃、簽訂購銷合同。
2、根據銷售部的采購訂單和庫存情況進行日常采購工作;確定每個品種最低庫存，保證銷售部的供應，確保公司效益最大化;產品入庫后單據的填報、確認、核對及稅票的簽收、登記。
3、加強與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確。
4、進行每月、每季、年度的盤存工作，及時處理呆滯貨物，盡力
避免不應有的損失。
5、采購合同的整理、歸檔;追蹤合同的履行狀況，認真審核供貨單位和銷售人員的法定資格，考察供貨單位的質量保證能力和合同履行能力;建立健全供應商信息庫。
6、完成上級交給的其它事務性工作。
采購內勤崗位職責 篇9
崗位職責：
1、負責統計需要采購的.物料,保質保量下達采購訂單;
2、供應商管理及維護,并實時掌握供應商供貨情況;
3、負責管理公司的產品入庫和出庫數據采集;
4、負責倉庫盤點、匯總及庫存和保質期預警。
任職資格：
1、大專以上相關學歷;
2、有責任心、能吃苦、能承受一定壓力;
3、具有一定的溝通能力,獨立處理工作能力。
采購內勤崗位職責 篇10
職責描述:
1、協助部門做好日常采購工作,駐廠監控茶葉生產過程,實施專業采購任務;
2、協助市場調查,包括:市場信息和供應商信息的收集和調研;
3、按流程處理采購、倉儲、物流之間的溝通協調、表單收集登記存檔等工作;
4、執行采購合同訂單的`下發、物料驗收及付款流程,履行跟進落實工作;
5、維護并評估現有合格供應商,收集潛在供應商信息,持續開發新供應商;
6、負責部門內部日常用品的申報及領用;
7、完成部門相關內勤工作。
任職要求:
1.大專及以上學歷
2.茶行業相關工作經驗2年以上,具備茶葉相關資質證書;
3.至少具備c1駕照,能獨立出差駐廠;
4.30周歲以下;自律忠誠,公正客觀,吃苦耐勞,有團隊協作精神。
采購內勤崗位職責 篇11
崗位職責:
1、熟悉材料訂購規范及流程;
2、會編制材料訂購計劃;
3、做好各種資料保管、使用及材料計劃的存放、回收登記,整理存檔;
4、組織編制年、季以及月供應計劃;
5、嚴格貫徹執行材料管理制度和標準;
6、收集物資材料市場信息動態資料;
7、依據施工單位及各部門所需材料計劃單,填寫材料計劃表;
8、通知供應商按材料計劃表供應材料。
任職要求:
教育背景:★ 2年以上材料管理專業大專以上學歷,性別:女;
經驗:★熟悉建筑型材者優;有材料訂購及管理、對接供貨商工作經驗;
技能技巧:★能熟練使用office辦公軟件;善于表達、精于溝通、吃苦耐勞,責任心強,能按照現場需要及時完成現場材料的采購協調工作。
態度:★愛崗敬業、廉潔自律,誠實守信。
采購內勤崗位職責 篇12
1、貫徹執行公司的質量方針、目標和各項管理制度。
2、負責市場調研，提供符合公司要求的供應商名單，建立合格供應商檔案。
3、熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質比價，擇優選購”的采購原則，努力降低進貨成本，嚴把質量關，杜絕假冒偽劣商品的流入。
4、執行詢價、比價、議價制度，努力降低采購成本。
5、對商務談判、采購進度、質量檢驗等全過程負責，按時完成采購任務。
6、對采購業務進行匯總、分析，需要時向管理層提供采購報告。
7、負責供應商的管理，與供應商維持健康、良好的商業合作關系，協助公司處理與供應商的各種糾紛。
8、市場行情的調查、動態資訊收集、整理，及時上報，以便及時調整采購策略。
9、與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保公司利益。
10、加強與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確。
11、負責集團行政用車及集團車輛的清潔、保養、檢修等日常工作。
采購內勤崗位職責 篇13
1、 負責收集各種信息，并對各渠道信息歸檔備份，供選擇優良供應商以確保料源。
2、 負責將本部門的各項資料整理復印備份歸檔，以便檢查核實。
2-1 做好申購單的分類登記，并及時將申購單傳遞給倉庫；
2-2 做好合格供應商資料的收集、整理和分類歸檔工作；
2-3 做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。
2-3-1 審查合同內容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰；
2-3-2 合同審查后原件交財務部，復印件歸類編號，存檔備份，以便隨時查閱。
3、 負責協助采購員做好采購進程的跟進工作，內容包括發貨時間、發貨數量、到貨日期進行跟進，并登記以備查閱，并對所到物料及時辦理入庫手續。
3-1根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況，按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續，并保存倉庫入庫憑證客戶聯；
3-2根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況，沒有按時到貨的，及時提醒采購員以便與供應商進行必要的督促和協商。
4、 負責對所采購物料及時記錄，根據購入物料的.發票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。
4-1 根據倉庫入庫憑證及時督促供應方開具增值稅發票；
4-2 將倉庫實際入庫數量和金額與所到對應發票仔細核對，無誤后登記入賬并同時電子備份；
4-3每月月底做好當月合計工作，并及時與財務部門進行賬目余額的核對。
5、負責將資料及票據及時遞交財務，做好部門間的銜接和溝通工作。
5-1將入庫憑證與對應發票整理歸類，交于采購員簽字，采購總經理審批；
5-2 將入庫憑證及對應發票交于財務部門，做好移交登記手續。
6、 負責按物料采購付款的要求，做好預付款和貨到付款的款項審批和付款工作。
6-1 做好款到發貨的款項辦理，根據雙方簽訂的合同款項，打印付款通知單，采購員在經辦人處簽字后，交由公司領導審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務部門辦理款項。
6-2 做好貨到付款的款項辦理，根據到貨進程，按照合同約定，將付款通知單經采購員簽字后交于采購總經理及各事業部經理審批。將審批后的付款通知單交于財務部門辦理款項。 6-3 做好領導交辦的其他付款的款項辦理。
6-4 將所付款項及時登記入賬，電子備份。
6-5 以承兌形式付出去的款項，要及時督促對方開具收據，并交財務部門。
7、 負責每月進行供應往來賬的統計，做好貨款的付款工作。
7-1 每月30日前做好月度供應往來賬的統計，將統計表單交由公司相關領導審批排款； 7-2 將審批好的往來計劃，交由財務部總經理，進行款項的安排工作；
7-3 根據財務部的排款情況，打印付款通知書，經由公司相關領導審批簽字后交于財務部辦理款項；
7-4 將所付款項及時登記入賬，電子備份；
7-5 以承兌形式付出去的款項，及時督促對方開具收據，并上交財務。
8、完成領導交辦的其他事宜，并將完成情況及時匯報。