康復理療室人員崗位職責（通用3篇）
康復理療室人員崗位職責 篇1
一、凡需理療患者，由接診醫生填寫治療申請單，經醫生檢查后，確定理療種類與療程。治療室技師（士）接到治療單后，應仔細閱讀，嚴格遵照醫囑和操作常規進行治療。如有疑問，應向醫師詢問清楚后再行治療。每次治療前，均應進行查對。
二、在進行治療前，必須告訴患者治療時應有的感覺及注意事項，如不要觸動機器、變換體位、閱讀書報及入睡等。對患者的貴重物品應妥善保管。高頻治療部位附近如有金屬物品、尋呼機、手機等應先去除。使患者取合適體位，暴露治療部位。
三、理療室工作人員應嚴格執行查對制度和技術操作規程，治療前交待注意事項，治療中細心觀察，發現異常及時處理，治療后認真記錄。、
四、開動機器前，應嚴格檢查各機鈕是否均在零位，機器有無故障，準備是否完善，治療時，應按操作規程使用機器。
五、治療室工作人員不得擅自離開，應經常詢問患者感覺，觀察反應，如有異常，應及時檢查處理，必要時暫停治療，報告醫師。
六、毎次治療后按開始操作的`相反順序關閉各機鈕，取下電極，檢查局部反應。按規定填寫治療記錄，并預約下次治療時間。
七、治療室應保持整潔，安靜，工作人員態度和藹，并經常征求患者的意見，提高服務質量。
康復理療室人員崗位職責 篇2
一、科主任
（一）管理職責：
1.在行政、業務對外工作中全權代表科室。做好科內、科間各種關系的協調。
2.參加醫院規定的相關會議，負責傳達、貫徹會議精神，并督促落實。
3.認真貫徹落實醫院各項規章制度及醫療操作規程，及時進行檢查督促反饋。
4.制訂本科室工作計劃和業務發展規劃及年度計劃并組織實施、監督檢查。
5.領導本科人員的業務訓練和技術考核，對本科人員提出升、調、獎、懲的意見。
6.負責科室的考勤和假期審批。統一安排安生出診、會診、值班工作和進修、輪轉、實習生的工作。
7.組織領導有關本科對掛靠醫療機構的技術指導工作、幫助基層醫務人員提高醫療技術水平。
8.對科室新藥使用、儀器設施添置等提出申請。
二、科副主任
（一）管理職責：
1.認真貫徹落實各項規章制度及醫療操作規程，及時進行檢查督促反饋。
2.參與本科室主診醫生常規工作會議，討論本科室計劃及有效管理科室人力、物力和財力等方面的事項。
（二）業務職責：
1.定期參加門診和科室值班任務，定期查房并親自參加指導急、重、疑、難病例的搶救處理與特殊疑難和死亡病例的討論會診。
2.負責本組患者的日常診斷、治療和處理，觀察并及時聽取本組下級醫師關于患者每日的病情和體征變化，了解所管患者的'醫療、護理記錄和實驗室檢查結果。
3.簽署住院病歷首頁、大病歷、首次病程錄、重要的專科操作記錄、病程記錄等。
（三）教研職責：
1.指導全科結合臨床開展科學研究工作，并在日常工作和教學中起模范作用。
2.指導本科下級醫師做好各項醫療工作，有計劃的開展基本功訓練。
3.根據學院教學工作的需要，會利用各種機會如查房、上課和各類操作對下級醫師和進修、實習人員進行教學和培訓。
三、住院醫師
（一）管理職責：
1.認真執行各項規章制度和技術操作規程，親自操作或指導護士進行各種重要的檢查和治療，嚴防差錯事故發生。
2.隨時了解病員的思想、生活情況，征求病員對醫療護理工作的意見，做好病員的思想工作。
（二）業務職責：
1.對病員進行檢查、診斷、治療，開寫醫囑并檢查起執行情況。 2.書寫病歷。新入院病員的病歷，一般應在病員入院后24小時內完成。并負責病員住院期間的病程記錄，及時完成出院病員病案小結。
3.參加科內查房。對所管病員進行檢查、診斷、治療開寫醫囑并檢查執行情況，每天至少上、下午各巡診一次。科主任、上級醫師查房（巡診）時，應詳細匯報病員的病情和診療意見。
4.對所管病員全面負責，在下班以前，作好交班工作。對需要特殊觀察的重癥病員，用口頭方式向值班醫師交班。
5.向上級醫師及時報告診斷、治療上的困難以及病員病情的變化，提出需要轉科、轉院或出院的意見。
6.新畢業的醫師實行3年24小時住院醫師負責制，暫時不具備條件的，實行12小時留院制。
（三）教研職責：
1.檢查和改正實習醫師的病歷記錄，指導護士對各種重要的檢查治療進行護理，嚴防差錯事故。
2.根據教學需要，承擔適量相當于助教的教學工作。
3.認真學習，運用國內外先進醫學科學技術，積極開展新技術、新療法，參加科研工作，及時總結經驗。
康復理療室人員崗位職責 篇3
一、公司財務部崗位設置
為了有效行使公司財務部的部門職責，公司財務部門需設置財務部長、核算會計、財務會計崗位，具體組織結構如下：
財務會計
核算會計
財務部長
財務總監
各公司應根據工作的需要，本著“高效、精簡”的原則，按照各職能崗位職責的要求配置合適人員。在不違反內部牽制原則和影響工作順利開展的前提下，可以實行兼崗。
二、公司財務部的崗位職責
（一）、財務部長的崗位職責
1. 在公司總經理、財務總監的領導下，負責組織和領導公司系統內財務人員開展財務管理與會計核算工作。
2. 負責公司系統內財務隊伍的建設，并會同人力資源部門對財務人員進行績效考核。
3. 復核子公司報送的相關資料，協助公司總經理制定對下屬子公司的經營授權書，并有權對授權調整提出意見。
4. 負責根據國家及總部相關管理制度的要求，在公司范圍內建立和健全有關財務管理與會計核算制度及實施細則，并組織落實。
5. 領導下屬子公司的內控建設，規范下屬子公司的會計核算，督促子公司按集團要求及時上報會計報表，對會計信息的及時性和真實性承擔管理責任。
6. 負責在公司系統內組織實施收支兩條線和目標預算管理，嚴肅財經紀律，對子公司貨款的安全和回籠情況承擔管理責任。
7. 對子公司實施風險監控，指導子公司開源節流，優化資金占用。定期對公司及下屬子公司的經營狀況作出經濟分析，為公司總經理提供決策支持。
8. 負責稅務協調，配合銀行、稅務、中介機構和審計部的了解、檢查和審計工作。
9. 負責協調與公司其他部門的關系。
10.保守公司商業秘密。
(二)、核算會計崗位職責
1、 在財務部長的領導下，負責公司的會計核算工作，承擔相應的財務管理職責。
2、 貫徹執行國家會計法規和集團、本公司制定的會計制度及實施細則。
3、 負責設置核算帳薄體系，協助倉管、售后服務、業務等其他部門建立必要的臺帳。
4、 規范會計基礎工作和核算流程，認真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準確登帳。
5、 依據經營授權書和其他管理制度實施財務監督，對超權限的，在得到相應授權單位書面批準后方可辦理財務手續。
6、 及時進行入庫單和采購發票的核對，按規定進行存貨和銷售成本核算。月末，在財務主管的組織下，進行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作，對差異事項及時作出處理。
7、 負責往來款項的對帳并加強欠款的催收工作。
8、 嚴格費用單據的審核， 按規定進行費用控制。規范費用業務的帳務處理，開展費用分析。
9、 按公司核算制度規定進行固定資產折舊、福利費、工會經費、教育經費、預提費用、及各項準備的計提，以及待攤費用的攤銷。
10、 根據公司會計制度規定準確進行公司利潤和分產品損益的核算，不得人為調節利潤。
11、 及時編制本部會計報表報送集團，并負責編制公司的合并報表。
12、 依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作，嚴格增值稅發票的管理。
13、 負責會計憑證、帳簿、財務會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。
（三）、財務會計崗位責職
1、協助財務部長建立財務管理與會計核算制度及實施細則。
2、負責組織各公司編制預算，根據各公司的預算進行匯總編制全面目標預算。對整個公司預算控制、執行情況及成本、費用進行分析，深入挖潛，提高費用功效，為公司領導提供決策支持。
3、負責對公司的財務狀況和經營成果進行分析，為公司領導作出決策提供依據。
4、負責對存貨、應收、應付款項、固定資產等資金組織實施規范有效的財務管理，承擔相應的財務監督職責。
5、負責落實各項制度，并不定期檢查其執行情況，指導和督促子公司加強流動資金管理，提高資金周轉速度和費用功效，優化資金占用。
6、負責協調和配合集團及相關部門、機構審計檢查工作。
7、負責與各部門進行業務溝通。
8、負責集團上報資料的收集和編制。
9、保守本單位的商業秘密。
三、子公司財務崗位設置
為了有效行使子公司財務的部門職責，子公司財務需設置財務經理、核算會計、出納崗位，具體組織結構如下：
財務經理
核算會計
出納
各子公司應根據工作的需要，本著“高效、精簡”的原則，按照各職能崗位職責的要求配置合適人員。在不違反內部牽制原則和影響工作順利開展的前提下，可以實行兼崗。
四、子公司財務崗位職責
（一）、財務經理職責
1、在公司財務部部長的直接領導下，負責組織和領導本公司的財務工作，提供規范化、標準化的財務管理與會計核算服務。
2、負責制定本公司財務崗位職責，進行崗位考核，保證公司財務工作落到實處。
3、負責貫徹執行國家財經法規和集團、總公司的各項管理制度及實施細則。
4、負責公司內控建設，規范會計核算，如實反映財務狀況和經營成果，按集團要求及時報送會計報表，對會計信息的真實性和及時性承擔直接責任。
5、依據經營授權書及相關管理制度，對經營活動進行財務監督。對超權限事項，在得到上級授權單位的書面批準文件后，方可辦理財務手續。
6、負責組織編制目標預算，實行預算控制，進行預算分析，使預算管理落到實處。
7、嚴格執行收支兩條線，維護財經紀律。負責對存貨、應收、應付款項、固定資產等資金組織實施規范有效的財務管理，承擔相應的財務監督職責。
8、負責組織現金、存貨、固定資產等資產的盤點清查工作，不定期對現金進行盤點，加強客戶信用和應收賬款管理，確保授信安全。
9、執行總公司制定的成本費用管理辦法，開展費用分析，深入挖潛，提高費用功效。
10、規范會計檔案，保證會計資料的安全完整。
11、進行經濟分析，檢查各環節的經濟效果，提出改進建議，提供決策支持。
14、接受和配合總公司的會計稽核及相關機構和部門的審計、檢查工作，及時糾正違規事項。
15、加強與當地財稅務機關的溝通和協調，依法妥善處理本單位各項稅務事宜。
16、負責協調與其他部門之間的關系。
17、保守本單位的商業秘密。
（二）核算會計崗位職責
1、在財務經理的領導下，負責公司的會計核算工作，承擔相應的財務管理職責。
2、貫徹執行國家會計法規和集團、總公司制定的會計制度及實施細則。
3、負責設置核算帳薄體系，協助倉管、生產、采購、業務等其他部門建立必要的臺帳。
4、規范會計基礎工作和核算流程，認真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準確登帳。
5、依據經營授權書和其他管理制度實施財務監督，對超權限的，在得到相應授權單位書面批準后方可辦理財務手續。
6、及時進行入庫單和采購發票的核對，成品與半成品、材料等錄入，按規定進行存貨和銷售成本、生產成本核算。月末，在財務經理的組織下，進行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作，對差異事項及時作出處理。
7、負責往來款項的.對帳并加強欠款的催收工作。
8、嚴格費用單據的審核， 按規定進行費用控制。規范費用業務的帳務處理，開展費用分析。
9、按總公司規定進行固定資產折舊、福利費、工會經費、教育經費、預提費用、及各項準備的計提，以及待攤費用的攤銷。
10、及時編制會計報表報送集團和總公司。
11、依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作，嚴格增值稅發票的管理。
12、負責會計憑證、帳簿、財務會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。
13、保守公司商業秘密。
（三）出納崗位職責
1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。
2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。
3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則。
4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。
5、負責員工報銷和備用金管理。
6、根據會計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時匯報，作出處理。
7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。
8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務主管審核。
9、及時編制現金支出旬報表，并報送給財務總監、財務部長。
10、 根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析; 協助編制公司現金流量表。
11、 負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
12、 保守本單位的商業秘密。