采購部的崗位職責（精選26篇）
采購部的崗位職責 篇1
職責描述:
1、負責日常pr、po等數(shù)據(jù)整理工作;
2、實時維護并管理k3系統(tǒng)的采購數(shù)據(jù),報價合同文件;
3、部門相關的日常行政工作,包括年審資料的日常收集準備,部門文件傳遞、考勤、辦公用品申領、費用預算等;
任職要求:
1、大專以上學歷;
2、2年以上文控、助理等相關工作經(jīng)驗,了解采購相關財務知識;
3、熟悉合同法規(guī)相關內容,熟悉外審審核流程,熟悉文本管理及日常行政、費控工作;
4、熟練使用辦公軟件,熟練操作金蝶k3系統(tǒng);
5、溝通能力強,有責任心,積極主動;
采購部的崗位職責 篇2
【 采購員崗位職責】
一、負責編制采購合同，進行物資采購。
1、根據(jù)采購計劃單和詢價單，起草采購合同，傳真給供方，進行合同審批。
2、供方蓋章確認回傳后，根據(jù)采購管理辦法進行合同審批。
3、采購合同審批完畢，方可正式蓋采購合同章后傳真給供方，并電話通知供方查收。
【注意】
1、合同審批程序按照《物資采購管理辦法》要求執(zhí)行。
2、在與供方溝通中若發(fā)現(xiàn)交貨期不能滿足我方要求的，一定要與供方確定最快的交期，并上報延誤給部門主管。
3、合同訂出后，在交到貨前采購員必須進行合同貨物催交，在催交過程中發(fā)現(xiàn)的異常要第一時間上報部門主管。
二、物資到貨后，報檢入庫。
1、物資到貨后，采購員確認到貨物資，將其采購合同轉換成報檢單，然后打印，一式三份。采購員簽名，將報檢單及有關技術協(xié)議分發(fā)給原材料檢驗員檢驗，若緊急需在報檢單上注明“緊急”字樣。
2、檢驗員檢驗完成簽字，一聯(lián)檢驗員留存，二聯(lián)燈具倉庫留存對賬，三聯(lián)交由當事采購員，采購員將報檢單和合同附在一起將合格物品交由倉庫入庫，不合格物品給供應商進行退換。
3、倉管對合格物資辦理入庫手續(xù)后，報檢單、合同及入庫單交由采購員簽字確認，倉庫最后將手續(xù)辦理齊全的黃聯(lián)入庫單、報檢單與采購合同返還給采購員，采購員登記臺帳后將合同和報檢單附一起存在采購合同檔案中，入庫單按供方整理存放。
三、負責采購發(fā)票的催交。
1、票貨同行的，在物資入庫后，采購員立即核對入庫單和發(fā)票是否一致（供方名稱、單價、總價、稅率、數(shù)量、規(guī)格型號）。
2、款到發(fā)貨的，要求在貨到十天內發(fā)票要上交到財務；貨到月付的，要求貨到二十天內欠票金額不能大于欠款金額；對于不能夠及時到的發(fā)票，要及時打電話催用戶開發(fā)票，確保發(fā)票的及時到位。
3、收到發(fā)票的三日內采購經(jīng)辦人完成發(fā)票的審驗工作，核對一致的發(fā)票確認簽收；采購經(jīng)辦人將已審驗合格的發(fā)票附入庫單一起在個人發(fā)票登記本上登記，并在KIS系統(tǒng)“采購發(fā)票”模塊中將本次發(fā)票和入庫單核消之后交財務部，由財務部成本核算會計簽收。
4、采購經(jīng)辦人對及時全額收回所采購物資的發(fā)票負全責，若發(fā)生發(fā)票缺失、毀損，采購經(jīng)辦人應負責賠償。
四、負責對采購的不合格物資進行退換。
1、市內采購的物資在進行入庫檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品（未辦理入庫），直接通知供方，由供方拉回退換或返修。
2、對于在報檢環(huán)節(jié)反饋的不合格物資，由采購員核實后反饋給供應商進行更換和退換手續(xù)的辦理。
五、負責采購臺帳的登記。
采購員每周集中在臺帳登記表上記錄本周內入庫的.元器件明細（供方名稱、入庫金額、入庫單號）、付款金額、訂出合同的錄入、到貨情況。
六、整理供方資料，編制價格月報。
1、適時填報《物資采購現(xiàn)行價格表（補充）》和《常用器件新供方明細表（補充）》，經(jīng)部門主管、經(jīng)理，經(jīng)營副總和總經(jīng)理審核批準后下發(fā)給相關部門。
2、每月依據(jù)上月《物資采購現(xiàn)行價格表》和本月下發(fā)的《物資采購現(xiàn)行價格表（補充）》編制、更新《物資采購現(xiàn)行價格表》,全面反映公司所用原材料的最新價格。經(jīng)供應服務部審核、報總經(jīng)理批準后，抄送相關部門。
七、填寫供方辦款申請報批。
1、本地辦款一月一次，為每月25日。由采購經(jīng)辦人整理匯總每月付款供方和金額，上報部門經(jīng)理審核確認，再交由總經(jīng)理確認辦款廠家和金額，逐級簽字確認后，交財務部出納安排付款。
2、外地辦款分貨到月付供方和款到發(fā)貨的，貨到月付供方每月25日辦款，款到發(fā)貨逐級簽字確認，總經(jīng)理批準后，交財務部安排付款。所有需辦款的供方由采購員書面申請，核對總欠款和總欠票后，由供應服務部經(jīng)理復核，報總經(jīng)理批準后交由財務部出納辦款。
八、填寫《萬洲集團供方費用代扣單》。
九、完成上級領導交辦的其它工作任務。
【采購部副部長崗位職責】
1、根據(jù)國家有關法律法規(guī)和公司經(jīng)營的需求，建立、健全公司采購管理制度和工作流程，確保公司的采購供應運作符合國家法律法規(guī)規(guī)定和公司管理制度和流程；
2、根據(jù)公司經(jīng)營規(guī)劃制訂采購經(jīng)營規(guī)劃，實現(xiàn)采購質量提高、采購成本持續(xù)降低、采購體系的完善；
3、根據(jù)現(xiàn)有庫存量及項目要求，審批和實施年度、月度采購計劃及預算，保障生產計劃及新品開發(fā)的順利實施；
4、組織對產品零部件、原輔材料、裝備物資等物料供應商的質量、價格、交貨期、服務進行綜合評價，建立完善供應商體系，對供應商質量進行管理；
5、指導、監(jiān)督部門員工落實各項工作。
【采購部經(jīng)理崗位職責】
1、主持采購部的全面工作，采購部經(jīng)理崗位職責。
2、領導采購部門按部門的工作職能做好工作。
3、根據(jù)項目營銷計劃和施工計劃制訂采購計劃，并督導實施。
4、制定本部門的物資管理相關制度，使之規(guī)范化。
5、制定物資采購原則，并督導實施。
6、做好采購的預測工作，根據(jù)資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預先采購。
7、定期組織員工進行采購業(yè)務知識的學習，精通采購業(yè)務和技巧，培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。
8、帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產生。
9、控制好物資批量進購，避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風險。
10、監(jiān)控項目物流的狀況，控制不合理的物資采購和消費。
11、進行采購收據(jù)的規(guī)范指導和審批工作，協(xié)助財會進行工程的審核及成本的控制。
12、完成上級交辦的其他任務。
采購部的崗位職責 篇3
1、制定采購計劃，保證采購物品的質量及交期;
2、材料購買或代用經(jīng)質檢部確認并書面證明之后方可辦理入庫;
3、采購的原材料按時入庫，盡可能辦理所有采購物品的合格證;
4、采購物品入庫后將發(fā)票附入庫單交給財務部;
5、采購計劃變更時，及時調整備貨或調換;
6、及時將采購進度反饋給各相關部門;
7、定期咨詢材料價位，尋找新供應商和新產品
8、配合倉管部及時清查庫存，發(fā)現(xiàn)量少時，及時反映;
采購部的崗位職責 篇4
1、負責供應商管理，建立供應商信息資源庫，與已存在供應商保持良好的合作關系。
2、負責公司市購件的采購及采購合同管理，及時協(xié)調解決供貨周期、貨品質量問題，爭取最優(yōu)惠的貨款支付方式。
3、制作、編寫各采購訂單和統(tǒng)計報表，獨立發(fā)布訂單并簽訂合同。
4、負責制作并管理出入庫單據(jù)、對賬及應付款管理。
5、負責供應鏈軟件的操作管理，及物料BOM的管理。
6、會看圖紙者優(yōu)先考慮，懂得機加工件的采購和跟進。
采購部的崗位職責 篇5
1、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度和財經(jīng)紀律，服從管理努力工作。
2、配合采購部門做好工作。
3、按采購合同（或保管入庫單）在供應鏈里做訂單，注意稅率17%，3%，6%，普通發(fā)票為0%。督促保管員及時將上交入庫單據(jù)，并填好價格給財務部會計留存一份。
4、發(fā)票來時對采購數(shù)量、單價與合同訂單核對，同時核對保管員入庫單，經(jīng)核對單價、入庫數(shù)量與開具發(fā)票無誤后填寫發(fā)票入庫審批單，經(jīng)主管采購部長、財務審核、主管副總經(jīng)理簽字后財務方可入帳。
5、審核發(fā)票時，入庫數(shù)量以我公司檢斤單為準，如不一致要求供應商重新開具或將差價補齊。特殊事項財務部、采購部與主管總經(jīng)理協(xié)商解決，協(xié)商結果應經(jīng)當事人簽字。
6、采購物資付款，由采購核算員請款，經(jīng)采購部長批準、經(jīng)采購經(jīng)手人確認，財務審核確認帳面已掛帳欠款，主管經(jīng)理批準后，交財務出納處付款。請款時按物資采購付款申請表要求填寫各項目，電匯需確認好供應商帳號地址等，一般情況下不允許現(xiàn)金支付。寫申請單同時應索要供應商收款收據(jù)，無收據(jù)不允許支付。外采購產品直接供給鋼廠的執(zhí)行“外購產品采購制度”，核算員做好記錄。
7、記錄采購過程主發(fā)生的運費、裝卸費、撿選費等，記錄時應
有檢斤單、入庫單等。核算員做好入庫調整單據(jù)，以使采購費用及時入賬。
8、每月記錄發(fā)票入帳，記錄往來帳，并與財務核對。
9、完成領導臨時交辦的其他任務。
采購部的崗位職責 篇6
采購主管崗位職責
一、愛崗敬業(yè)、誠實守信、廉潔自律。
二、負責部門的管理，擬定工作計劃，并督導執(zhí)行。
三、了解行業(yè)市場信息，把握市場脈搏，根據(jù)市場需求合理制定采購計劃。
四、貨比三家，嚴控采購、運輸成本，爭取效益最大化。
五、負責對公司銷售商品質量、數(shù)量和價格的核對工作。
六、負責訂貨單、供應商的返利文件（原件交付財務部）、退貨托運單的保存，做好供應商的返利核對。
七、每月負責配合財務核對供應商往來賬款。
八、負責島內散貨采購、報銷及運費審核。
九、采購量超過兩月銷售周期的貨物及價格變動必須及時上報上級領導。
十、完成經(jīng)理及公司交辦的其他工作。
采購員崗位職責
一、愛崗敬業(yè)、誠實守信、廉潔自律。
二、負責訂貨單及退貨單的跟蹤。
三、積極配合部門主管及倉管，及時準確地將產品入庫。如有價格變動第一時間通知總經(jīng)理及部門扶著人。
四、填寫匯款單以及傳真電匯單（告知對方付款時間及金額）。
五、歸類整理質檢報告，盡量及時有效地向客戶提供產品質檢。
六、負責與供應商的賬款核對。
七、認真登記部分產品的返利情況。
八、瀏覽庫存明細，了解產品銷售進度，根據(jù)實際需要下訂單。
九、完成公司部門主管交辦的其它工作。
十、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。
采購部的崗位職責 篇7
崗位職責：
1、負責部門數(shù)據(jù)，文檔管理；
2、負責供應商管理；
3、協(xié)助經(jīng)理部門管理，團隊建設；
4、協(xié)助部門經(jīng)理文案工作；
5、協(xié)助部門經(jīng)理外聯(lián)事務，客情維護工作；
任職資格：
1、大專及以上學歷，專業(yè)不限；
2、男女不限，年齡在22歲以上；
3、至少兩年以上手機，通信，3C產品行業(yè)采購部門工作經(jīng)驗；
4、語言溝通能力強，文字功底過硬；
5、熟練使用辦公軟件，擅長PPT為佳；
6、服從管理，態(tài)度端正，有吃苦耐勞精神。
采購部的崗位職責 篇8
采購部副經(jīng)理職位描述：
1、協(xié)助采購經(jīng)理做好各事業(yè)部的采購控制工作；
2、協(xié)助采購經(jīng)理匯總各部門申請采購，編制采購計劃；
3、對采購工作進行統(tǒng)籌策劃，合理控制商品的采購價格；
4、組織實施貨物驗收、退、換貨的管理；
5、協(xié)助采購經(jīng)理負責制訂采購部的工作程序和相應的規(guī)章制度，并落實執(zhí)行；
6、負責根據(jù)銷售計劃或銷售合同及訂單，編制采購預算，并進行實施；
7、分析供應商市場信息，及時收集相關信息，確定短期和長期的供應商和供應渠道，維護供應商管理體系和價格體系；
8、負責采購合同的擬定、執(zhí)行及跟進，采購物品交貨期的跟蹤及控制；
9、負責提交付款申請，追蹤貨物的采購進項發(fā)票，并及時提交；
10、產品質量跟蹤及產品到達倉庫入庫情況的跟進，處理退換貨及一般賠償事宜；
11、整理和登記采購合同及各類文件，記錄到貨時間；保管采購記錄、購貨合同、供應商信息；
12、協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題；
13、協(xié)助采購經(jīng)理持續(xù)優(yōu)化、完善采購流程；保證采購任務的及時性和有效性；
14、完成部門經(jīng)理臨時交辦的其他任務；
任職要求：
1、計算機或相關專業(yè)本科以上學歷，受過采購管理等方面的培訓
2、5年以上采購相關工作經(jīng)驗
3、具有良好的溝通、表達能力，對行業(yè)狀況比較了解，熟練使用計算機
4、積極進取，責任心強，很強的自我約束力，獨立工作和承受壓力的能力，高度的工作熱情，良好的團隊合作精神
5、良好的職業(yè)道德操守
采購部的崗位職責 篇9
1.負責產品采購價格談判、交期、結算等一系列采購執(zhí)行;
2.負責不良品退換貨處理、供應商協(xié)調、賬冊登記;
3.負責供應商交期、品質等方面問題的跟蹤和改善;
4.負責物料的價格評估和降價指標的達成;
5.負責供應商關系的維護;
6.協(xié)助采購經(jīng)理完成其他采購相關工作;
采購部的崗位職責 篇10
1. 負責聯(lián)絡上游供應商客戶，與相應對接人溝通、對接、合作，維護好客戶關系
2、負責協(xié)助采購負責人對公司平臺品牌選品與采購，確保采購商品質優(yōu)、價廉，有高性價比;
3. 采購訂單的跟進與驗收工作;執(zhí)行詢價、比價、議價制度，努力降低采購成本;
4.虛心接受監(jiān)督，努力使采購工作公開、公正、透明，廉潔高效。
采購部的崗位職責 篇11
一、在總經(jīng)理的領導下，負責項目材料的管理工作，認真貫徹執(zhí)行質量標準。
二、負責公司在建項目主要材料的采購工作，采購前，填寫價格申報單，報主要領導審核；采購合同（必要時簽訂保密協(xié)議、質量保證協(xié)議、擔保責任）的簽訂和執(zhí)行情況的跟蹤（特殊材料必須索取質量合格證書及檢驗資料）。
三、掌握所需要的主要材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、質量，通過不同方式了解供貨市場動態(tài)，考察供貨單位實力狀況和資信程度，收集供應商檔案資料，負責新供方引進前的評估工作。
四、指導施工部門編制好施工材料計劃，確保施工現(xiàn)場的材料供應。
掌握各施工點、段材料消耗的節(jié)、超情況，向總經(jīng)理提供分析資料。
五、改進采購的工作流程和標準，通過盡可能少的流通環(huán)節(jié)，減少庫存的單位保存時間和額外費用的發(fā)生。
六、指導現(xiàn)場材料員負責材料到場的計量收方工作。
七、搞好對內、對外結算，建立采購臺帳和采購合同臺帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因、損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據(jù)。
八、負責各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質量證明書等資料收集，按程度準確及時地傳遞和反饋，并裝訂成冊，專項保管。
九、忠于職守，實事求是，全面、準確、及時地收方（驗收）、結算、報統(tǒng)計資料。
十、完成公司領導交辦的其他工作。
采購部的崗位職責 篇12
1、協(xié)助采購部經(jīng)理辦理企業(yè)的采購事宜，以保證物資的正常供應。
2、與供應商建立良好的'合作關系，確保以最合理的價格采購到符合標準的物品。
3、對采購物品的出入庫手續(xù)和數(shù)最進行監(jiān)督，并及時解決有關的技術問題，盡量壓縮費用開支。
4、合理安排下屬員工的工作，全面安排采購任務落實，保證采購工作的順利進行。
5、隨時了解市場信息，比值論價，降低費用開支。
6、檢查并監(jiān)督進口物品的報關工作，做到手續(xù)齊全，資料齊備。
7、協(xié)助采購部經(jīng)理檢查月末盤點工作。
8、按時完成上級指派的其他工作。
采購部的崗位職責 篇13
1.遵守國家的有關法律、法規(guī)，遵守醫(yī)院各項規(guī)章制度
2.采購員應嚴格按照“計劃、詢價、報告、采購”的程序，進行設備/醫(yī)用耗材的采購。（計劃：各科室提出的設備/醫(yī)用耗材采購計劃，經(jīng)院長批準后由設備/醫(yī)用耗材采購員執(zhí)行。詢價：采購員向三家以上的經(jīng)銷商詢價，對設備/醫(yī)用耗材的性價比進行充分考察，保留詢價記錄備查。報告：采購員將詢價情況逐級上報，院長批準后，方可執(zhí)行。采購：采購計劃、詢價結果經(jīng)院長批準后，采購員應嚴格按照批準的計劃數(shù)量、品名、規(guī)格型號、價格和質量進行采購）；
3.對于需簽訂合同的貨物、供貨協(xié)議，由醫(yī)學裝備委員會抽調人員談判，并按醫(yī)院關于簽訂合同的規(guī)定程序辦理；
4.采購員接到經(jīng)批準的采購計劃，一周內必須采購到位，以保證一線工作的正常需要；
5.采購的設備/醫(yī)用耗材運到指定地點后，采購員應將貨物和送貨清單一并交庫管員（或指定的收貨人員）當面驗收入庫；
6.采購員應隨時掌握設備/醫(yī)用耗材庫存情況，充分利用庫存，盡量減少材料（設備）積壓；
7.設備/醫(yī)用耗材采購員應嚴守工作紀律，對所采購的設備/醫(yī)用耗材應嚴格細致地把關，杜絕不合格或假冒產品流入項目。否則，按造成損失金額的1 %進行賠償；
8.采購員應多收集設備/醫(yī)用耗材的市場信息，熟悉設備/醫(yī)用耗材的技術性能、標準和規(guī)定，充分了解設備/醫(yī)用耗材的即時行情，為醫(yī)院的采購工作作好充分準備，為領導決策提供參考依據(jù)；
9.采購員從經(jīng)醫(yī)學裝備委員會評價考核合格的供應商處采購設備醫(yī)用耗材；
10.完成領導交辦的其他臨時工作任務。
采購部的崗位職責 篇14
一、部門概要：
依相關部門的要求計劃，確保生產用原材料、輔料的準時到料，并確保來料的質量符合公司的.質量標準要求。協(xié)助公司進行采購成本控制，不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況。
二、主要職責：
1、負責新產品原材料的供應商開發(fā)、評審及考核;
2、負責供應商的評審、考核及管理;
3、負責生產所需的原材料的準時到貨，并保證原材料的質量符合公司質量標準要求。
4、負責來料品質異常的及時處理及預防措施的跟進;
5、配合公司進行原材料的采購成本控制;
6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流;
7、完成其它部門的臨時采購需求;
8、完成上級交待的臨時工作任務;
9、向上級匯報工作。
采購部的崗位職責 篇15
采購部組織機構崗位內設：主管→采購員
采購主管崗位職責
一、愛崗敬業(yè)、誠實守信、廉潔自律。
二、負責部門的管理，擬定工作計劃，并督導執(zhí)行。
三、了解行業(yè)市場信息，把握市場脈搏，根據(jù)市場需求合理制定采購計劃。
四、貨比三家，嚴控采購、運輸成本，爭取效益最大化。
五、負責對公司銷售商品質量、數(shù)量和價格的核對工作。
六、負責訂貨單、供應商的返利文件（原件交付財務部）、退貨托運單的保存，做好供應商的返利核對。
七、每月負責配合財務核對供應商往來賬款。
八、負責島內散貨采購、報銷及運費審核。
九、采購量超過兩月銷售周期的貨物及價格變動必須及時上報上級領導。
十、完成經(jīng)理及公司交辦的其他工作。
采購員崗位職責
一、愛崗敬業(yè)、誠實守信、廉潔自律。
二、負責訂貨單及退貨單的跟蹤。
三、積極配合部門主管及倉管，及時準確地將產品入庫。如有價格變動第一時間通知總經(jīng)理及部門扶著人。
四、填寫匯款單以及傳真電匯單（告知對方付款時間及金額）。
五、歸類整理質檢報告，盡量及時有效地向客戶提供產品質檢。
六、負責與供應商的賬款核對。
七、認真登記部分產品的返利情況。
八、瀏覽庫存明細，了解產品銷售進度，根據(jù)實際需要下訂單。
九、完成公司部門主管交辦的其它工作。
十、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。
采購部的崗位職責 篇16
1、根據(jù)公司戰(zhàn)略目標，制訂全年產品開發(fā)及采購計劃并推動實現(xiàn)。
2、參與產品品類評估、新品項目開發(fā)評估，預估風險，監(jiān)控項目進展并做出與優(yōu)化；
3、建立科學合理的供應商管理體系，管理供應商的合作關系，創(chuàng)建戰(zhàn)略合作關系；
4、研究并控制采購成本，研究原材料市場行情變動，預測成本走向，在提升品質的前提下推進采購成本優(yōu)化。
5、制定并完善采購部門的'，搭建采購管理團隊，并對團隊成員進行培訓，不斷提升團隊成員的工作能力。
采購部的崗位職責 篇17
1、制定采購談判的策略和方案并加以實施
2、處理質量問題，以及退貨方案的實施
3、同公司內部其它各功能部門建立并維持良好的關系
4、對公司采購管理的政策和程序進行有益的宣傳并提出建設性的改良建議
5、運用一些戰(zhàn)術性的方法如供應商伙伴關系；供應鏈管理等建立良好的供應商關系
6、處理供應商的問訊，異議及要求
7、實施對新供應商的開發(fā)和扶植工程
8、此外，采購經(jīng)理的工作常常能夠體現(xiàn)出采購部門對整個公司所起到的關鍵作用和真正價值所在
9、配合財務在整體上用的付款策略
采購部的崗位職責 篇18
1、對職責范圍內所列各項工作處不及時、不準確和失誤負責。
2、隨時跟蹤掌握最新物料價格變化，督促供應商不斷降低價格以達到公司要求；
3、對采購計劃不周或跟蹤物料不及時，造成采購物資延遲入庫，影響生產出貨周期負責。
4、對采購的原材料、零配件質量異常反饋的信息及時處理負責。
5、對采購的原材料、零配件規(guī)格、型號、數(shù)量、單價及所采購物資質量要求所反饋信息負責。
6、對采購物資供應商的考評結果負責。
采購部的崗位職責 篇19
整個采購部所涉及的員工不只是一個人，它包括采購部經(jīng)理、主管、倉管、員工等。以下就為您詳細分析整個采購部崗位職責內容：
一、采購部經(jīng)理
一、層級關系
1、直接上級：副總經(jīng)理、總經(jīng)理
2、督導下級：采購組主管、倉庫組主管
二、任職要求
1、具有酒店管理高中以上學歷，從事酒店物資管理五年以上經(jīng)驗，具有豐富的物資、財務管理知識。
2、握國內、國外有關貨源情況，了解市場行情。
3、熟悉各種商品知識。
4、精通采購業(yè)務，熟悉倉庫管理業(yè)務。
三、崗位職責：
1、直接對分管領導、飯店負責，全面主持采購部工作，確保各項任務的順利完成。
2、審核年度采購計劃、采購項目，審查各部門領用物資數(shù)量，合理控制，減少損耗。
3、全面主持大宗商品訂購的業(yè)務洽談，督促下屬倉庫負責人把好進貨的驗收及質量關，保證物資供應和倉儲正常。
4、教育屬下員工在工作中，要遵紀守法，對工作認真負責，不貪污、不受賄。按酒店計劃完成各類物資采購及安全保管任務，盡可能在預算范圍內做到節(jié)支降耗。
5、督促采購組、倉庫組負責人，加強對下屬員工素質培訓，不斷提高員工的業(yè)務水平和工作能力。
二、采購主管
一、層級關系
1、直接上級：采購部經(jīng)理
2、直接下級：采購員
二、任職要求
1、具有高中以上文化程度，從事酒店物資管理和采購工作三年以上，具有豐富的采購知識和經(jīng)驗。
2、熟練掌握采購程序和酒店內部控制程序。
3、擁有各類物資供應商，并與他們建立牢固、良好的業(yè)務關系。
4、懂基礎英語。
三、崗位職責
1、直接對物資采購委會經(jīng)理負責，全面主持采購組工作，確保各項采購任務的順利完成。
2、提出年度采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內容。
3、熟悉和掌握酒店所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求，對酒店的物資采購要求和質量負責。確保酒店物資供應正常。
4、主持中小宗商品訂貨的業(yè)務洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況。
5、教育采購人員在從事采購業(yè)務活動中，要遵紀守法，講信譽、不索賄、不受賄，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下開展業(yè)務活動。按計劃完成酒店各類物資的采購任務，并在預算內盡量做到節(jié)省開支。
三、倉庫主管
一、 層級要求
1、直接上級：采購經(jīng)理
2、直接下級：倉管員
二、 任職要求
1、具有高中畢業(yè)以上文化程度，從事倉庫物資管理工作三年以上，具有豐富的倉儲實踐經(jīng)驗。
2、掌握酒店庫存要求，熟練掌握驗貨、入庫、發(fā)貨各環(huán)節(jié)工作程序。
3、懂基礎英語。
4、工作細心、做事認真、原則性強。
三、 倉管主管崗位職責
1、直接對經(jīng)理負責，完成副經(jīng)理下達的任務，執(zhí)行飯店的《員工手冊》和各項規(guī)章制度。
2、努力學習本工作范圍的業(yè)務知識，即：飯店管理知識、物資驗收和保管知識等，熟記倉存物資品種，物資使用的變化規(guī)律，使管理條理化、規(guī)范化和科學化。
3、了解屬下思想情況，檢查班組的出勤及工作情況，注意發(fā)揮和調動下屬員工的積極性，增強她們的責任感。
4、協(xié)助經(jīng)理對下屬員工進行業(yè)務培訓。
5、經(jīng)常不斷地檢查工作進度，完成飯店各部門的物資補給項目，決不能造成短缺。
6、審核控制各部門領用物資的計劃和數(shù)量，嚴格把關，開源節(jié)流。
7、督促保管員每月底做好月報表上報工作。
8、配合財務部做好盤點工作，及時調整帳務，做到帳實相符。
四、采購員
一、層級關系
直接上級：采購部主管
二、任職要求
1、全面掌握酒店的基礎知識和采購專業(yè)知識，提高對物資的鑒別能力；懂得基本電腦操作，以便網(wǎng)上查詢價格和購物。
2、有健康的身體、充沛的'精力，勤跑市場，對個人所負責采購的物資性能、特征、用途、價格等全面熟悉了解。
3、具有“后臺為前臺服務、急前臺之所急”的強烈服務意識。
4、養(yǎng)成與各使用部門常溝通的習慣，及時了解各物資的使用情況是否正常。
5、嚴格要求自己，做到不貪污、不索賄、不受賄，養(yǎng)成嚴明清正的工作作風。
6、認真學習，不斷提高與供貨商的談判能力，做到盡量使每種新產品都能以最低、最優(yōu)價購入。
7、懂基礎英語。
三、采購員崗位職責：
1、常到使用部門了解物資使用情況及請購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、避免錯購。
2、對各部門所需物資按“急先緩后“原則安排采購，積極與供貨單位取得經(jīng)常聯(lián)系。
3、嚴格遵守財務制度，購進的一切貨物首先辦理進倉手續(xù)。
4、與倉庫聯(lián)系，落實當天物資的實際到貨的品種、規(guī)格、數(shù)量，把好質量關。然后通知申購部門，及時辦理手續(xù)。
5、盡量做到單據(jù)（或發(fā)票）隨貨同行，交倉管員驗收（托收除外），如因外地物資不能單據(jù)隨貨同行，應預先根據(jù)合同數(shù)量，通知倉管員做好收貨準備。
6、下班前，做好當天工作情況記錄和明天工作計劃。
本部門采購細分食品、能源、物資三大部分，具體職責是：
（1）、食品采購員
A、負責食品、飲料、海鮮、水果、蔬菜等的采購。
B、遵照采購供應工作方針“嚴格管理，廉潔奉公，保質、保量、保供應”及“價比三家，貨比三家”的原則開展工作。
C、嚴格執(zhí)行上級的采購指令，根據(jù)中、西餐行政總廚及使用部門經(jīng)理意見保證質量和數(shù)量，不超計劃進貨或購進偽劣貨物。
D、根據(jù)餐飲部和員工飯?zhí)萌粘Ｊ褂玫氖称吩稀⒕扑贩N、規(guī)格、檔次、數(shù)量，有計劃地按規(guī)定的采購程序進行采購。
（2）、能源采購員
A、遵照能源的采購供應工作方針“搞好能源采購供應，保證經(jīng)營管理需要及配合經(jīng)營管理，做好能源采購計劃，保證能源供應，開源節(jié)流，嚴格管理”的原則開展工作。
B、負責五金、設備、電器、零配件以及負責液化汽等化工產品采購。
C、根據(jù)酒店能源使用的品種、規(guī)格、數(shù)量，進行有計劃采購。
（3）、物資采購員
負責百貨日用品、印刷品、布草、服裝、鮮花、陶瓷、餐廳用具的采購。
五、倉管員
一、 層級關系
1、直接上級：倉庫主管
二、 任職要求
1、保持充沛的精力，積極認真做好本職工作。
2、掌握酒店的基礎知識和物資驗收、保管知識，懂得基本電腦實際操作，對物資的進出倉能得心應手地在電腦上錄入。
3、養(yǎng)成對庫存物資熟記，時刻作到心中有數(shù)。
4、有強烈的“二線為一線服務”意識。
5、嚴以律已、遵紀守法、養(yǎng)成廉潔清正的工作作風。
6、工作高效務實、敬業(yè)愛崗。
7、懂基礎英語。
三、倉管員崗位職責
按其分工有：
1、收貨員
（1）、遵守飯店一切規(guī)章制度。
（2）、收貨員要憑簽批的申購單會同使用部門嚴格按造廚師要求質量驗收貨物，如發(fā)現(xiàn)有不符合質量要求的拒絕接收，并要求供應商馬上把符合要求的該種貨補齊。
（3）、收貨員早上8點準時到位收貨。
（4）、收貨員要嚴格把好數(shù)量關，避免供應商含水過稱。
2、辦公用品庫倉管員
（1）、每天應檢查庫區(qū)安全衛(wèi)生狀態(tài)，并及時整改。
（2）、物品要分門別類擺放，要整理清楚。
（3）、隨時發(fā)料，隨時錄入電腦。
（4）、驗收采購入庫材料對專業(yè)性較強的，請使用部門專業(yè)人員共同驗收杜絕次品材料入庫。
（5）、要控制好常用物品庫存量，及時向部門申報補充材料清單。
（6）、月底盤點物品，做到帳、物相符。
3、海鮮庫倉管員
（1）、收貨時，要嚴格把好數(shù)量、質量關。
（2）、保持庫位干凈。
（3）、按時收貨，作好當天海鮮領用手續(xù)，把有關單據(jù)錄入電腦。
（4）、對待工作要認真，實事求是。
（5）、庫位有任何異常情況要及時向上級匯報。
（6）、月底應配合財務部清盤庫存。
4、食品庫倉管員
（1）、物品要按性質、特點、類別堆放整齊。對易串味物品要分開存放。
（2）、要控制好常用物品的庫存量。
（3）、倉庫要保持干凈、通風。
（4）、要定期或不定期的檢查物品保質期。
（5）、做好每天物品出、入庫手續(xù)，并及時將出、入庫單據(jù)錄入電腦。
（6）、入庫時要認真把好數(shù)量、質量關。驗收進口物資必須檢查是否有防疫部門檢驗證。
（7）、月底應清盤庫存物資是否帳物相符，并在盤存表里注明食品進庫時間及到期日。
（8）、每月2日前報送上月倉庫收發(fā)存報表。
采購部的崗位職責 篇20
一、崗位職責：
1、主持采購部日常工作，協(xié)調與各部門之間的工作關系，協(xié)調與各供應商、外協(xié)廠的工作關系；
2、團結同事，發(fā)揮團隊精神，努力工作，發(fā)揮每個人的特點和聰明才智，把工作做好，努力發(fā)揮、激發(fā)下屬的潛能，并不斷的改進工作方法，改進工作效率、樹立廉潔的工作作風；
3、對第一個業(yè)務訂單認真評審，確認交期的可行性，對每一個采購訂單評審、監(jiān)督價格合理性，努力降低成本，為公司爭取更高的效益；
4、對每一個供應商資格進行評審和監(jiān)督，選用相適應的供應商，確保采購材料品質優(yōu)良、價格便宜、合理、交期準時、售后服務好，保證公司生產正常運轉；
5、及時掌握生產、物料庫存動態(tài)，掌握生產第一線的.各種信息，做到物料準時入庫、合理庫存；對長期積壓的物料要詳細分析、統(tǒng)計，根據(jù)公司實際情況，充分利用庫存，減少積壓；
6、定期匯報采購落實結果，認真監(jiān)督檢查各采購員的采購進程及價格控制。
二、權限：
1、對供應商、訂購數(shù)量、訂貨時間、交貨期等具有決定權；
2、所屬人員的違規(guī)違紀的糾正權，事實處理權或處理申報權；
3、下屬人員的考核權、指導權、分配權；
4、相關文件的審核權；
5、對計劃和規(guī)格、型號不清楚的物資有拒絕權；
6、合理化建議權。
三、崗位定員：
1人
四、崗位任職標準：
1、大專以上學歷，或相關機械廠同類工作2年以上工作經(jīng)歷。
2、對原材料知識豐富，有很強的談判及溝通能力，有一定的文字能力。
3、有較強的工作組織能力和管理經(jīng)驗。
4、具備一定的品質及成本意識，對ISO體系有較好的了解。
5、思想品質好，工作認真負責。
五、考核指標：
1、采購計劃的制定及執(zhí)行情況
2、采購成本的控制
3、物料采購周期的控制
4、采購物料品質的合格率
5、合格供應商的開發(fā)和管理情況
采購部的崗位職責 篇21
1、負責部門數(shù)據(jù)，文檔管理；
2、負責供應商管理；
3、協(xié)助經(jīng)理部門管理，團隊建設；
4、協(xié)助部門經(jīng)理文案工作；
5、協(xié)助部門經(jīng)理外聯(lián)事務，客情維護工作；
任職資格：
1、大專及以上學歷，專業(yè)不限；
2、男女不限，年齡在22歲以上；
3、至少兩年以上手機，通信，3C產品行業(yè)采購部門工作經(jīng)驗；
4、語言溝通能力強，文字功底過硬；
5、熟練使用辦公軟件，擅長PPT為佳；
6、服從管理，態(tài)度端正，有吃苦耐勞精神。
采購部的崗位職責 篇22
公司的采購部，采購主管來主持整個工作的大局，來監(jiān)督采購員的工作等都是其崗位職責之一，以下是具體的采購部主管崗位職責的資料：
1、協(xié)助采購部經(jīng)理辦理企業(yè)的采購事宜，以保證物資的正常供應。
2、與供應商建立良好的合作關系，確保以最合理的價格采購到符合標準的物品。
3、對采購物品的出入庫手續(xù)和數(shù)最進行監(jiān)督，并及時解決有關的技術問題.盡量壓縮費用開支。
4、合理安排下屬員工的工作，全面安排采購任務落實，保證采購工作的順利進行。
5、隨時了解市場信息，比值論價，降低費用開支。
6、檢查并監(jiān)督進口物品的報關工作，做到手續(xù)齊全，資料齊備。
7、協(xié)助采購部經(jīng)理檢查月末盤點工作。
8、按時完成上級指派的其他工作。
采購部的崗位職責 篇23
1、熟悉國家在食品方面的政策、法規(guī)。嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》。嚴禁購進危害身體健康的物資。
2、熟悉采購渠道。熟練掌握各類材料、物資質量的鑒別方法。采購的材料物資必須質量可靠。價格合理。數(shù)量準確。達不到上述要求。驗收人員有權拒絕驗收。其損失由采購員負責。
3、了解各客戶及承包飯?zhí)糜唵涡枨蠹案鞣N物資的市場供應情況。掌握財務部對各種物資采購成本及采購資金控制要求。
4、建立完整、有序、詳細的采購檔案。做到賬目準確無誤、方便查閱。
5、通過與供應商之間的合作。定期對每個供應商的貨物品質、交貨期限、價格、服務、信譽等進行分析。確定優(yōu)先合作伙伴。
6、對供應市場每月進行分析。定期對材料進行考察和調研。掌握市場情況。及時應對措施。
7、經(jīng)常與倉庫保管員取得聯(lián)系。核實當前庫存儲備情況。防止積壓。
8、采購的各種物品。必須取得合規(guī)的原始票據(jù)。在農貿市場、個體商販采購的。必須有供貨商出具的原始憑證（含白條）。單據(jù)必須供應商自己填寫。單據(jù)不齊全的。不得受理。由此給公司造成損失的。由個人承擔責任。
9、采購原材料入庫。必須經(jīng)倉管員驗收。在單據(jù)上簽字。并經(jīng)部門主管和公司領導審核單據(jù)簽字。方能報帳。報賬手續(xù)要及時。不得跨月報帳。
10、努力學習業(yè)務知識。提高業(yè)務水平。接待來訪業(yè)務要熱情有禮。外出采購時要注意維護公司的形象、利益和聲譽。不謀私利。
11、嚴格遵守財務制度、遵紀守法、不索賄、受賄。在平等互利下開展業(yè)務活動。
12、外出采購必須雙人同行。及時準確掌握市場信息。按批發(fā)價進貨。接受公司監(jiān)督。
13、采購蔬菜須現(xiàn)場檢測確認農殘是否超標。確保采購蔬菜新鮮、無毒。
14、采購要一看、二摸、三聞、四復秤。杜絕采購劣質、變質、高價食品的現(xiàn)象。
15、采購過程中如有營私舞弊現(xiàn)象。一經(jīng)查實將除按實賠償外。給予相應的經(jīng)濟處罰。
16、尊重領導。團結同事。服從分配。遵守勞動紀律和食堂各項規(guī)章制度。堅守崗位。
17、加強對現(xiàn)金和票據(jù)的管理。丟失責任自負。
18、需購進批量物資。須提前三天報告財務。確保資金周轉到位。
采購部的崗位職責 篇24
1、執(zhí)行采購訂單和采購合同，落實具體采購流程；
2、負責采購訂單制作、確認、安排發(fā)貨及跟蹤到貨日期；
3、執(zhí)行并完善成本降低及控制方案；
4、開發(fā)、評審、管理供應商，維護與其關系；
5、填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告；
6、建立供應商檔案資料
7、完成采購主管安排的其它工作。
采購部的崗位職責 篇25
1、主持采購部全面工作，提出物資采購計劃，報總經(jīng)理批準后組織實施，確保各項采購任務完成。
2、調查研究各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，供需心中有數(shù)。指導并監(jiān)督下屬開展業(yè)務，不斷提高業(yè)務技能，確保公司物資的正常采購量。
3、審核年度各部呈報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內容。減少不必要的開支，以有效的資金，保證的物資供應。
4、要熟悉和掌握公司所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求，對公司的物資采購和質量要求負有領導責任。
5、監(jiān)督參與大批量商品訂貨的業(yè)務洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況。
6、按計劃完成各類物資的采購任務，并在預算內盡量減少開支 。
7、認真監(jiān)督檢查各采購員的采購進程及價格控制
采購部的崗位職責 篇26
一、組織計劃、管理
1、在經(jīng)營副總的領導下，管理好整個采購部員工。
2、主持部門工作例會，協(xié)調班組工作。
3、制定本部門的組織機構和管理運行模式，使其操作快捷合理，并能有效保障生產所需。
4、提出物資采購計劃，報經(jīng)營副總批準后組織實施，確保各項采購任務完成。
5、督導采購人員在從事采購業(yè)務活動中，要遵紀守法，講信譽，不索賄，不受賄，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下開展業(yè)務往來。
6、負責部屬人員的思想、業(yè)務培訓，開展職業(yè)道德、外事紀律、法制觀念的教育，使所有員工適應市場經(jīng)濟的快速發(fā)展。
二、采購監(jiān)控
1、調查研究各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，供需心中有數(shù)。指導并監(jiān)督下屬開展業(yè)務，不斷提高業(yè)務技能，確保公司物資的正常采購量。
2、審核年度各部呈報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內容。減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的物資供應。
3、要熟悉和掌握公司所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求，對公司的物資采購和質量要求負有領導責任。
4、監(jiān)督參與大批量商品訂貨的業(yè)務洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況。
5、按計劃完成各類物資的采購任務，并在預算內盡量減少開支。
6、認真監(jiān)督檢查各采購員的采購進程及價格控制。
三、工作總結
1、在部門經(jīng)理例會上，定期匯報采購落實結果。
2、每月初將上月的全部采購任務完成及未完成情況逐項列出報表，呈經(jīng)營副總及財務部，以便于上級領導掌握全公司的采購項目。
3、完成臨時交辦的任務，主動搞好協(xié)作。