后勤管理制度精編（精選3篇）
后勤管理制度精編 篇1
一. 財務制度
1.會計、出納制度
按照上級統一要求建帳、記帳，經費具領、支付報銷要復核，報銷應憑正式憑據。記帳要規范，做到清晰、明確正確無誤。會計管帳不管錢，出納管錢不管帳。會計人員要嚴格遵守《會計法》，嚴格執行相關制度，杜絕弄虛作假的違紀、不道德行為。
2.學校經費開支制度
首先要做到精打細算，合理開支，不得超支。
其次學校的一切經費支付均由校長“一支筆”審批，限額大的必須經校委會審核通過。
學校經費支會原則：
該買則買、該用則用、該備則備、該做則做;
能省則省、能減則減、能修則修、能補則補、能代則代。
二、財務公開制度
1.開學初向家長公開收費標準。
2.學校添置大型設備及維修、基建等需經校委會決定，并在教師會上公開。
3.定期向教師公開學校收支情況。
三、財務管理制度
1.物品登記驗收制度
學校財產建立財產冊和分類帳，固定資產逐一登記造冊，凡購進的一切物品都要及時入賬，并進行分類登記，領進、領出建立驗收經手制度。物品采購，驗收、入庫、入賬三個環節要相互制約，嚴防出現漏洞。
2.學校財產保管使用制度
學校財產原則上實行專人保管，專人使用的原則，并建立相應的保管使用清冊。采用分線負責制，各線都有確定主要負責人，總務處將有關的物品分發到各主要負責人，教師需要時，向各線負責人領取在分發和領用過程中，都應有登記制度。
學校的學生課桌凳，教師辦公用品，由總務處安排分配，落實到人，有專人負責保管和使用。
3.學校財產檢查制度
總務處每學期對全校所有資產多進行一次檢查(班級財產每學年登記造冊，期末對照檢查)，發現是、遺失和損壞要追查原因。如失責或故意損壞要追查原因。如失責或故意損壞或遺失，要責成當事人的責任，根據情況酌情賠償。
每學年對學校賬目(包括資產使用情況)財產向學校報告一次，并吸收教職工的意見，逐步改善。
每學期進行一次總結評比。對優秀的責任人，班級進行獎勵;對問題較多的責任人或班級進行相應的處罰。
四、教學用品的供應制度
1.每學期的開學之前，總務處與教導處共同協商、確定全學期的教學辦公所需物品，尤其是簿冊征訂更要分發及時，以保證能按時正常開學。
2.既要保證供應及時，又要注意克服不必要的浪費，所以每學期的教學辦公所需物品，教導處預先做好安排，總務處做好具體的征訂計劃。
3.學習材料征訂，由教導處根據教委的有關規定，經校長同意統一征訂，其他部門和個人不得任意征訂，如確實需要必須經教導處批準。
五、校舍和校園管理細則
1.由校長牽頭，建立需要校舍安全領導小組。
2.完善校舍安全工作制度，檢查記錄，責任到人。
3.制定學校維修計劃，經費預算、分配、安排維修項目。負責對維修的檢查和監督，確保工程質量，師生安全。
4.建立安全巡視制度，加強對校舍安全巡視，發現破損或 接到報修及時維修。
5.對于突發風雨雷電等自然災害要提前防范，采取有效措施加以預防，避免、減少損失。對于突發的安全隱患要及時采取有效的安全措施。
6.完善安全通道、設施、消防設施以及重點部位的防盜措施。
7.加強與學校其他部門協作，做好學生愛護公物、愛護人生的宣傳教育。
六、衛生檢查制度
1.成立衛生檢查小組，由校長牽頭負責。
2.定期檢查食堂、樓道、校室、宿舍、衛生間等公共場合。
3.組織少先隊員每日巡查衛生，并及時公布檢查中出現的問題。
4.周五衛生進行大掃除，將重點檢查衛生死角，公布檢查結果。
后勤管理制度精編 篇2
1、總務科要牢固樹立為笫一線服務的思想，堅持下修、下送、下收、上門服務的態度，提高工作質量。
2、及時迅速、保質保量地組織好醫院的財務管理、物質供應、設備維修、房屋修建，院容衛生等工作，保證醫、教、研、防工作的順利進行。
3、制定年度、月度工作計劃、檢查督促落實情況。
4、每月召開科務會議，討論工作計劃，研究總務科的重大問題。;
5、每周下病房一次，及時了解醫療第一線對總務工作的要求。
6、每月進行一次全院安全檢查，發現問題及時解決。
(二)總務科行政查房制度
1、每周由科長帶領有關人員深入各病區巡視查房。
2、征求病區護士長對總務科工作的意見和要求，并做好計錄。
3、通過查記需解決的問題應盡快落實或限期解決，一時難以解決的應向病區說明情況。
4、在查房中經常向病區工作人員宣傳加強各類設施的管理，做好節水、節電、愛護公物的宣傳教育工作。
(三)總務科技術工人培訓復訓制度.
1、從事技術工作工人均應進行崗位培訓，經考試合格后持證上崗。
2、總務科應推薦工作表現較好，符合條件的技術工人進行等級工培訓。
3、從事特殊工種的技術人員均須按國家勞動人事部門有關規定持證上崗，并定期復訓，具體復訓如下：
a、汽車駕駛員每年審核執照一次
b、電工、電焊工每審核復訓一次，高壓爐消毒工每四年復訓一次。
(四)醫院物資采購制度
1、物資采購必須根據部門需求，按申請計劃采購。
2、各部門必須按月向醫院提出申請物品計劃，并根據部門的要求，填寫好物品名稱、數量、規格、質量、價格等。交倉庫保管員統計，由主管院長審批后，交總務科采購員采購。
3、物資采購計劃必須是當月必要的用品，不得超數量以免造成擠壓和浪費。
4、急需用品由部門領導填寫好急需物資申請表，并寫明原因，申請數量、規格、大約價格等，交主管領導審批后交總務科解決。
(五)醫院物資報廢、回收、處理制度
1、所有部門物資需要圾報廢，必須由部門領導提出書面申請，將物資報廢的名稱、規格、型號、數量、價格等填寫好。經有關部門驗證后方可報廢。
2、報廢物資必須填寫好醫院物資圾報廢單一式三份，經相關部門簽名，院領導審批，報廢單交財產會計處理。
3、物資報廢后聯同物資審批單一塊交給物資倉庫回收
4、基建、維修等其它過期不能用的廢舊材料和物品，一律回收到醫院指定地點，由總務科統一處理，不得自行處理。
5、清理、回收大宗廢舊物品，變賣時須報主管領導批準后，方可處理。
6、變賣后收入按財務制度處理交財務科，部分可報主管領導批準發給茶水費。
(六)房屋、集體宿舍管理制度
1、全院房屋由總務科負責管理，業務用房未經總務科同意不得改變其用途、結構、內部設備、水電等設置。
2、凡住本院宿舍的職工，必須職工本人居住，不得外借，違者責令其改過。
3、房屋通道、走廊等公共場地不得堆放雜物，服從總務科管理，嚴格執行安全防火和衛生制度。
4、集體宿舍入住須經總務科批準，辦理有關手續，按指定房號居住，未經批準不得亂搬。
5、宿舍人員由醫院配給每人一床一桌一椅。不得占用其它空置床位，不得拒絕總務科安排他人入住。
6、集體宿舍不得留宿外來人員，外來人員須在晚上11時前離去。
7、室內禁止使用煤爐、電爐，違者除沒收爐具外，還每次扣罰20元，發生火災或用電安全事故要追究責任。
8、午休和晚上11時后，音響、電視機要關小音量，不準大聲喧嘩，以免影響他人休息。
(七)醫院基建管理制度
1、全院的基建、維修工程項目由總務科按國家標準計劃和醫院年度規劃組織實施。
2、年度基建維修計劃由總務科負責制定，方案經充分討論研究確定后，報領導批準實施，無特殊情況應按計劃執行。
3、基建工程須嚴格做好建前規劃，按程序進行申報設計，報建等工作后方可施工，不搞違章建筑。同時要按規定收集各種基建檔案資料，并于工程竣工驗收后三個月內整理好移交院認辦公室保存。
4、總務科負責對工程的材料質量、施工質量進行檢查，如發現質量不符合要求，堅決制止，確保工程質量和安全.
5、做好自供建材、材料的管理，工程量的復核、招標、預算、結算的審核工作。
6、總務科負責施工隊瓜的安全、防火、衛生、教育工作，并督促其文明施工。按公安保衛部門要求做好施工民工的管理工作。
7、基建、維修工程超過十萬元以上，要進行招標或議標取舍工程隊(投標要有四個隊以上、議標最少二個隊以上)。并按投標、招標規定的程序進行，嚴禁弄虛作假。
8、基建、維修超過壹仟元以上，要做出預算，預算經審核確定后，連同合同書一起交一份給財務科，作付款和結算監督。
9、工程竣工后，及時通知有關部門進行質量檢查驗收，質量符合要求后方可投入使用。
10、基建管理人員做到廉潔奉公，遵紀守法，不以權謀私，秉公辦事。
二、部門工作制度
(一)倉庫
倉庫物資驗收保管制度
1、對入庫物品要詳細檢查數量、規格、質量品種，是否與訂貨合同或采購計劃相符。
2、對照發票驗收入庫，嚴格把好產品質量關，對低劣質的產品要及時退貨，嚴禁入庫。
3、凡購買固定資產設備，由使用科室和有關部門共同驗收，財產會計及時建立帳目。kn4、物資和設備物品購進，要及時驗收入庫，做到帳物相符。
5、物資驗收入庫后分類，妥善保管，落實防火、防霉、防損壞措施，以確保物資安全。
倉庫物資發放制度
1、各科室應有專人負責物品保管和領用，其他人不得隨意進入倉庫領物品。
2、領用物品必須由倉庫負責人按部門審批計劃物品發放，當面點清物品數量，規格、質量、發現問題立即退換，如一時解決不了的物品暫緩領回，等物品換回后通知部門領用。
3、倉庫的一切物品領用時，須按科室分類詳細登記，有領物又人簽名，月終由倉庫匯總送財務科核算。
倉庫物資盤點制度
1、倉庫物資每季度盤點一次，各類物資盤點由財產會計與倉庫人員負責，盤點后將結果書面上報財務科、總務科負責人。
2、盤盈、盤虧、報廢、削價等要報批程序報告處理調帳，不得自行處理。
倉庫物資報廢制度
1、倉庫人員要嚴格執行物資報廢手續，手續不完善者，不得辦理報廢手續。
2、單價在500元以上的后勤設備，由院長辦公會議討論;單價在500元以下的后勤設備，由分管院長審批。固定資產報廢，必須由使用部門填寫財產物資報廢單經管理部門簽定后，方能辦理報廢手續。
3、低值易耗品報廢，必須交回報廢物品，由倉庫人員收回。
4、醫院的一切廢舊物品，各部門不得自行處理，出售，應將廢品物資存放到指定地點，由總務科統一辦理。
(二)電工工作制度
1、負責全院供電、照明工作。
2、管好配電間發電房。嚴格執行供電局勞動局有關高、低壓運行的操作規程和醫院的各項規章制度。按規定經常巡視配電房、變壓器的高壓運行情況，并做好詳細記錄。
3、照明線路、醫療線路、動力線路應令分路輸送，避免互相干擾。
4、備用發電機應經常保持完好待用狀態，每周試運行一次。如遇停電，立即進行發電，保證不致因斷電而影響工作。對電動機電器設備要定期維修，保證正常運行。
5、建立安全用電管理制度，對工作人員進行用電安全教育，嚴防發生事故。
6、做好線路、照明設備、動力機電設備的安裝、改裝、維修以及其他有關電器的維修工作，一般維修任務要做到及時、迅速、牢固、美觀并注意節約用料，如遇維修任多務較多，要區別輕重緩急合理安排維修工作。
(三)五金維修工工作制度
1、五金維修工負責全院五金器件的維修、安裝工作。
2、各科如有維修項目[不含小維修]，需填寫維修通知單，送總務科主管人員安排。如屬搶救、搶修急需，應立即通知人員到現場檢修。小維修可直接與維修部門聯系解決，但要做好維修后的登記驗收。
3、定期檢查全院水管使用情況，及時維修和更換廢舊、破漏水件。
4、嚴格遵守各種維修技術規程，注意安全，防止意外。
5、加強維修材料、工具的使用管理。工具一般不能外借，確實需要，須經科長批準。各類工具每半年清查一次，并報總務科或財產會計。.
(四)洗衣房工作制度
1、負責全院被服洗滌、保管、消毒、漿熨、縫補、折疊、收送工作。
2、按時到病區、科室收送被服、工作服、并做好清點工作，交送被服時要有科室人員簽名。
3、職工工作服、病人被服、污衣血衣要分類、分機洗滌，嚴格執行消毒隔離制度，防止交叉感染。
4、被服、工作服等破損時，要縫補后方能送出。
5、要熟悉掌握洗衣機、干衣機、脫水機的性能，嚴格按照規定程序操作機器設備，堅守崗位，做到人走機停，注意用電安全.
6、要經常保持洗衣機、干衣機、脫水機清潔干凈，維修工每周檢查機器設備，發現問題，及時處理，認真做好維修保養工作。
7、工作間要保持整齊清潔，每天下班前打掃衛生，每周六大搞一次，烘干機濾塵罩每天打掃一次，保證烘干機順利運行。
洗衣機保養制度
1、每天用干布抹去灰塵，清除積物。
2、經常檢查機器的運轉情況，檢查各種管道和線路。
3、經常檢查注水閥氣缸，注意排水閥是否堵塞。i
4、每月檢查一次洗衣機固定螺絲栓，擰緊加油，防止生銹
5、每天下班前要將機器電源切斷，機內不得存放衣物。烘干機維修保養制度
1、專人負責烘衣物，每機放衣物量不得超過機器額定重量。
2、每班清潔烘干機的毛塵過濾罩以及機身各部分，保持清潔衛生、干凈。
3、經常檢查烘干機的各種流量表，防止操作時產生故障。
4、由維修組人員專人負責維修保養。
(五)食堂管理制度
1、嚴格執行衛生防疫條例，認真執行個人衛生，廚房食具衛生和食堂環境衛生等制度，把好病從口入關
2、辦付好職工和病人食堂，提高烹調技術，品種多樣化，保持食品的營養和清潔衛生。
3、保持食堂內外的環境衛生，切實做好防蠅、防鼠措施，絕不采購和供應霉爛變質的食品，杜絕食物中毒。
4、食堂工作人員上班應戴口罩和帽子，穿工作服，定期檢查身體，注意個人衛生。
5、配合臨床科室，搞好營養飲食。保障醫護工作人員過期用攴，做到飯熱菜香。
6、伙食管理人員和工作人員對各種票據要妥善管理，當日點清，登記入帳。購買物品由保管員驗收入庫，領用物品要登記做冊，填好出庫單。
7、個人一律不準帶任何物品進入廚房，無關人員不得隨便進入廚房，嚴防盜竊，工作時間不訪客會友。
8、定期召開會議，廣泛聽取意見，公布有關帳目，接受群眾監督和有關部門檢查，以便更好地改進工作。
后勤管理制度3
一、校園衛生是指校園區域內整體衛生，主要有學生宿舍、教學、實驗室、行政辦公室、膳食、職工宿舍及樓道衛生、附院衛生等。
二、校園衛生管理實行各司其職、各負其責、獎懲結合的綜合管理機制。
三、文明辦負責校園整體衛生清掃實施督查工作，每日要進行巡查，并做好巡查記錄，每學期進行1～2次檢查評比，獎優罰劣。
四、學生科要加強對學生宿舍環境衛生、教室衛生的組織管理。每日安排衛生值日員，負責保持轄線內衛生清掃整齊。
五、總務科要加強對膳食衛生的組織管理，嚴格遵守食品衛生法規，營造清潔的膳食環境。
六、工會要加強對職工宿舍及樓道公共衛生的組織管理，實行樓長負責制，各住戶輪流衛生值日制度。
七、附院要嚴格遵守國家對醫院衛生管理規定，院領導要定期或不定期地進行查驗工作。
八、全校要堅持每周二、四或五下午課外活動時間進行衛生大掃除制度，使各轄域衛生清潔整齊，無蛛網，無灰塵，無亂貼亂畫，無亂堆亂放、擺攤設店，無廢棄物。
九、行政辦公室實行衛生值日員制度，負責辦公室衛生清掃，物品整理工作保持辦公用品擺放整齊、統一，非辦公用品不得存放在辦公室內。
校園綠化管理規定
為創建“花園式校園”，美化校園生活、學習、工作環境，特制定本規定。
一、校園綠化管理由文明辦組織實施。每年冬要根據上級綠化委部署，認真制定校園綠化計劃和實施辦法。
二、教職工每人每年義務植樹不少于3棵，綠化經費投入不少于經費總收入的0.5～1%，要通過1～2年的動力，綠化覆蓋力爭達到95%以上。
三、綠化管理人員要加強對校園花木的澆水，施肥，剪枝等項管理工作，保證花木正常生長。
四、師生員工要愛護花草樹木，不得隨意攀登摘枝或占為己有，發現后經批評教育，態度仍然惡劣者處以5～50元的罰款。
五、樹木砍伐要納入校園整體規劃。不允許未經批準隨意亂砍亂伐，發現后經批評教育，態度仍然惡劣者處以50～500元罰款。
衛生評比標準
為了進一步提高和強化師生員工愛國衛生意識，創造優美舒適的教學環境，使愛國衛生運動在我校經常化、制度化地開展，保證衛生評比活動客觀、公正、合理地進行。特制定如下標準：
一、教室(10分)
1、室內書畫內容健康，張貼整齊。(2分)
2、照明采光符合，無亂接用電設施。(2分)
3、桌椅擺放整齊、清潔。(2分)
4、門窗玻璃清潔、明亮、無損壞。(2分)
5、室內外無亂寫亂畫，無蛛網，無灰塵及其它廢棄物。(2分)
二、宿舍(10分)
1、裝飾物品美觀樸素文明。(2分)
2、桌椅、日用品擺放整齊、衣鞋被帳清潔衛生。(2分)
3、門窗玻璃清潔明亮。(2分)
4、室內外清潔，無蛛網，無灰塵及其它廢棄物。(2分)
5、安全用電，無亂接用電設施。(2分)
三、環境衛生(10分)
1、認真執行學校規定，每周打掃不少于兩次。(2分)
2、平時經常打掃，保持良好的衛生環境。(2分)
3、地面無雜草及其它廢棄物。(2分)
4、陰溝暢通，無積水及其它廢棄物。(2分)
5、愛護花草樹木，保持良好的生態環境。(2分)
衛生責任區管理辦法
全體學生應積極參加愛國衛生運動，養成良好的衛生習慣，為創造文明、優美的校園環境作出自己應盡的貢獻。
1、在學校文明辦的統一領導和安排下，劃出具體的班組衛生責任區，并負責組織檢查、評比。
2、衛生責任區應做到平整、干凈;墻壁無涂抹或標語陳跡，無灰塵蛛網;地面無痰跡、果皮、紙屑;道路清潔，無雜草;溝渠暢通。
3、全校性衛生大掃除，一般每周安排一次(重大節日和放假前后另行安排)，每月組織檢查評比一次，并公布結果，學期末評選衛生先進集體(包括班組寢室)給予表彰和獎勵，對亂扔紙屑、果皮，隨地大小便，亂倒垃圾，無故不參加衛生勞動的集體和個人除給予批評教育外，并責成按要求返工。
水電管理制度
1、保證學校正常的水電供應。
2、嚴禁學校水電向校園外接用。
3、水電工必須持證上崗，熟悉學校的供電網絡及給排水網絡圖。
4、每天要有水電工值班，負責停送電以及常規檢修。
5、公共場所的路燈、自來水閥、水嘴、廁所水箱等，水電工要定期巡視，保證燈亮，無泄漏水和堵塞現象。
6、加強用水衛生、水池、水箱均要加蓋蓋嚴，定期消毒，每年利用假期清洗一次。
7、為防嚴寒低溫水管上凍，應及時做好室外供水管、水嘴、室外高位水箱的防凍工作。
8、加強對供電設備的檢查維護，做到安全供應。配電房要按供電部門規定，定期檢修保養，雨季要加強日常維護，增加檢修次數。
9、教職工個人用水用電，實行一戶一表，每月按表計數交財務科收費。門面房、附院等獨立核算單位應裝表計量收費。
10、加強節約，杜絕長明燈、長流水現象。
學生寢室財產管理及維修辦法
為規范學校財產管理，增加青年學生愛護公物的意識，保持文明整潔環境，培養高素質合格人才，特制定如下管理與維修辦法。
1、教室公用物品配備：課桌椅每生1座、電視機柜或吊架1個、講桌1張、吊扇3臺、雙管日光燈6盞、門窗玻璃22塊。
2、寢室公用物品配備：3-4樓高低床4張、儲藏柜1組(每生1格)、條桌1張、方凳2張、40W日光燈一個，其余寢室床4-6張、條桌1張、方凳2張、40W燈頭1個。
3、交接：學期初，學校將所有床、桌、椅、門窗玻璃維修安裝到位，一次性交各班保管，畢業時，各班必須完整無損地交還學校。
4、維修與賠償：每學期結束前，由分管校長帶隊，有班主任、學生科、總務處參加，對每班教寢室進行一次公共財產大檢查，清點配備用品，丟失照價賠償，損壞可價賠償，也可自行找人維修到位。
基建管理制度
1、嚴格執行《中華人民共和國建筑法》。
2、基建工程要科學規劃、合理布局、規范施工。
3、嚴格手續，增加透明度。伍佰元以上的基建及維修項目要有3人以上參與管理，壹仟元以上的項目要請示學校領導。
4、優選施工隊伍，確保工程質量和施工順利進行。
5、在施工過程中要按合同制度和質量要求加強檢查，特別是對地下工程和隱蔽工程及基礎工程要及時發現問題，及進采取措施，對不合格的工程要返工，絕不留下隱患。
6、嚴格基建撥款手續，要按施工合同，根據工程進度撥付工程用款。
7、增加檔案意識，工程竣工驗收后，應及時做好基建資料的整理與歸檔工作。
8、明確責任，廉潔奉公，嚴禁一切有損學校利益的言行。
住宅管理暫行規定
為加強住宅管理,保證建設物結構和使用安全，禁止隨意改變主體和承重結構等行為，根據國家建筑、裝飾有關規定，特制定以下條款。
1、住房戶自拿到住房鎖匙起，不得改變住房用途，不得出租。
2、住房戶裝修時不允許在墻上住房戶裝修時不允許在墻上挖壁櫥、開門窗，嚴禁破壞墻體安裝推拉門;不允許擴大現門窗尺寸;不允許改變外形和外觀;不允許施工懸挑式無煙灶臺。
3、規范安裝衛生潔具及洗滌設備，安全用電、用水，嚴防堵塞下水管道，禁止在陽臺上安裝自來水水龍頭。
4、不準在房內做磚隔墻，客廳通陽臺兩邊垛墻不能拆除。
5、不準破壞和改變住房內固定設施及設備。
6、一樓住戶不得私自圍院搭棚，不得在圍墻開門，圍墻內搭蓋不得高于圍墻，二樓及以上樓地面不允許鋪貼花崗巖、大理石等石材。
7、各住房戶在裝修過程中，應考慮學校教學和生活的正常秩序以及左鄰右舍的學習與休息。12時至14時、19時至次日7時，不得從事敲、鑿、刨、鉆等產生噪音的裝飾裝修活動。愛護公共設施與設備，不亂倒垃圾，嚴禁高空拋撒雜物，不允許污染樓道。
以上條款，希各住房戶自覺遵守。
校醫室管理制度
1、校醫室要全面貫徹“預防為主、防治結合”的方針，主要負責學校師生員工常見
病治療和保健工作。
2、要建立門珍制度，病歷、處方的書寫要規范，遇急重病人應進行緊急處理，力量不夠應及時轉院。發現流行病、傳染病要及時治療、隔離、消毒，防止在學校流行。
3、每年要組織入學新生和畢業生各體檢一次，體檢項目要按體質測試和健康檢查兩個基本要求進行，不得缺項。凡體檢不合格和學生需因病休學、退學者，應及時通知學生管理部門。同時要建立健康檔案，作為了解分析學生體質狀況的依據。
4、積極開展衛生保健宣傳工作，每學期為學生安排1-2次中專衛生保健知識講座。
普及防病知識，促進學生身體健康。
5、每3年組織一次對教職工的全面體格檢查，并建立健康檔案，對體檢結果進行歸類分析研究，提出書面報告，包括全局性保健措施。
6、配合有關部門對公共衛生、防疫、食品營養衛生、體育衛生及婦幼保健進行指導、監督。
7、指導教職工的計劃生育工作，負責避孕藥具的發放。
8、藥品及醫療器械的購置，要事先提出計劃，經批準后到指定供藥部門采購。藥物到貨后，必須驗收入庫存，屬資產的醫療器械同時要辦理固定資產登記。
9、藥品要由專人管理，防止霉變和過期失效，對劇毒藥品要嚴格執行有關管理規定。
10、加強節約，盡量減少不必要的醫療費用支出。
物資(品)管理制度
1、學校物資(品)統一管理，分級負責的辦法。
2、學校物資(品)主要指固定資產、低值易耗品兩類。
3、固定資產管理：
(1)固定資產的購置，由使用部門提出申請，領導批準后(包括專控商品的報批)采購，使用部門驗收，專管員入帳。
(2)資產由總務部門統一管理，建立固定資產分類帳、分戶帳，使用部門建立相應的帳卡，并有專(兼)人員管理：財務部門建立固定資產總帳，統管固定資產價值核算。總務部門、使用部門、財務部門每年對帳一次，做到帳帳相符，帳物相符。
(3)使用部門要加強資產保養，如需維修，必須事先提出申請。
(4)固定資產的增減和校內調撥，應辦理手續。固定資產的報損、報廢應填制《固定資產報損報廢單》按照審批權限批準后，辦理銷帳手續。
4、低值易耗品的管理
(1)學校總務部門管理的低值易耗品，主要包括：文具、辦公用品、清潔衛生用品、小五金、勞保用品、勞動工具、玻璃器皿等。
(2)嚴格執行采購計劃，及時、足額、接質采購物資(品)，確保學校物資(品)的正常供應。
(3)庫房管理員要對入庫物品的數量品種、規格和質量進行嚴格檢查，不合標準不準入庫，出入庫要有出入庫單。
(4)領用者須持領物單并填好貨物出庫單方可領用物品。
(5)庫房管理員對剩余或備用物品要分類儲存和保養，定期盤點，確定物資的數量，
提出積壓物資的處理，廢舊物資的回收、利用和處理意見。
物資(品)采購管理辦法
1、學校物資(品)采購工作由學校統一管理。常規物資(品)采購，由職能部門負責，專業性較強物資(品)可由使用部門或有專業人員代為購買。
2、嚴格執行采購計劃，及時、足額、按質采購物資(品)，確保學校物資(品)的正常供應。
3、采購人員要熟悉市場行情，盡可能節約開支，降低采購成本，貨比多家，做到價廉物美。
4、采購每件在200元以上500元以下物資(品)，要經主管科室核價同意后方可進行，采購每件在500元以上的物資(品)要經學校領導同意后，并由2人以上參與方可采購。
5、及時辦理物資(品)驗收入庫、發票報銷手續，自覺遵守學校財務管理制度。
6、采購員要廉潔奉公，不謀私利，主動接受監督。
總務處服務宗旨:為廣大師生員工生活服務，做好后勤保障工作!
學校食堂管理制度
食堂衛生制度
1、認真執行《食品衛生法》，嚴格按《食品衛生法》辦事。
2、食堂要劃分衛生責任區，確認責任人，堅持常掃常抹和周末打掃除制度，保持食堂內外環境的清潔衛生。
3、菜要洗干凈，米要淘干凈，杜絕飯菜中有異物。
4、加工場所應經常保護整潔，上下水道通暢，地面無積水、油垢，操作間內垃圾應及時收集清除，以防止孳生蠅蛆等有害昆蟲。
5、加工過程中，要嚴格執行生熟分開的原則，做到操作間、操作人員、用具、成品、半成品嚴格分開，以防止交叉污染。
6、做好的食品要加蓋紗罩，防止蠅蟲叮、灰塵落。剩飯菜要精心保管，再出售時要加熱、熟煮，嚴禁出售變質食物。
7、炊事人員要經常保持個人衛生，要常剪指甲、理發;工作服圍裙要常洗常換。
8、開飯時不準吃東西或抽煙，不準用手抓飯菜。
9、不得帶圍裙上廁所，便后開飯前要洗手。
10、定期對炊事人員進行身體檢查，取得健康證后，方可上崗，有傳染病應調崗或辭退。
11、冷葷間做到專人、專室、專用具、專冷藏，使用外進的動物性熟食品要驗收、登記，保證衛生質量。涼拌素菜要炒熟燙透，豆制品做到熟透后再制做冷菜。
12、不使用不符合衛生標準的原材料，操作過程要嚴格防止污染，半成品二次烹調時要做到燒熟煮透。
13、采購食品時嚴把食品衛生質量關，不得采購禁售食品和腐爛變質食品。做到專車專運，嚴禁用裝運農藥、化肥及其它有毒有害物質的車輛運輸食品。
食堂庫房管理制度
1、庫房設專職保管員，主要負責食堂食品成品或關成品以及佐料、炊事器械等的保管工作。
2、把好驗收關，不僅要防止物品缺斤少兩，更要杜絕霉爛變質物品入庫。
3、嚴格出庫手續，領用與借用物品一律及時簽名登記。
4、對庫存物資及食堂固定資產定期盤點，建立帳目，做到帳帳、帳物相符。
5、做好防火、防爆、防盜、防毒工作，庫房內禁止吸煙，無關人員不準進入庫房。
6、勤儉節約，物盡其用，防止浪費。
7、庫房管理員要按時上下班、堅守崗位，提前備貨，確保食堂物資的正常供應。
8、庫房要經常通風、保持庫內干燥，冷庫要加強溫度控制，設溫度計，各類食品應掛牌，標明進貨日期，做到先進先出，建立衛生制度，定期打掃制度，定期打掃除，搬運食品出入庫時應穿工作服。
9、配備滅鼠、滅蟑螂等相應設施，做好滅蠅、滅蚊、滅鼠工作。
食堂就餐規定
一、按時就餐，不得提前進入食堂。
二、就餐時一律排隊依次購買。
三、就餐時應服從值勤人員的監督管理，不準插隊，不準喧鬧、擁擠，不準敲打碗盆。
四、保持食堂衛生，不得隨地亂倒飯菜。
五、尊重炊事人員的勞動，有意見，應有組織地向上級反映，不得與工作人員發生爭執。
浴室管理制度
1、浴室定期準時向學生及教職工開放。
2、浴室開放時間要相對穩定，因季節因素調整開放時間要事先通知。
3、每個學生及教職工必須主動買票進入，工作管理人員應及時消票，嚴禁循私舞弊。
4、每次開放前，管理人員要檢查沐浴器、冷熱水閥是否好用，如有問題應及時解決。
5、做好浴室衛生工作，一次一清洗，定期消毒，更衣柜、座椅要保持清潔。
6、浴室開放結束后應及時關水、關燈。
鍋爐及其它壓力容器管理制度
1、負責全校開水、浴室、食堂用汽的蒸汽供應。
2、嚴格按照壓力容器的各項操作規程操作鍋爐嚴禁元證操作。
3、嚴格遵守安全制度，確保生產安全，非工作人員一律謝絕入鍋爐內。
4、鍋爐必須加強保養和設備維修，使設備保持正常運行，一年兩季的鍋爐檢修由學校組織。
5、認真做好鍋爐房室內外衛生的整理、清掃工作，保持經常性的清潔。
6、嚴格執行鍋爐運行崗位責任制，發現問題及時處理，并向下一班交代清楚。
7、做好水質處理工作，鍋爐用水嚴格使用軟化用水，水質處理要認真負責，保持水質符合標準。
8、除寒暑假外，其它時間必須保證鍋爐正常運行，有問題需停止運行應提前向主管部門負責人報告，未經批準不得擅自停止運行。
9、鍋爐房重地必須保持由一人晝夜值班，值班人員必須對鍋爐及附屬設備的安全
負責。
10、凡因違反鍋爐運行崗位責任制和工作職責所造成的損失由當事人負責。
11、稀飯鍋嚴禁干燒，使用時必須注意壓力變化。
后勤管理制度精編 篇3
一、 總則
為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經理職責
1、 對銷售任務的完成情況負責。
2、 對回款率的完成情況負責。
3、 對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4、 對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。
5、 對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。
6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。
7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。
二、 銷售部工作流程
1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程
1)銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志
2)銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售部經理的指導，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點
3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪
4)在拜訪與回訪結束后，應將相關信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情況統計表》
5)銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報
6)銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排
2、產品報價、投標的流程
此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統采的產品
1)銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)
2)對用戶的詢價書或招標信息進行整理(必要時由采購部和技術部協助)
3)技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持
4)采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研
5)銷售部經理對最終報價或標書進行審核(重大比價或投標需向公司領導請示)確認后方可進行打印
6)制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標
3、商務談判與簽訂合同的流程
1)銷售員在給客戶報價或投標后，根據實際情況可進行商務談判
2)銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況(重大合同需向公司領導請示)
3)與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認
4)待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同
5)正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售內勤于當日保管存檔
6)對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理(必要時向公司領導請示)確認后方可執行
4、發貨流程
1)銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉
2)〈需貨申請單〉經分部經理審核確認后上報銷售部
3)由銷售部經理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉
3)由銷售內勤根據銷售部經理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管
4)庫管辦理出庫手續
5)將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔
5、回款流程
1)銷售員催款
2)銷售員填寫收款申請單
3)銷售部和財務部確認
4)反饋給客戶
5)客戶回款
6、開票流程
1)銷售員填寫開票申請單
2)銷售部審核
3)財務部開票
4)交客戶簽收
7、售后服務流程
1)接客戶售后服務申請，由銷售部經理確認
2)銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發給技術部
3)技術部和客戶溝通
4)技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤
5)銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通
8、退貨(換貨)流程
1)客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認
2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產品的品名、規格、數量
3)由銷售員配合技術部鑒定退貨(換貨)產品的真偽
4)由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的(需貨申請單)報銷售部經理審核
5)由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管
6)庫管辦理退貨(換貨)手續
三、銷售部管理制度
1、對所轄區域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息，銷售員必須了如指掌
2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司
3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示
4、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先征得銷售部經理的同意，并由銷售部經理指導談判的過程
5、對于任何客戶提出的特殊費用(如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用)要求必須在征得銷售部經理同意的情況下方可承諾
6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失
7、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨
8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任
9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。
10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔
11、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生
12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收
13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并將結果報告銷售部經理，并通報公司財務部
14、對于不能解決的現場售后服務問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報，由銷售部經理向公司主管領導申請協調解決
15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊