內(nèi)部控制崗位職責(zé)（通用6篇）
內(nèi)部控制崗位職責(zé) 篇1
職位描述：
1、對(duì)客戶所在行業(yè)進(jìn)行行業(yè)背景調(diào)查和分析，包括行業(yè)發(fā)展分析、行業(yè)經(jīng)營模式分析、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)狀況分析、標(biāo)桿企業(yè)狀況分析；
2、對(duì)客戶的業(yè)務(wù)模式、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了解、信息搜集和分析；
3、對(duì)客戶的現(xiàn)有管理理流程進(jìn)行梳理分析；
4、對(duì)客戶的實(shí)際內(nèi)部控制狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)；
5、小組討論并在項(xiàng)目經(jīng)理指導(dǎo)下完成對(duì)客戶內(nèi)部控制理提升建議的編寫；
6、根據(jù)客戶實(shí)際情況對(duì)內(nèi)部控制的.落地編制相關(guān)的文件，并獨(dú)立與客戶進(jìn)行溝通，確認(rèn)以保證建議的落實(shí)；
7、完成項(xiàng)目經(jīng)理布置的其他工作。
崗位要求：
1、 2-5年注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)經(jīng)歷；
2、有較強(qiáng)的主動(dòng)學(xué)習(xí)能力、溝通交流能力和文字表達(dá)能力；
3、有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作能力、邏輯思考和分析能力；
4、有極強(qiáng)的適應(yīng)能力、抗壓能力、責(zé)任和敬業(yè)精神。
5、通過cia或cpa考試者及參與過ipo審計(jì)業(yè)務(wù)者優(yōu)先。
內(nèi)部控制崗位職責(zé) 篇2
崗位基本職責(zé):
1、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制咨詢模板的設(shè)計(jì)與完善;
2、與客戶溝通咨詢需求,明確咨詢服務(wù)內(nèi)容,為簽單提供專業(yè)支出與輔助;
3、應(yīng)市場(chǎng)、銷售的要求,參與項(xiàng)目前期的解決方案準(zhǔn)備工作;
4、測(cè)算咨詢項(xiàng)目資源需求和成本支出進(jìn)行測(cè)算;
5、提出具體項(xiàng)目的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)方案;
6、組建項(xiàng)目工作團(tuán)隊(duì),明確工作分工,負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的日常與現(xiàn)場(chǎng)管理;
7、制定項(xiàng)目工作計(jì)劃、調(diào)度項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的工作,高效推進(jìn)項(xiàng)目,控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和成本支出;
8、組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員開展項(xiàng)目調(diào)研、分析與方案設(shè)計(jì),并就階段性工作成果與客戶進(jìn)行溝通,將項(xiàng)目執(zhí)行情況定期向公司高管匯報(bào);
9、負(fù)責(zé)項(xiàng)目咨詢成果的最終成果的`定稿,并向客戶交付;
10、負(fù)責(zé)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的培訓(xùn)與考核。
任職基本要求:
1、有志于內(nèi)部控制咨詢行業(yè);
2、有相關(guān)工作履歷,熟悉內(nèi)部控制規(guī)則與規(guī)范;
3、獨(dú)立帶過團(tuán)隊(duì),主持完成過2個(gè)以上的咨詢服務(wù)類項(xiàng)目;
4、本科及以上學(xué)歷,重點(diǎn)大學(xué)畢業(yè)生優(yōu)先考慮;
5、沒有專業(yè)限制,管理、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、審計(jì)和工科專業(yè)優(yōu)先考慮;
6、具備一定的數(shù)字處理和文字組織能力;
7、有責(zé)任感,自我管理能力突出,能承受較強(qiáng)的工作壓力;
8、良好的親和力、執(zhí)行力和溝通能力。
內(nèi)部控制崗位職責(zé) 篇3
崗位職責(zé):
1、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部控制制度的建立,并負(fù)責(zé)維護(hù)與更新;
2、組織并協(xié)助公司屬下各組織開展內(nèi)控工作回顧、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)與檢討,匯總、分析并形成內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告,提出改進(jìn)建議,并持續(xù)跟進(jìn);
3、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制自我評(píng)估工作的持續(xù)優(yōu)化與完善,建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類文件;
4、負(fù)責(zé)為公司各組織提供內(nèi)部控制方面的咨詢與服務(wù),組織相關(guān)培訓(xùn),收集各類基礎(chǔ)信息,并做好分類、歸檔工作;
5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)部門交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)或管理類專業(yè);
2、具有三年以上內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)、咨詢或財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),持有cia、ccsa、cics等國際專業(yè)證書或者國內(nèi)專業(yè)相關(guān)的`初級(jí)或以上職稱優(yōu)先考慮;
3、具備較強(qiáng)的綜合分析能力、組織與執(zhí)行能力、文字處理能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
內(nèi)部控制崗位職責(zé) 篇4
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)建立、完善、優(yōu)化公司內(nèi)部控制管理體系和基本制度;
2、完成公司層面內(nèi)控評(píng)估,對(duì)公司層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)控缺陷進(jìn)行評(píng)價(jià)和匯總,形成內(nèi)控報(bào)告,推動(dòng)敦促各部門對(duì)內(nèi)控缺陷進(jìn)行整改;
3、全面監(jiān)督檢查公司內(nèi)控管理體系的'健全性、合理性、有效性,組織開展內(nèi)控日常監(jiān)控、定期評(píng)價(jià)和排查,有效降低公司運(yùn)營成本、防范運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn);
4、根據(jù)監(jiān)管層的內(nèi)控要求和公司實(shí)際需求,開發(fā)先進(jìn)的內(nèi)控方法,提升內(nèi)控工作的效率和效果;
5、協(xié)助董事會(huì)識(shí)別與分析企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)并及時(shí)報(bào)告;負(fù)責(zé)制定相關(guān)的成本控制、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施;
6、在公司層面、相關(guān)部門、崗位開展內(nèi)控工作培訓(xùn)及宣導(dǎo);
7、與外部審計(jì)師對(duì)接配合完成內(nèi)控相關(guān)審計(jì)或咨詢工作。
任職要求:
1、財(cái)務(wù)、審計(jì)、會(huì)計(jì)、金融、企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、具有5年以上國內(nèi)、國外上市公司企業(yè)內(nèi)部控制管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉內(nèi)部控制、成本控制及風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)工作;
4、較強(qiáng)的溝通能力,團(tuán)隊(duì)合作能力和解決問題的能力;
5、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)亩床炝�、邏輯分析能�?良好的分析報(bào)告撰寫能力;
6、四大審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,注會(huì)優(yōu)先。
內(nèi)部控制崗位職責(zé) 篇5
崗位職責(zé):
1、根據(jù)年度內(nèi)部控制審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)清單，編制內(nèi)部控制審計(jì)方案，依審計(jì)程序及權(quán)責(zé)組織、開展內(nèi)部控制審計(jì)工作。
2、負(fù)責(zé)定期對(duì)“經(jīng)營合規(guī)性、內(nèi)部控制有效性、風(fēng)險(xiǎn)管理有效性、會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)確性和可靠性、各崗位人員履職情況、公司資產(chǎn)價(jià)值保護(hù)情況”執(zhí)行審計(jì)。
3、推動(dòng)和監(jiān)督審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的改進(jìn)落實(shí)，與改進(jìn)責(zé)任人積極配合，確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)涉及的'相關(guān)問題得到及時(shí)有效的改進(jìn)。
4、定期出具內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告，并協(xié)助總辦發(fā)布后續(xù)整改報(bào)告，供管理層決策
任職要求:
1、本科及以上，5年以上風(fēng)險(xiǎn)防控相關(guān)工作經(jīng)歷或3年以上大型企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理、內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理的工作經(jīng)驗(yàn)，能獨(dú)立執(zhí)行內(nèi)部控制審計(jì)。
2、具有四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)審計(jì)、或擁有cics、cia、cpa或同等水平資格證書優(yōu)先。
3、原則性強(qiáng)，工作細(xì)致、有責(zé)任心;踏實(shí)誠信，具備良好的溝通能力與團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，敢于負(fù)責(zé)，能承受較大的工作壓力。
內(nèi)部控制崗位職責(zé) 篇6
1. 整理開票數(shù)據(jù)，定期準(zhǔn)時(shí)正確開具發(fā)票;
2. 每周負(fù)責(zé)整理日常報(bào)銷單據(jù)，及時(shí)審核后按照規(guī)定日期做好網(wǎng)銀付款和系統(tǒng)錄入;
3. 根據(jù)AP付款申請(qǐng)每周定期安排網(wǎng)銀支付和系統(tǒng)錄入;
4. 根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)管理辦法規(guī)定，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷審核;
5. 負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金憑證、銀行憑證，及其他文檔的裝訂;
6. 上級(jí)安排的其他臨時(shí)任務(wù)。