材料會計安全崗位職責(zé)

材料會計安全崗位職責(zé)（精選23篇）

材料會計安全崗位職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本的核算，進(jìn)行各部門的成本分析;

　　2、監(jiān)督控制產(chǎn)品采購成本;

　　3、分析產(chǎn)品成本各構(gòu)成環(huán)節(jié)，確認(rèn)產(chǎn)品銷售成本;

　　4、負(fù)責(zé)成本的歸集、分配、結(jié)轉(zhuǎn);

　　5、參與庫存產(chǎn)品的清查和盤點，參與分析庫存產(chǎn)品的儲備情況;

　　6、編制企業(yè)月度和季度的成本報表;

材料會計安全崗位職責(zé) 篇2

　　1、材料核算

　　審核報銷單據(jù)的準(zhǔn)確性和合理性、手續(xù)是否完備，依據(jù)單據(jù)填制記賬憑證，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;

　　審核購入材料的發(fā)票和入庫單，在系統(tǒng)中確認(rèn)物資已入庫，依據(jù)單據(jù)填制記賬憑證;

　　月末對供應(yīng)鏈系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)賬，并出具原材料、委外材料、五金、包裝、輔料等庫成本耗用及結(jié)轉(zhuǎn)報表，并與總賬進(jìn)行核對;

　　負(fù)責(zé)原輔料、五金、包裝物的月底估價報表出具，并與總賬、采購部核對其相應(yīng)估價明細(xì);

　　定期整理三個月已結(jié)算發(fā)票未到的供應(yīng)商，編制報表并催收發(fā)票，使發(fā)票及時入賬;

　　定期組織倉庫對材料進(jìn)行盤點，編制盤點報告，確保賬實相符和資產(chǎn)安全，為倉庫管理提供依據(jù)。

　　2、應(yīng)付賬款對賬

　　定期出具對賬函，與供應(yīng)商實時對賬，確保賬面金額一致;

　　3、查看產(chǎn)品出庫情況及發(fā)票結(jié)算情況，并依據(jù)單據(jù)填制記賬憑證，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;

　　整理負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)憑證，轉(zhuǎn)交稽核會計復(fù)核;

　　完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，確保及時完成;

材料會計安全崗位職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)采購入庫的所有物資的價格維護(hù);

　　2、負(fù)責(zé)所有購入材料、固定資產(chǎn)(包括無形資產(chǎn))及低值易耗品的票據(jù)入賬勾兌，檢查貨到票未到情況;

　　3、每月核對材料科目總帳和明細(xì)帳，確保帳帳相符;

　　4、對各相關(guān)倉庫的系統(tǒng)操作業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo);

　　5、負(fù)責(zé)每月對倉庫的帳實數(shù)進(jìn)行抽查并考核;

　　6、參與公司組織的年度庫存盤點工作;

　　7、定期與供方核對帳務(wù)，確保帳帳相符;

　　8、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的認(rèn)證及核對

材料會計安全崗位職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)成本核算的日常監(jiān)控，COGI、報工、訂單投料，出具成本監(jiān)控周報、月報及異常事項的處理;

　　2、負(fù)責(zé)年度標(biāo)準(zhǔn)成本的推算與發(fā)布，采購件標(biāo)準(zhǔn)成本月度更新與新品的日常維護(hù);

　　3、負(fù)責(zé)成本月結(jié)，出具完工產(chǎn)品成本表、組織線邊庫存貨盤點、差異原因分析協(xié)同、盤點情況通報、盤點差異調(diào)賬：

　　4、負(fù)責(zé)月結(jié)后物料未帶走差異分析與報告、標(biāo)準(zhǔn)價格與周期價格差異分析、月度產(chǎn)品成本穿透分析與報告;

　　5、負(fù)責(zé)新品開發(fā)支持與成本核算、無物料訂單核算與管控、研發(fā)新品增量毛利提獎的核算、負(fù)責(zé)降本增效的核算與支持;

　　6、負(fù)責(zé)制造費用的穿透分析與管控、成本核算與管控風(fēng)險清單點檢與報告、協(xié)同質(zhì)量成本的管控。

材料會計安全崗位職責(zé) 篇5

　　1、扣定庫存

　　2、資料消化

　　3、收料

　　4、收料前準(zhǔn)備工作

　　5、檢驗計劃的安排

　　6、入庫

　　7、物料跟蹤

　　8、出庫

　　9、結(jié)賬

　　10、盤點的等工作

材料會計安全崗位職責(zé) 篇6

　　1、及時登記材料的進(jìn)出倉，審核進(jìn)出倉憑證的真實性。

　　2、對材料損耗進(jìn)行分析，出具成本分析報告。

　　3、每月與供應(yīng)商就材料進(jìn)貨量進(jìn)行核對，生成對賬單。

　　4、組織月度材料盤點。

　　5、審核報銷單據(jù)的真實性和完整性。

　　6、負(fù)責(zé)項目資金的支付，生成資金報告報表。

　　7、協(xié)助辦理項目回款的發(fā)票和財務(wù)手續(xù)。

　　8、負(fù)責(zé)項目合同檔案管理。

材料會計安全崗位職責(zé) 篇7

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)材料的出入庫，核對出入庫賬目，提供材料報表。

　　2、協(xié)助財務(wù)主管建立和完善財務(wù)部門，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系。

　　3、參與制定公司經(jīng)營計劃，并組織實施；組織制定、完善、實施公司財務(wù)管理制度及工作流程，按公司的財務(wù)管理制度，進(jìn)行財務(wù)管理；

　　4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他臨時性工作。

　　任職資格

　　1、年齡45周歲以下；

　　2、財務(wù)類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，中級會計師或注冊會計師優(yōu)先；

　　3、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，3年以上大型企業(yè)工作經(jīng)驗；

　　4、有材料會計相關(guān)經(jīng)驗；

　　5、精通用友財務(wù)軟件的操作；

　　6、精通并掌握財務(wù)制度、會計制度和有關(guān)法律法規(guī)；

　　7、有較強(qiáng)的文字處理能力、語言表達(dá)能力以及數(shù)據(jù)分析能力；

　　8、良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守。

材料會計安全崗位職責(zé) 篇8

　　1.復(fù)核供應(yīng)商送貨單和倉庫入庫單，對入庫材料(含外購品)的規(guī)格、數(shù)量、單價和金額進(jìn)行復(fù)核;

　　2.審核材料入庫單內(nèi)容的正確性、完整性;檢查供應(yīng)商送貨單上有無公司保管員、質(zhì)檢員簽名和質(zhì)檢合格章;

　　3.收集物資管理部材料(含主料、輔料、包裝材料等)的《入庫單》、《領(lǐng)料單》、《退料單》等單據(jù)，并按會計核算要求分類錄入;

　　4.登記應(yīng)付明細(xì)，與供應(yīng)商核對往來賬目;

　　5.材料倉庫庫存物料的監(jiān)督管理;

　　6.按公司規(guī)定的要求，在規(guī)定時間內(nèi)對材料倉庫進(jìn)行盤點，編制盤點匯總表;

　　7.妥善保管每天材料出入庫單據(jù)，月末按日期排序后裝訂成冊，備查。

材料會計安全崗位職責(zé) 篇9

　　1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。

　　2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。

　　3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

　　4、采購入庫：審核發(fā)票，發(fā)票真實，印章清晰，品名規(guī)格型號，數(shù)量核對一致，價格合理，審核完畢在審核人處簽字，才能報帳。

　　5、及時了解倉庫進(jìn)貨情況，及時催促配件收、發(fā)是否及時。并對，所進(jìn)配件進(jìn)行匯總。

　　6、供應(yīng)商的結(jié)算：檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時通知供應(yīng)商到倉管員處換取票據(jù)。以防倉管員少計或多計，引起不必要的對配件混亂和錯誤的記賬。

　　7、每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并及時與財務(wù)溝通，掌握并了解供應(yīng)商余額情況。

　　8、負(fù)責(zé)各種配件材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

　　9、按時按月向財務(wù)傳送配件入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。倉庫和材料會計都有材料明細(xì)賬，各自登記和維護(hù)自己的材料明細(xì)賬，每個月進(jìn)行一次清倉盤點，消除差錯，壓縮庫存。

材料會計安全崗位職責(zé) 篇10

　　(一)認(rèn)真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度。

　　(二)按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報及時。

　　(三)負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。

　　(四)接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺帳；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術(shù)要求；整個工程的材料計劃要求一個星期內(nèi)，零星及增補(bǔ)、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作，并立即向科長書面匯報有關(guān)情況。

　　(五)填寫到貨物資的驗收單，要詳細(xì)檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符；里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標(biāo)驗收全部合格后，方能填制驗收單據(jù)，報帳付款。

　　(六)根據(jù)工程項目的材料計劃，按工程進(jìn)度，限額開單發(fā)料；若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認(rèn)可。除基建工程項目領(lǐng)料外，其他不論生產(chǎn)、維修，單位和個人調(diào)撥材料，都必須經(jīng)科長審批簽字；基建內(nèi)部領(lǐng)料，需經(jīng)處長簽字。

　　(七)每月26日至次月3日，將庫房報來的驗收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機(jī)中，并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表，上報學(xué)校財務(wù)。各項統(tǒng)計報表要在每月3日前報出，數(shù)字要準(zhǔn)確，時間要及時，統(tǒng)計報表要留底存檔。每月10前，將上月財務(wù)報表及時報到學(xué)校財務(wù)科及供應(yīng)科長。

　　(八)使用計算機(jī)建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表，單項工程竣工后，要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預(yù)算科；庫存動態(tài)表每月5日前報給供應(yīng)科長、庫房。

　　(九)完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

　　崗位職責(zé):

　　1、認(rèn)真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度,按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,負(fù)責(zé)項目材料成本預(yù)算、成本評估、財務(wù)核算和結(jié)算。

　　2、規(guī)范材料出入庫、細(xì)化成本核算,逐步推行項目庫存管理電算化。

　　3、負(fù)責(zé)外調(diào)材料的.劃價及積壓物資的調(diào)整。

　　4、接收各單位材料計劃要有記錄,并整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術(shù)要求。

　　5、審核到貨物資的驗收單,要詳細(xì)檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關(guān)人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項指標(biāo)驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。

　　6、根據(jù)工程項目的材料計劃,按工程進(jìn)度,限額開單發(fā)料,逐步完善公司相關(guān)材料管理監(jiān)管流程。

　　7、每月將庫房報來的驗收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機(jī)中,并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表,上報公司財務(wù)。

　　8、使用計算機(jī)建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表,單項工程竣工后,要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預(yù)算科。

　　9、負(fù)責(zé)設(shè)備材料物資的入庫、調(diào)撥及工程現(xiàn)場領(lǐng)用的財務(wù)核算工作,與采購部倉庫管理員合作,參與并監(jiān)督存貨的定期盤點。

　　任職資格:

　　1、財務(wù)相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,有材料會計相關(guān)證書。

　　2、兩年以上建筑企業(yè)會計工作經(jīng)驗,熟悉施工企業(yè)流程。

　　3、有良好的職業(yè)操守,責(zé)任心強(qiáng),有團(tuán)隊合作精神。

材料會計安全崗位職責(zé) 篇11

　　工作內(nèi)容:

　　1、負(fù)責(zé)統(tǒng)計與管理物資管理部倉庫材料配件出入庫臺賬

　　2、負(fù)責(zé)統(tǒng)計與管理機(jī)械管理部固定資產(chǎn)流轉(zhuǎn)臺賬

　　3、負(fù)責(zé)統(tǒng)計與管理機(jī)械維修臺賬

　　4、負(fù)責(zé)統(tǒng)計與管理型鋼分公司型鋼臺賬及型鋼結(jié)算

　　5、負(fù)責(zé)參與公司固定資產(chǎn)及材料的盤點工作

　　6、負(fù)責(zé)倉庫材料、公司固定資產(chǎn)與公司財務(wù)賬,賬實相符

　　7、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的.事項

　　倉庫臺賬會計職位要求(招聘職位:統(tǒng)計/會計,明確上班地點是公司倉庫,住鐵皮房,待遇3500-5000,包吃住等)

　　1、高中以上學(xué)歷

　　2、會電腦,熟悉辦公軟件,會用excel函數(shù)。

　　3、有耐心,堅持原則

　　4、有倉庫管理員經(jīng)驗、有統(tǒng)計員經(jīng)驗、有會計證優(yōu)先

材料會計安全崗位職責(zé) 篇12

　　建筑施工企業(yè)材料會計崗位職責(zé)

　　以下就是建筑施工企業(yè)材料會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

　　1、負(fù)責(zé)項目收入核算及管理，及時完成項目月分析報表;

　　2、負(fù)責(zé)成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促有關(guān)部門降本增效;

　　3、負(fù)責(zé)實物賬目管理，與倉庫對接，對入庫、在庫、出庫的貨品實施監(jiān)控;

　　4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)核算流程梳理及優(yōu)化;

　　5、負(fù)責(zé)相關(guān)報表體系梳理及優(yōu)化;

　　6、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項。

　　建筑公司材料會計崗位職責(zé)

　　(1)利用專業(yè)采購管理軟件(百卓優(yōu)采)對項目出入庫進(jìn)行管理，結(jié)合采購供應(yīng)計劃進(jìn)行合理庫存管控;

　　(2)對項目物資設(shè)備采購結(jié)算情況進(jìn)行對接、審核，并編制相應(yīng)的項目物資設(shè)備資金使用計劃;

　　(3)建立規(guī)范統(tǒng)一的項目物資設(shè)備管理臺帳，核查物資設(shè)備出入庫數(shù)據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報表的統(tǒng)計;

　　(4)建立健全物資設(shè)備供應(yīng)核算臺賬，做到月度核算、季度分析、竣工總結(jié); (月末對項目勞務(wù)隊伍消耗材料進(jìn)行核算，超耗物資扣款;季末對項目各工號材料進(jìn)行核算，完成盈虧分析報告;項目竣工總核算并編制《物資成本盈虧分析報告》。)

　　(5)與公司和項目財務(wù)部門對接，提供真實準(zhǔn)確的`財務(wù)核算數(shù)據(jù);

　　(6)部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

　　建筑施工財務(wù)會計崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記賬工作;

　　2、根據(jù)企業(yè)財務(wù)會計制度設(shè)置科目編號，摘要簡明，內(nèi)容真實清楚，金額準(zhǔn)確無誤;

　　3、即日即時根據(jù)出納員提供的收支票據(jù)，材料會計提供的出入庫票據(jù)，成本核算員提供的收支票據(jù)，市場部提供的派車記錄表，司機(jī)報賬單，按類別匯總填制記賬憑證;

　　4、每日下班之前半小時，每月底與出納核對賬面現(xiàn)金和銀行余額和發(fā)生額;發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理;

　　5、每月結(jié)賬完畢，應(yīng)按照編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔;

　　6、崗位自行處理不了的遺難問題，每日及時上報財務(wù)經(jīng)理，溝通處理。 7、完成每日應(yīng)做的付款單，查詢應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款;

　　8、可以指導(dǎo)出納工作(帶新人)

　　9、完成公司交給的各項臨時任務(wù)。

　　材料會計崗位職責(zé)

　　1、存貨出入庫單據(jù)審核、記賬、憑證編制、整理、裝訂;

　　2、材料銷售數(shù)據(jù)整理、發(fā)票開具;進(jìn)項發(fā)票資料整理、回票跟進(jìn);

　　3、存貨成本結(jié)轉(zhuǎn)及庫存核對;

　　4、合同及訂單執(zhí)行情況檢查、跟進(jìn);

　　5、存貨月、季、年度分析報告;

　　6、供應(yīng)商往來對賬核對;

　　7、上級交辦的其他工作。

材料會計安全崗位職責(zé) 篇13

　　1. 所有材料的進(jìn)、銷、存單據(jù)的編制和審核;

　　2.材料收發(fā)存匯總表的編制;

　　3.供應(yīng)商往來賬的核對;

　　4.研發(fā)材料的領(lǐng)用，記賬及單獨歸集;

　　5、期末的賬實核對，盤點，清算等等工作;

材料會計安全崗位職責(zé) 篇14

　　1、負(fù)責(zé)材料供應(yīng)鏈模塊的日常維護(hù)。

　　2、負(fù)責(zé)型材、鋼材、木材、配件及其他材料出入庫的核算。

　　3、監(jiān)督、審核鋼材、型材來貨數(shù)量。

　　4、進(jìn)項稅票的驗票工作。

　　5、每月編制應(yīng)付賬款明細(xì)表。

　　6、年末，與物流部共同進(jìn)行庫存原材料、庫存產(chǎn)成品的盤點工作。

　　7、負(fù)責(zé)各個項目的材料成本分析工作。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

材料會計安全崗位職責(zé) 篇15

　　以下就是施工企業(yè)材料會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為各位帶來幫助。

　　1.審核各類原始單據(jù)，無誤后根據(jù)各種單據(jù)編制記帳憑證

　　2.月末結(jié)賬，按時編制各種會計報表，做到數(shù)字真實，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說明清楚

　　3.負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財務(wù)運作情況，及時核對現(xiàn)金銀行帳，做到票據(jù)、賬務(wù)、資金相符

　　4.負(fù)責(zé)公司稅金計算及稅務(wù)申報

　　5.負(fù)責(zé)發(fā)票的購買與管理，認(rèn)真保管發(fā)票，嚴(yán)禁丟失

　　6.每月核對應(yīng)收應(yīng)付賬款，與采購對賬核對進(jìn)項發(fā)票，與業(yè)務(wù)對賬開具銷售發(fā)票

　　7.月末憑證整理與裝訂，安全保管財務(wù)資料及會計檔案

　　8.完成上級分配的其他工作

材料會計安全崗位職責(zé) 篇16

　　1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算

　　2、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)成本進(jìn)行監(jiān)督和管理;督導(dǎo)成本控制及清點存貨，審查原材料的采購合同;

　　3、認(rèn)真核對各項原料、成品、在制品收付事項。

　　4、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;

　　5、參與存貨的清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況進(jìn)行不同的處理;

　　6、負(fù)責(zé)編制材料的領(lǐng)用分配表，進(jìn)行會計核算，實行分口、分類管理;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。

材料會計安全崗位職責(zé) 篇17

　　1、制作記賬憑證，按時出具余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;

　　2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　3、準(zhǔn)確的編制提交財務(wù)統(tǒng)計報表、分析報告，負(fù)責(zé)成本核算;

　　4、負(fù)責(zé)倉庫盤點及基本賬務(wù)的核對;

　　5、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　6、負(fù)責(zé)記帳憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　7、協(xié)助完成其他日常事務(wù)性工作。

材料會計安全崗位職責(zé) 篇18

　　1.填制憑證、編制報表：填制、打印會計憑證、明細(xì)分類賬等會計事宜，編制會計報表。

　　2.復(fù)核、對賬并定期盤點：負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行及轉(zhuǎn)賬憑證的復(fù)核、與出納對賬、現(xiàn)金及銀行盤點、至銀行收取銀行對賬單，編制銀行調(diào)節(jié)表等工作。

　　3.債權(quán)債務(wù)核對：負(fù)責(zé)公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查，核對應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收及其他應(yīng)付明細(xì)賬目，發(fā)現(xiàn)臺賬及賬實不符情況，及時上報財務(wù)經(jīng)理。

　　4.成本、費用入賬、復(fù)核與分析：全面負(fù)責(zé)費用、成本入賬的及時性和完整性，定期進(jìn)行復(fù)核與分析，提供相關(guān)成本、費用核算數(shù)據(jù)。

　　5.配合員工結(jié)算費用扣取：配合提供員工結(jié)算應(yīng)扣款項的統(tǒng)計、扣取。

　　6.納稅申報：負(fù)責(zé)公司各項稅款的計算、繳納，做好稅金臺賬并做到每月及時網(wǎng)上納稅申報。

　　7.憑證歸檔：負(fù)責(zé)憑證裝訂、保管、明細(xì)賬及資料整理等各種輔助性工作。

材料會計安全崗位職責(zé) 篇19

　　職位描述:

　　1、根據(jù)工廠材料清單及技術(shù)清單進(jìn)行成本費用核算;

　　2、每月底核算各產(chǎn)品料、工、費成本及編制記賬憑證;

　　3、管理固定資產(chǎn),每月不定期盤點核對固定資產(chǎn)及存貨賬實相符情況;

　　4、其他臨時性財務(wù)工作;

　　任職要求:

　　1、責(zé)任心強(qiáng),能吃苦耐勞,月底月初結(jié)賬及任務(wù)較緊的情況下,可接受加班;

　　2、有工業(yè)制造業(yè)成本核算基礎(chǔ),具備良好的`溝通能力與執(zhí)行能力

　　3、熟練使用辦公軟件和各種財務(wù)軟件

　　4、生產(chǎn)成本會計工作經(jīng)驗3年以上,有服裝生產(chǎn)行業(yè)成本會計經(jīng)驗者可適當(dāng)放寬年限

　　面試根據(jù)能力匹配,可分為成本會計、成本主管崗位,符合成本主管的,待遇面議。:

材料會計安全崗位職責(zé) 篇20

　　1、及時了解并核對材料的收發(fā)情況;

　　2、核對采購訂單價格及入庫情況，分析單價變動原因;

　　3、做好供應(yīng)商結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量、單價與票據(jù)是否一致;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。

　　5，具良好溝通能力，團(tuán)隊協(xié)作精神

材料會計安全崗位職責(zé) 篇21

　　1、財務(wù)空白單據(jù)收發(fā)和登記

　　2、審核公司倉庫單據(jù)、各施工項目部倉庫單據(jù)審核，編制《單據(jù)審核反饋表》

　　3、審核供應(yīng)商發(fā)票，并登記進(jìn)項發(fā)票登記薄

　　4、審核開票通知單

　　5、登記材料明細(xì)賬

　　6、完成倉庫周報、倉庫月報

　　7、審核項目部盤點報告。

　　8、部門檔案室管理

材料會計安全崗位職責(zé) 篇22

　　1.根據(jù)合同、發(fā)票、收料單審核所購物資在數(shù)量、品種、單價方面是否與合同條款相符，發(fā)票是否合法;

　　2.審核日常發(fā)出材料的發(fā)料單與領(lǐng)料單內(nèi)容是否一致，填寫是否規(guī)范，領(lǐng)用部門歸集是否正確，領(lǐng)料業(yè)務(wù)是否正常等;

　　3.對預(yù)付款業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤，并落實到責(zé)任人，在規(guī)定期限內(nèi)取得相應(yīng)的貨物(勞務(wù))和正式發(fā)票;

　　4.負(fù)責(zé)監(jiān)督跟蹤對采購物資的索賠結(jié)案工作;

　　5.負(fù)責(zé)編制材料的相關(guān)會計報表和分析報表;

　　6.負(fù)責(zé)定期與供應(yīng)商對賬并確保雙方賬務(wù)一致;

　　7.進(jìn)行系統(tǒng)核算，審批采購部創(chuàng)建的采購訂單是否與合同條款一致;

　　8.執(zhí)行盤點制度，確保庫存賬實相符，對不符之處及時查明原因，責(zé)任到人;

　　9.監(jiān)控庫存物資狀態(tài)，對積壓呆滯物資及時上報;

材料會計安全崗位職責(zé) 篇23

　　1、及時了解并核對材料的收發(fā)情況;

　　2、核對采購訂單價格及入庫情況，分析單價變動原因;

　　3、做好供應(yīng)商結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量、單價與發(fā)票是否一致;

　　4、與國外分公司的賬務(wù)對接;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。