財政部預(yù)算中心職責(zé)（精選9篇）
財政部預(yù)算中心職責(zé) 篇1
1、參與全面預(yù)算工作，基于公司發(fā)展戰(zhàn)略，建立健全公司預(yù)算管理制度及預(yù)算流程;
2、根據(jù)公司預(yù)算管理制度，組織年度預(yù)算、季度預(yù)算、業(yè)務(wù)線預(yù)算的編制，并對預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核、匯總、上報;
3、預(yù)算控制，負(fù)責(zé)預(yù)算的跟蹤、落實及管理、分析、控制，確保預(yù)算的有效實施，預(yù)算系統(tǒng)優(yōu)化，財務(wù)資源的合理利用;
4、負(fù)責(zé)公司新項目或新業(yè)務(wù)線投入、產(chǎn)出及盈利能力的分析，經(jīng)營指標(biāo)制定;
5、其他財務(wù)工作及跨部門工作的配合。
財政部預(yù)算中心職責(zé) 篇2
1、完善經(jīng)營分析維度，建立分析固化模板;落實具體業(yè)務(wù)潛在的財務(wù)管理以及經(jīng)營風(fēng)險預(yù)警;
2、完成各項經(jīng)營預(yù)測、協(xié)助業(yè)務(wù)精準(zhǔn)達(dá)成目標(biāo);
3、提煉關(guān)鍵指標(biāo)、追蹤預(yù)算進(jìn)度，加強過程管理;
4、全年預(yù)算管理，編制、審核，事前、事中、事后追蹤;
5、協(xié)助上級完成其他臨時性工作。
財政部預(yù)算中心職責(zé) 篇3
1、負(fù)責(zé)預(yù)算板塊統(tǒng)籌工作，制定和完善公司全面預(yù)算管理制度及要求;
2、根據(jù)公司戰(zhàn)略和年度經(jīng)營計劃，完成年度預(yù)算的編制，上報大集團(tuán)審批后組織實行;
3、負(fù)責(zé)監(jiān)督總部以及各分子公司預(yù)算的執(zhí)行情況，對統(tǒng)籌整個集團(tuán)的月度管理報表出具，并對差異原因進(jìn)行專業(yè)的分析;
4、負(fù)責(zé)編制月度、季度、年度的運營分析報告，對各各戰(zhàn)區(qū)、中心的KPI績效考核的財務(wù)指標(biāo)的進(jìn)行設(shè)定和跟蹤;
5、負(fù)責(zé)根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和年度預(yù)算目標(biāo)建立財務(wù)分析監(jiān)控指標(biāo)體系;
6、結(jié)合本公司香港IPO要求，根據(jù)具體收并購公司情況實施更新三年盈利預(yù)測，定期進(jìn)行利潤預(yù)測分析，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù);
7、負(fù)責(zé)管理和統(tǒng)籌總部各中心財務(wù)投資部財務(wù)BP的工作安排，領(lǐng)導(dǎo)起更好的、更合理的支持到業(yè)務(wù)部門，提升總部各業(yè)務(wù)中心的財務(wù)能力，賦能業(yè)務(wù)，提升工作效率。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財政部預(yù)算中心職責(zé) 篇4
1.財務(wù)分析：為業(yè)務(wù)線提供專業(yè)財務(wù)支持，出具月度財務(wù)分析報告，通過盈利、營運、現(xiàn)金、損益等數(shù)據(jù)分析目前中心業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、存在的問題，并給出有效建議
2.業(yè)務(wù)支持：能夠積極主動與一線業(yè)務(wù)及后臺職能部門保持溝通，收集業(yè)務(wù)問題及需求，能夠基于自身專業(yè)基礎(chǔ)及過往經(jīng)驗提出有效解決方案;
3.數(shù)據(jù)整理：基于中心數(shù)據(jù)，搭建業(yè)務(wù)線個性化報表并為分析服務(wù)，做更細(xì)維度的數(shù)據(jù)整合梳理，包括但不限于產(chǎn)品損益、收入分析、毛利分析、資源投入產(chǎn)出等。
4.財務(wù)預(yù)算：配合財務(wù)負(fù)責(zé)人完成預(yù)算組織、編制、審核、執(zhí)行反饋的閉環(huán)工作。擅長從財務(wù)專業(yè)視角出發(fā)解讀公司經(jīng)營計劃與業(yè)務(wù)發(fā)展內(nèi)在邏輯。
5.基礎(chǔ)建設(shè)：完成公司各項業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)財務(wù)流程制度的建設(shè)，提升公司運營效率和財務(wù)風(fēng)控能力。
財政部預(yù)算中心職責(zé) 篇5
1.負(fù)責(zé)修訂預(yù)算管理制度，完善預(yù)算填報模板;
2.組織編制年度全面預(yù)算、季度及半年度滾動預(yù)算，對預(yù)算執(zhí)行數(shù)進(jìn)行分析，出具預(yù)算執(zhí)行分析報告;
3.建立預(yù)算績效考核機制，提示預(yù)算管理風(fēng)險。
4.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。
財政部預(yù)算中心職責(zé) 篇6
1、負(fù)責(zé)公司全面預(yù)算管理工作
2、負(fù)責(zé)匯總、分析各部門預(yù)算執(zhí)行情況，對執(zhí)行偏差預(yù)警跟蹤
3、月度預(yù)測匯總及對預(yù)算進(jìn)行分析，出具分析報告
財政部預(yù)算中心職責(zé) 篇7
1、編輯預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)模板及分析要點與預(yù)算管理制度;
2、組織編制集團(tuán)公司年度預(yù)算及城市公司預(yù)算合并與配合投測算工作;
3、指導(dǎo)并收集城市公司及項目公司的全周期預(yù)算和年度預(yù)算及配合投測算工作;
4、監(jiān)督城市與項目公司預(yù)算的執(zhí)行力情況并定期分析評價原因及時提出合理建議工作。
財政部預(yù)算中心職責(zé) 篇8
1. 負(fù)責(zé)完成集團(tuán)及各業(yè)務(wù)單位的中長期、年度、季度等預(yù)算、預(yù)測等編制與分析工作。
2. 負(fù)責(zé)進(jìn)行月度經(jīng)營結(jié)果的管理分析報告，針對各關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行深入分析，從而指出經(jīng)營活動中存在的機會點，并與業(yè)務(wù)部門進(jìn)行溝通，指出調(diào)整方向。
3. 針對各業(yè)務(wù)部門的經(jīng)營結(jié)果進(jìn)行業(yè)績評估，協(xié)助進(jìn)行績效考核。
4. 熟悉各項業(yè)務(wù)板塊內(nèi)容，做到預(yù)見性、指導(dǎo)性與控制的財務(wù)管理功能。
5. 有針對性的進(jìn)行經(jīng)營活動中關(guān)鍵部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析，提供深度觀察與見解，進(jìn)行經(jīng)營風(fēng)險的管控。
6.協(xié)助進(jìn)行對重大投資決策的財務(wù)評估與分析，通過對投資回報率、期等的分析與測定支持投資決策。
7.對新業(yè)務(wù)、新業(yè)態(tài)進(jìn)行投資模型的預(yù)測、財務(wù)評估與規(guī)劃工作編制。
財政部預(yù)算中心職責(zé) 篇9
1、負(fù)責(zé)公司的年度、季度、月度各項目的財務(wù)運營工作;
2、配合項目投資預(yù)算，通過財務(wù)指標(biāo)分析、現(xiàn)金流、稅收政策、盈利預(yù)測分析、房地產(chǎn)項目分析等信息為重點投資決策提供支持進(jìn);
3、及時掌握財務(wù)狀況和資金變動情況，擬定及規(guī)劃資金籌措方案;
4、負(fù)責(zé)跟蹤、監(jiān)督財務(wù)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，對過程提出合理化改善建議并預(yù)警;
5、要求編制各項目管理報表和財務(wù)分析報告。