餐廳收銀崗位職責（精選5篇）
餐廳收銀崗位職責 篇1
要求
1、在收銀主管的直接領導下，做好收費結算工作；
2、領取、使用、管理和歸還收銀備用金；
3、制作、打印、核對收銀相關憑證；
4、匯總收據、發票，編制相關報表；
5、根據收款憑證登記現金和銀行日記賬，并將憑證送至會計；
6、妥善保管收銀設備。
任職資格
1、高中以上學歷，會計或財務專業優先；
2、有會計證、有出納工作經驗者優先；
3、熟練操作計算機，形象氣質佳、工作嚴謹；
4、具有良好的敬業精神，較強的學習能力和溝通能力。
餐廳收銀崗位職責 篇2
職位描述:
1、按規定做好結賬流程；
2、催收已退未結的賬目；
3、確保所有程序是按照公司財務標準操作；
任職資格：
1、高中以上學歷， 形象氣質好；
2、具有酒店/餐廳前臺收銀工作經驗；
3：有團隊精神和溝通能力
餐廳收銀崗位職責 篇3
1、交班收銀員應做工作：
(1)按照規定格式逐項填寫交班表。
(2)填寫"單據控制表"記錄發票及各種票券的使用和結存情況。
(3)退出電腦操作界面。
2、按照交班表內容逐項交接，其中包括：
(1)清點備用金。
(2)對照"單據控制表"，清點結存發票及各種票券。
(3)詳細閱讀"最新通知"及"需跟進事項"，對不明之處詢問交班收銀員。
3、接班收銀員在交班表上簽名。
4、對于最新通知和需跟進事項，交班收銀員要在交班表上清楚注明，接班收銀員要確保理解并及時跟進;由于交接班不清楚而引起的責任由相關收銀員承擔。
5、在交接班過程中發現問題要及時向上司匯報，不得互相隱瞞。
6、夜班收銀員下班后把填寫好的交班表和備用金一起放進小錢箱，送到前臺保管;第二天接班收銀員上班時到前臺領取小錢箱，當面打開清點箱里的'備用金及各種票券，并詳細閱讀交班表。
餐廳收銀崗位職責 篇4
正確迅速結賬
1.熟練收銀機的操作，價格的輸入;
2.熟悉促銷商品的'價格以及促銷內容。
親切待客
1.熟練收銀員的應對用語、應對態度、應對方法等待客之道。
2.適宜的儀容儀表。
迅速服務
1.為顧客提供咨詢和禮儀服務
2.熟練迅速而正確的裝袋服務。
3.不犯收銀員服務禁忌，如：儀容儀表不整，出言不遜等。
4.如違反以上條例者，視情節輕重除以10——101元的罰金。
熟練收銀員的基本作業
1.站立工作，堅持唱收、唱付、唱找，準確迅速點收貨款。
2.妥善保管好營業款，在規定時間內交款，確保貨款安全。
3.做到經常檢查、保養好收銀設備。
4.配合禮賓部安全管理工作。
5.工作中發現問題及時向領班或上級匯報。
餐廳收銀崗位職責 篇5
中餐廳收銀員崗位職責
1、廳面收銀工作程序
餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎其工作內容主要包括：
(一)班前準備工作
1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監督執行，并編排報表。
2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。
3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監督執行。
4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。
(二)正常操作工作程序
1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。
2、當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用;然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。
(三)結帳工作流程
1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。
2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。
3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。
4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯帳單都交收銀員處理。
5、結帳時客人出示優惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時，廳面人員應將優惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單(兩聯)交收銀員送財務部審計審核。
7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。
8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。
9、收銀員在本班次營業結束，后應做單班結帳;在本日營業工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東(西)園餐廳核對表”。
(四)單、總班結帳
在每班結束后，要做單班總結;在當日業務結束后，要做總班結帳。直接點擊“單。總班結帳”按鈕，電腦會自動總結營業收入并產生若干報表，根據所需，打印出報表。
(五)當日、歷史帳目查詢
“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的.帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。
“歷史帳目查詢”是指以前產生的帳目，操作方法同上。
(六)發票管理
1、每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發票封面背后的發票檢查記錄欄內。
2、填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制(經辦人在發票的有關項目中要簽上姓名的全稱)，其客人消費單要貼附發票存根聯的后面。
3、核銷發票時發現存根聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號的，經管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。
4、丟失發票要及時以書面報告上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費要由經管人負責。
(七)作廢帳單的管理
收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發現有錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。
(八)現金、支票、信用卡的收款程序
1、現金
1)收現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。
2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。
2、支票
收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯系人姓名和聯系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上人員擔保接受支票的，該支票出現問題由擔保人承擔一切責任。
3、信用卡
1)收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，(如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。
2)客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯隨同帳單交客人。
3)持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。
4)信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過edc取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。
5)簽購金額如超過授權金額的10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。
(九)下班時現金及帳單交接程序
餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫在現金袋上，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將現金袋放入保險柜中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽名，a，b，c，d班以此類推，手續不變，直到第二天總出納清點為止。