會計采購崗位職責（通用11篇）
會計采購崗位職責 篇1
一、根據當月入庫、出庫，結合銷售合同確認當月收入，進行帳務處理，登記銷售合同明細臺帳。
二、根據確認的收入，正確計提銷項稅金和營業稅金及附加，合理結轉銷售成本。
三、負責銷售財務系統的會計分工和權限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等。
四、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析等。
會計采購崗位職責 篇2
1、建立材料明細賬，確定產品分類。
2、月底根據發出材料，購進材料單，匯總合計，與倉庫材料會計核對。
3、期間末做材料預算，成本對比，進銷差價分析。控制生產成本。
4、優化采購流程，控制采購質量與成本；
3、配合相關部門完場供應商的選擇及談判，具有一定的談判能力；
4、有強烈的成本意識，在公司采購程序的控制下，以最優的價格和品質完成采購訂單；
5、對采購合同進行管理，做到采購訂單及時下達并對供應商的生產進度進行管控以確保質量和交貨期；
6、負責采購人員之間協調與支持工作，對采購人員實施考核，及良好的`團隊協作精神。
7、完成領導交代的其他工作
會計采購崗位職責 篇3
1、對采購過程和采購合同進行必要的控制，按規合同約定期限執行與供應商對賬和結算審核工作；
2、優化付款結構，積極推進各類賬期、商業票據、金融工具在供應商付款中的使用，為企業降低資金占用成本；
2、關注采購部降成本工作，出具采購降成本分析報告；
3、根據公司實際情況，不斷優化和完善采購過程內控體系，為企業降低采購違規風險；
3、審核供應商合同、交貨單、進項發票，確保票據的.真實有效性，并統計每月采購發票返回情況；
4、采購原輔材料、加工費、固定資產、無形資產采購等支出的會計核算（含關聯購銷）；
5、憑證錄入及時、準確，按時完成月度結賬工作，保證各類應付賬款明細賬與總賬的一致性；
6、定期進行供應商往來函證，并跟蹤對賬差異的處理，對往來款項的賬齡進行分析；
7、協助供應鏈對采購訂單價格進行核查，協助處理采購部處理退貨，開具《紅字信息表》，并跟進退貨扣款；
8、對oem業務進行財務控制，審核oem代工廠收貨、退貨、及加工費的對賬開票、貨款結算事宜；
會計采購崗位職責 篇4
1、根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；
2、處理會計憑證，檢查會計科目運用是否正確，保證會計核算合規合法，及時準確；
3、負責公司全盤賬務處理。
4、管理會計憑證和報表，認真執行安全、保密制度，管理好會計檔案；
5、負責月度及年度結賬和編制各類財務報表；
6、協助財務經理進行年度和專項審計工作；
7、購買發票、稅務申報、協調與維護稅局關系；
8、協助財務經理日常財務管理。
會計采購崗位職責 篇5
一、材料會計以倉管員遞交的材料進庫單，按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的`設置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統計并建立電腦臺賬，。
二、對工地倉管員所統計的材料認真核對，票據是否齊全，收發是否一致。
三、及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況，及時催促材料收、發是否及時，并對所進材料進行匯總。
五、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。
六、配合會計對物資賬目的清理、核算。
會計采購崗位職責 篇6
1、兼職會計每周必須保證一次來公司取票并在票據交接表上簽字確認進行賬務處 理 ，要會使用用友軟件保證公司賬務的延續性和完整性。
2、每月10前編制所有財務和稅務報表并及時申報和打印。
3、如果國、地稅有關賬務和申報納稅事宜必須親自出面解決。
4、隨時保持通訊工具暢通，定期與出納及相關人員對賬。
5、接受公司主管會計的指導和賬務審核。
6、每月定期打印憑證并及時裝訂憑證和報表，不允許堆積造成憑證無法保管或丟失。
7、做賬過程中及時發現問題提出解決辦法加以排查。
會計采購崗位職責 篇7
1、辦理現金收付業務。
2、認真審核每一筆結算憑證：包括單據的`合法性、合規性；項目是否齊全；有無主管人、經手人簽字。
3、依據原始憑證編制記帳憑證，按日結出余額，現金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符，做到日清月結。
4、嚴格按照國家有關銀行制度的規定辦理銀行結算業務，認真審核每一筆結算憑證。
5、負責簽發支票。在簽發支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期等，并由用款人在存根上簽章，不得簽發空頭支票。對過期未用和作廢的支票要及時收回注銷。
6、依據原始憑證編制記帳憑證。銀行存款的帳面余額要及時與銀行對帳單核對，月末編制“銀行存款余額調整表”，對未達帳項要掌握情況，并及時月末進行資金分析。
會計采購崗位職責 篇8
1、負責公司研發成本控制和分析，日常研發成本數據監控；
2、新產品和新項目的成本預測和毛利分析；
3、研成本等報表制作和分析；
4、開展研降本工作，審核研發項目支出，考核研發物料消耗、產品穩定性。
會計采購崗位職責 篇9
1、參與擬定公司資產采購、管理與核算的制度；
2、負責采購部庫存資產出入庫登記與明細核算，保持核對帳、物、卡相符；
3、按時準確計提折舊；按月與財務部進行賬目核對；
4、會同有關部門定期對采購部庫存資產進行盤點，按權限規定辦理盤盈、盤虧、報廢審批手續；
5、完成上級交辦的其他工作。
會計采購崗位職責 篇10
（1）入庫單、過磅單、質檢單真實性審核：廠長、供應科經理、質檢主任、保管員、過磅員、質檢員簽字是否是本人字跡，印章是否清晰。
（2）對入庫單、過磅單上的數量進行互相核對一致，并復核過磅單毛重減皮重后的凈重數計算是否正確。
（3）雜質、霉爛、水份、煤矸石等扣除計算是否正確。
（4）注意對異常單據核對落實，并將結果向財務科長報告。
會計采購崗位職責 篇11
1、承運商合同管理，資質審核，價格更新
2、承運商檔案系統的建立與管理
3、承運商賬單結算及差異處理等
4、市場價格變動的記錄更新
5、成本變化數據分析與測算
6、采購部標準文件制定及日常事務處理
7、完成經理臨時交辦的.其他任務